Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE00212/2013/MVLSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE00212/2013/MVLSZ-3
Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület VL A kérelmező szervezet rövidített neve: ASI Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: 18100992 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: 2000.11.29. Tevékenység megkezdésének időpontja: 1999.09.01. Kapcsolat Székhely: 1139 Budapest, Rozsnyai utca 4 Levelezési cím: Telefon: 06 30 210 1062 E-mail: asi@asidse.hu 1139 Budapest, Rozsnyai utca 4 Fax: 06 1 3497989 Hivatalos honlap: www.asidse.hu Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Eperjesiné Muts Éva Kapcsolattartó neve: VLT89 Teszt E-mail: asi@asidse.hu E-mail: Telefon: 06 30 210 1062 Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Kastélydombi Uszoda Dagály Önkormányzat XVIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági társaság Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt Hajós Alfréd Uszoda Gazdasági társaság Nemzeti Sportközpontok Retro-Gym Önkormányzat XIII.ker Önkormányzat Önkormányzat XVIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági társaság Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt Gazdasági társaság Nemzeti Sportközpontok Átlagos heti használat Használat célja 3 óra felkészülés 3 óra felkészülés 10 óra felkészülés és versenyeztetés Sportszervezet Angyalföldi TTE 2 óra felkészülés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 17 670 712 Ft 16 131 645 Ft 18 694 375 Ft 15 000 000 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 641 344 Ft 140 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 25 938 375 Ft 60 179 350 Ft 70 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 3 307 790 Ft 2 467 500 Ft 337 500 Ft 500 000 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Oldalszám: 3 10-Állami - Önkormányzati támogatás 2 696 769 Ft 1 385 521 Ft 1 680 617 Ft 1 400 000 Ft Összesen 24 316 620 Ft 46 063 040 Ft 80 891 840 Ft 86 900 000 Ft Kiadások Kiadás Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ok 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 5 549 572 Ft 5 002 491 Ft 26 514 806 Ft 26 000 000 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 6 973 455 Ft 7 594 097 Ft 15 151 345 Ft 20 000 000 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 17 583 358 Ft 12 802 975 Ft 11 988 054 Ft 15 000 000 Ft 4-Anyagköltség 899 598 Ft 1 652 834 Ft 6 193 005 Ft 5 000 000 Ft Összesen 31 005 980 Ft 27 052 400 Ft 59 847 210 Ft 66 000 000 Ft Tárgyi eszköz állomány Megnevezés Érték 2010. évi tényadatok (Ft) 0 Ft 2011. évi tényadatok (Ft) 0 Ft 2012. évi tényadatok (Ft) 0 Ft 2013. évi tervadatok (Ft) 0 Ft Összesen 0 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám Gyermek 'C' Férfi Amatőr 19 Fő Gyermek 'C' Nő Amatőr 7 Fő Gyermek 'A' Férfi Amatőr 1 Fő Gyermek 'A' Nő Amatőr 1 Fő Serdülő Férfi Amatőr 1 Fő Serdülő Nő Amatőr 1 Fő Férfi Amatőr 9 Fő Nő Amatőr 10 Fő Felnőtt Férfi Amatőr 11 Fő Felnőtt Nő Amatőr 10 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE00212/2013/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ok - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
Oldalszám: 4 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): Az Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület, mint amatőr sportszervezet a Magyar Vízilabda Szövetség fejlesztési stratégiájához kapcsolódva 2013/2014. bajnoki évre az egyesület OB I/B-ben induló férfi és az OB I/B-ben induló női csapatainak személyi jellegű aira, tárgyi eszköz beruházásra (sportfelszerelés, sporteszköz), valamint a 2013/2014. szezonban jelentős mértékben bővülő gyermek és előkészítő csapatainak utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatására adja be pályázatát. A férfi OBI/B bajnokságban való indulásnak a jelentősége, hogy a Vasas SC-vel kötött együttműködési szerződés keretein belül segíthessük és lehetőséget adjunk az ifi korú sportolók több szinten való megmérettetésére. Ezzel szeretnénk hozzájárulni a játékosok folyamatos szakmai fejlődéséhez. Elsődleges feladatunk a vízilabda, mint sikersportág népszerűsítése, a gyerekek motiválása a sportág megismerésére. Fiúk és lányok részére 8-12 éveseknek a Dagály strandon és a Kastélydombi uszodában biztosítunk vízilabda előkészítő foglalkozásokat, az idősebb korosztályoknak a Hajós Alfréd uszodában fiúk és lányok részére külön csoportban tartjuk az edzéseket és készítjük fel a versenyezésre a sportolókat. A lány és fiú utánpótlás korosztály évfolyamrendszerű bővítése és versenyeztetése mellett célunk a felnőtt csapatainkban is a játékosok megtartása, számukra sporttevékenységük gyakorlásához, fejlődésükhöz megfelelő körülmények biztosítása (vízfelület, edzőtábor, tornák szervezése). Céljaink megvalósításhoz felvettük a kapcsolatot és folyamatosan együttműködünk számos általános iskola testnevelőjével, tanuszoda vezetőkkel, akik javaslatot tesznek a sportág iránt kedvet érző gyerekek személyére és propagálják a vízilabdázási lehetőséget. Rendelkezünk olyan elismert szakemberekkel, akiknek sokéves munkájuk által megszerzett hírnevük és tudásuk is hozzájárul a szakosztály lendületes fejlődéséhez. Segítségükkel újra élesztjük a XIII. kerületi tanuszodai vízilabda versenysorozatot alsó tagozatos tanulók részvételével, amely szintén a kiválasztás alapja lehet. A kerületi Suli-Póló verseny lebonyolításában is tevékeny részt vállalunk, valamint a 2012/2013. évben megrendezésre kerül a II. ASI MINI Kupa (felkészülési torna) is utánpótlás csapatok számára, melyet majd minden évben, így a 2013/2014. szezonban is szeretnénk megrendezni. Az eseményekről a XIII. kerületi Önkormányzat segítségével a kerületi újságban és a kábel tv-n keresztül ill. az iskolai faliújságokon plakátok kihelyezésével adunk hírt, de minden fontos információ megtalálható a www. asidse.hu honlapon is. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Az Angyalföldi Sportiskola és DSE 2000-ben alakult azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson a XIII. kerületi sportegyesületeknek az utánpótlás-nevelés területén. A női vízilabda szakosztály megalakítását az tette szükségessé, hogy a Vasas SC OB I-ben szereplő csapatának nem volt utánpótlása. A rövid idő alatt felépített utánpótlásbázis eredményesen működött, az együttműködésnek a Vasas SC női szakágának megszűnése vetett véget. Ezután évekig saját jogon versenyeztünk az OB I-ben felnőtt, ifjúsági és serdülő bajnokságokban, de miután egyesületünk amatőr alapokon működik és ezen nem is kívánunk változtatni a jobb képességű játékosok eligazoltak jobb anyagi feltételekkel rendelkező egyesületekbe. Így kerültek OB I-es élcsapatokhoz saját nevelésű játékosaink, és így került a Bp. Honvéd SE-be 14 utánpótláskorú játékosunk, nehezítve ezzel további létünket. A 2012/2013. bajnoki évben a felnőtt férfi bajnokságban jelenleg a tizenharmadik, a női bajnokságban az 1. helyen áll csapatunk, illetve a frissen alakult gyermek csapatunkkal elindultunk a Budapest Bajnokságban és a Duna Kupában. Utánpótlás bázisunk a tavalyi szezonhoz képest létszámában jelentős fejlődést mutat. Folyamatos toborzásunknak köszönhetően immár új helyszínen, a Dagály strandon is tartunk előkészítő csoportoknak foglalkozásokat. Célunk a folyamatos bővülés és az így kialakított utánpótlás bázis szakmai felkészítése a bajnokságban való részvételre, amit az előző évhez hasonlóan a TAO törvény által biztosított lehetőségek kihasználásával szeretnénk megvalósítani. A Dagály uszodán kívül, új helyszínen, már a Kastélydombi uszodában (XVIII: kerület) is készülnek a gyermekkorú játékosaink. A férfi szakosztályunk hét évvel ezelőtt alakult, amikor a Vasas SC-ben kiöregedett ifjúsági csapat szeretett volna továbbra is együtt versenyezni. Ennek biztosított lehetőséget az ASI DSE. Elindultunk az OB II-ben, ahonnan 2010-re eljutottunk az OB I-be. A legmagasabb osztályban is tisztesen helytálltunk, de itt is legfőbb probléma az anyagiak hiánya volt. A 2012/2013. bajnoki évben az OB I/B-ben ill. a Budapest Bajnokságban szerepeltünk, többségében utánpótláskorú játékosokkal és elkezdtük alapoktól felépíteni a fiú utánpótlás bázisunkat is. 2013/2014. szezonban célunk az OB I/B-ben való elindulás és több korosztály Budapest Bajnokságban való szerepeltetése. Az Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület továbbra is egy olyan férfi és női szakosztályt igyekszik kialakítani, ahol a színvonalas tehetséggondozás mellett lehetősége van az ún. szabadidő-sportolóknak is a mozgásra. Cél, hogy minden sportolónk korának, igényeinek, tudásának megfelelő képzést kapja. Fontos számunkra a fiatalok rendszerességre szoktatása, kitartásra való nevelése a sport által. Kihasználva a sportág közösségformáló erejét, egymásért és önmaga jobb teljesítményéért küzdeni tudó, sportszerűen viselkedő fiatalokat szeretnénk nevelni, akik hosszútávon állnak a sportág szolgálatában játékosként, sportszakemberként, szponzorként vagy szurkolóként. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): Építési beruházást nem tervezünk 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A projekt megvalósításának időtartama 2013.07.01-2014.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés s Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésben jelzett dátumokhoz igazodik.
Oldalszám: 5 2013.07.01-2014.08.01. Felkészülési időszak - toborzás, igazolás, nevezés 2013.09.01-2014.05.30. Bajnokságban való részvétel 2013.09.01-2014.06.30. Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel 2013.09.01-2014.06.30. Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2014.01.01-2014. 06.30. Eszközbeszerzések 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Az Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület a 2013/2014. bajnoki évadban a látvány-csapatsportok anyagi támogatását biztosító társasági adókedvezmény bevonásával kívánja fejleszteni az eddig elért eredményeit. Az ASI DSE megalakulása óta (2000.) igyekszik a vízilabda sportágat népszerűsíteni, a sportágat kedvelők számára edzés- és versenyzési lehetőséget biztosítani, az élsport számára tehetséges játékosokat nevelni. A sportág és a fiatalok fejlődése érdekében más sportszervezetekkel együttműködésre törekszünk. Továbbra is az említett elvek mentén kívánjuk szervezettebben, tervszerűbben, magasabb színvonalon végezni munkánkat. Sportágfejlesztési programunkat 8 éves kortól felnőtt korig egymásra építve a sportiskolai kerettantervben foglaltakra támaszkodva kívánjuk megvalósítani. A program megvalósításában fontos szerepet játszanak sportszakembereink: 1 fő egyéni utánpótlás sportág specifikus képző edző, utánpótlás technikai vezető 1 fő felnőtt férfi edző (50%), utánpótlás szakág vezető (90%) 1 fő felnőtt női edző, ifjúsági leány edző, gyermek országos leány edző, toborzás vezető edző 1 fő gyermek C utánpótlás edző 1 fő vízilabda előkészítő edző Az ASI a jelenlegi MVLSZ utánpótlásműhelyek kategóriarendszere (2013) alapján C kategóriás utánpótlásműhelynek minősül. Ugyanakkor az MVLSZ elnökségének 2013. március 4. kibocsátott rendelkezése kimondja, hogy az OB I-ben szereplő klubok, valamint a hozzájuk tartozó utánpótlás klubok minden esetben az A-kategóriához tartoznak. Tekintettel a Vasas Sport Clubbal, illetve a Vasas Vízilabda Kft.-vel fennálló szoros szakmai stratégiai együttműködésre, megítélésünk szerint kijelenthető, hogy az ASI a Vasas OB-I-es csapatához tartozik. Kérjük, hogy ezt a Tisztelt Szövetség figyelembe vegye, és az elbírálásnál minket A-kategóriásnak minősítsen, amely a magasabb támogatási összegért pályázhat a TAO rendszerében Két területen tervezünk fejlesztéseket: 1. A sportág népszerűsítése, új tagok bevonása, új csoportok kialakítása. Feladatok: Kapcsolatfelvétel testnevelő tanárokkal, tanuszoda vezetőkkel toborzás az előkészítő és gyermek csoportokba. Három szinten és helyszínen a képzés beindítása. 8-12 évesek Dagály strand, 12-13 évesek Hajós A. uszoda, XVIII. kerületi Kastélydomb Uszoda. Alsó tagozatosok részére tanuszodai vízilabda bajnokság szervezése a XIII. kerületi iskolák között, részvétel a XIII. kerületi Suli-Póló bajnokság lebonyolításában, ASI Kupa megrendezése (felkészülési torna meghívott csapatokkal), iskolai szünetekben (őszi, tavaszi) ingyenes sportági bemutató foglalkozások tartása, nyári szünetben úszó- és vízilabda sporttáborok szervezése Budapesten és vidéken. Bemutatkozás és toborzás a Nagy Sportágválasztón és a XIII. kerületi Sportágválasztón. 2. Meglévő csapataink tudásának fejlesztése, edzés- és versenyzési körülményeinek javítása, létszámok növelése. Feladatok: A foglalkozások vezetésére képzett, a sportág iránt elkötelezett edzők alkalmazása. Folyamatos szakmai önképzés megkövetelése. A felkészítésben a legmodernebb edzésmódszerek alkalmazása. Az edzésekre megfelelő nagyságú vízfelület, megfelelő minőségű és számú sporteszköz biztosítása. Évente minimálisan egy alkalommal edzőtábor szervezése, részvétel mások által szervezett tornákon, saját tornák rendezése. Az MVLSZ által szervezett bajnokságokban részvétel és a tudásszintnek megfelelő szereplés, sportszerű viselkedésre nevelés. Női szakágban meg kell tenni mindent a létszám növelése érdekében jó úszótudással rendelkező akár más labdajátékban jártasságot szerzett sportolók leigazolásával. Az edzésszám növelése érdekében be kell iktatni szárazföldi foglalkozásokat és reggeli úszóedzéseket. Megfelelő létszám esetén lehetőség van középiskolai beiskolázásra, ahol a sportiskolai kerettanterv szerint tanulnak a gyerekek és heti három alkalommal biztosított a reggeli edzés. Vidéki beiskolázás ill. átigazolás esetén kollégiumi férőhelyet biztosítunk. A tervezett kisbusz vásárlással a szülők terhein szeretnénk könnyíteni, hiszen így Iskolaidőben saját busszal tudnánk elvinni a gyerekeket az edzésre, így a szülőknek csak az edzés végére kell megérkezniük. A vízilabdázás hazánk legeredményesebb labdajátéka. A világversenyeken sok százezren szurkolnak a válogatottaknak, akiknek elért eredményei sokszor katartikus élményhez juttatják a sportág híveit. Mindenki által ismert és elismert az az óriási munka, melynek eredménye általában a dobogó valamelyik foka. A vízilabdázók nemcsak a sportban, hanem a tanulásban is példát mutatnak a többi sportoló és nem sportoló fiatalnak. Az elért eredményeket, a példaértékű sportolói életpályákat a fiatalokkal meg kell ismertetni, számukra vonzóvá kell tenni. Propagálni kell a sportolás egészségmegőrző szerepét, az elvégzett munka hatását a teljesítményre, a közösség meghatározó szerepét az egyén éltébe. Ezzel esetleg alternatívát adhatunk a médiában favorizált könnyen szerzett, de könnyen is elmúló dicsőséggel szemben. A kiváló vízilabda eredményeket kevés igazolt versenyzővel sikerül elérni ez igaz a férfiakra is, de különösen a nőkre. Ez dicséri az edzők szakmai tudását, de hosszútávon, amikor a világon egyre több országban játszák a vízilabdát már nem tartható fent. Mindenképpen szélesebb alapokra kell helyezni sportágat, nagyobb létszámot kell bevonni a képzésbe. Annak ellenére, hogy az általános iskola alsó tagozatában kötelező az úszásoktatás és sok úszótanfolyam is működik, mégsincs onnan továbblépési lehetőség, melynek több oka is van, amin változtatni kell. Egyik a tanfolyamvezetők szemlélete, másik a vízilabdaedzők kiválasztó tevékenysége, harmadik pedig a vízfelület célirányosabb kihasználása. Ezeket próbáljuk programunkban összehangolni, mert véleményünk szerint sokkal több lehetőség van a sportág fejlesztésére, mint amit napjainkban kihasználunk 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Tevékenységünkkel szeretnénk hozzájárulni a vízilabda sportág népszerűsítéséhez, fejlesztéséhez, már kis kortól a mozgás-gazdag életmód megszerettetéséhez, az egészséges versenyszellem kialakításához, a legtehetségesebbek kiemelt foglalkoztatásával az élsportolók neveléséhez és a sportszerető nézők szórakoztatásához. Az igazolt sportolók száma csökken, a lakosság sportaktivitása európai összehasonlításban kirívóan alacsony. Vizsgálati eredmények szerint a 9-14 éves sportoló gyerekek fizikai képességei, motorikus teljesítménye alig különbözik a 25 évvel ezelőtti felmérésben résztvevő nem sportoló gyerekekétől. A mozgásszegény életmód is közrejátszik abban, hogy a születéskor várható élettartam a férfiaknál 8 évvel, a nőknél 6 évvel marad el az uniós átlagtól. Az egészségben várható élettartam mindkét nem esetében az előbbi mutatóknál 13 évvel kevesebb. Reményeink szerint az előkészítő és az egyesületi programunk segít abban, hogy a rendszeres fizikai aktivitás a gyerekek életmódjába
Oldalszám: 6 beépüljön, amely hozzájárul egy fizikálisan és mentálisan egészségesebb társadalom létrejöttéhez. A sporttevékenység nevelő hatása semmivel sem pótolható. A sportolók a sportban elért teljesítményükről állandó visszajelzést kapnak, amely igazolja erőfeszítéseiket. Tapasztalat, hogy a rendszeresen és aktívan sportoló gyerekek sport iránti érdeklődése változtat a családi szokásokon és az értékrenden. A sport az elidegenedett világunkban közösségteremtő erővel bír, nemcsak gyerekeknél köttetnek élethosszig tartó barátságok, hanem összehozza a családokat is. Példák sorát említhetnénk a legmagasabb osztályban ill. nemzetközi szinten játszó csapatok eredményeinek befolyásoló hatására városuk, szurkolóik életére. megvalósulása esetén növelni tudnánk az edzői béreket, ezzel az edzők megbecsülését, főállás lehetőségének megteremtésével új munkahelyeket teremtenénk. Edzőtáborok, sporttáborok szervezésével, tornák rendezésével bevételhez jutnak a gazdaság egyéb szereplői (vendéglátás, idegenforgalom). Javuló anyagi helyzet esetén az anyagilag hátrányos helyzetben lévő gyerekek sportolása is megoldhatóvá válna. Amennyiben a társasági adóból befolyt összeg nem váltja be a hozzá fűzött reményeket csak részben valósítható a fentiekben ismertetett terv. Az edzők leterheltsége és az erkölcsi ill. anyagi megbecsülésének hiánya miatt csökkenhet a képzés színvonala, csak a jómódú szülők gyerekeinek biztosítható a sportolás, nem tudjuk külsőségeiben vonzóvá tenni a rendszeres testedzést, mindezek kihatnak a vízilabda sportág eredményességére (de ugyanez a helyzet áll fenn minden sportág esetében), mert nem tudunk alternatívát kínálni a gyerekeknek a szabadidő hasznos eltöltésében sem a plázákkal, a számítógéppel
Oldalszám: 7 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ok Ráfordítás adatai Munkakör: edző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó 11 hónap 60 000 Ft 12 000 Ft 792 000 Ft Összesen 60 000 Ft 12 000 Ft 792 000 Ft szerinti összesítés intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás 50 % 402 030 Ft 389 970 Ft 4 020 Ft 8 040 Ft 402 030 Ft 792 000 Ft 804 060 Ft Összesen 402 030 Ft 389 970 Ft 4 020 Ft 8 040 Ft 402 030 Ft 792 000 Ft 804 060 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Beruházás adatai Mennyiség Egységár Összesen Megnevezés: kisbusz Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz Tervezett felújítási, beruházási érték 1 db 8 500 000 Ft 8 500 000 Ft Indoklás: A személyszállítási költségek jelentősen megnőttek az elmúlt években, komoly terhet rónak az egyesületre. Egy saját kisbusszal sokkal rugalmasabban és költséghatékonyabban tudnánk megoldani a gyerekek szállítását. az edzésekre és a mérkőzésekre 8 500 000 Ft szerinti összesítés intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás 70 % 6 077 629 Ft 5 895 301 Ft 60 776 Ft 121 552 Ft 2 604 699 Ft 8 500 000 Ft 8 682 328 Ft Összesen 6 077 629 Ft 5 895 301 Ft 60 776 Ft 121 552 Ft 2 604 699 Ft 8 500 000 Ft 8 682 328 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás 6 077 629 Ft 5 895 301 Ft 60 776 Ft 121 552 Ft 2 604 699 Ft 8 500 000 Ft 8 682 328 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 6 077 629 Ft 5 895 301 Ft 60 776 Ft 121 552 Ft 2 604 699 Ft 8 500 000 Ft 8 682 328 Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ai
Oldalszám: 8 Korosztály Ráfordítás adatai Gyermek "C" Gyermek "C" Munkakör: UP szakágvezető, szakedző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Munkakör: egyéni UP felkészítő szakedző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: edző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: edző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: edző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: tanácsadó, segédedző Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó 11 hónap 190 000 Ft 38 000 Ft 2 508 000 Ft 11 hónap 120 000 Ft 24 000 Ft 1 584 000 Ft 11 hónap 230 000 Ft 46 000 Ft 3 036 000 Ft 11 hónap 110 000 Ft 29 700 Ft 1 536 700 Ft 10 hónap 80 000 Ft 16 000 Ft 960 000 Ft 12 hónap 225 000 Ft 42 000 Ft 3 204 000 Ft Létrehozás indoklása: Gyarmati Dezső személyében egy olyan munkavállalót kívánunk alkalmazni (tanácsadói, segédedzői szerepkörben), aki nagymértékben növelheti szakmai munkánk értékét. Munkakör: szakmai igazgató Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató 12 hónap 300 000 Ft 65 460 Ft 4 385 520 Ft Létrehozás indoklása: Az ASI minidig is kiemelt szakmai együttműködést valósított meg a Vasas Sport Clubbal, illetve megalakulása óta a Vasas Vízilabda Kft-vel. Az együttműködés során egyrészt az ASI versenyeztetett olyan korosztályokat, ahol a Vasas SC nem volt jelen (pl. gyermek-3), másrészt a tehetséges Vasasos ifjúsági korú játékosok lehetőséget kaptak arra, hogy az ASI felnőtt csapatában tudjanak fejlődni. Az együttműködéssel mindkét fél évek óta maximálisan elégedett, az elmúlt időben a együttműködés folyamatosan mélyült, elsősorban szakmai, ugyanakkor szervezeti szinten is. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a jövőben ez az együttműködés még inkább szoros legyen, és meghatározza egész működésünket. Ennek megfelelően egy új szakmai igazgatót kívánunk alkalmazni, aki egyben felelős lesz a Vasassal történő folyamatos kapcsolattartásért is Munkakör: erőnléti edző, szakedző Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző 12 hónap 365 000 Ft 78 460 Ft 5 321 520 Ft Létrehozás indoklása: Továbbfejlődésünk érdekében tervezzük egy erőnléti edző alkalmazását, Összesen 1 620 000 Ft 339 620 Ft 22 535 740 Ft szerinti összesítés Összesen Önrész 22 535 740 Ft 20 282 166 Ft 2 253 574 Ft Összesen 22 535 740 Ft 20 282 166 Ft 2 253 574 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
Oldalszám: 9 Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen Gyermek "B", Gyermek "A" Labda (edzés) 30 darab 4 000 Ft 120 000 Ft Labda (mérkőzés) 12 darab 5 000 Ft 60 000 Ft Medicin labda 10 darab 4 500 Ft 45 000 Ft Kapu (Dagály Uszoda) 2 darab 470 000 Ft 940 000 Ft Labdavédő háló rendszer (Dagály Uszoda) 1 darab 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft Úszókötél rendszer (Dagály Uszoda) 1 darab 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft felszerelés garnitúra(póló,úszónadrág,úszósapka,fürdőkö peny) 49 szett 30 000 Ft 1 470 000 Ft szerinti összesítés Összesen Önrész 5 635 000 Ft 5 071 500 Ft 563 500 Ft Összesen 5 635 000 Ft 5 071 500 Ft 563 500 Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség Gyermek "C" Kastélydombi Uszoda 8 000 Ft/óra 120 óra/év 960 000 Ft Gyermek "C" Dagály 15 650 Ft/óra 140 óra/év 2 191 000 Ft Hajós Alfréd Uszoda 3 000 Ft/óra 480 óra/év 1 440 000 Ft Kondicionáló terem 10 000 Ft/óra 55 óra/év 550 000 Ft szerinti összesítés Összesen Önrész 5 141 000 Ft 4 626 900 Ft 514 100 Ft Összesen 5 141 000 Ft 4 626 900 Ft 514 100 Ft Személyszállítási költségek Összesen Költség 770 000 Ft 770 000 Ft szerinti összesítés Összesen Önrész 770 000 Ft 693 000 Ft 77 000 Ft Összesen 770 000 Ft 693 000 Ft 77 000 Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek
Oldalszám: 10 Összesen Költség 1 200 000 Ft 1 200 000 Ft szerinti összesítés Összesen Önrész 1 200 000 Ft 1 080 000 Ft 120 000 Ft Összesen 1 200 000 Ft 1 080 000 Ft 120 000 Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Költség 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft szerinti összesítés Összesen Önrész 1 500 000 Ft 1 350 000 Ft 150 000 Ft Összesen 1 500 000 Ft 1 350 000 Ft 150 000 Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás 90 % 34 022 164 Ft 33 001 500 Ft 340 221 Ft 680 443 Ft 3 780 241 Ft 36 781 741 Ft 37 802 405 Ft Összesen 34 022 164 Ft 33 001 500 Ft 340 221 Ft 680 443 Ft 3 780 241 Ft 36 781 740 Ft 37 802 404 Ft
Oldalszám: 11 Közreműködői költségek indoklása A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. - könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges). Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 810 035 Ft
Oldalszám: 12 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése 180000 Ft 2100000 Ft 1066,66% Teljes szakember állomány 5 fő 8 fő 60% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% 3 fő 4 fő 33,33% 2 fő 4 fő 100% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 0 fő 0 fő 0% Eredmény indikátorok Korosztály Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Gyermek Serdülő Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés 26 fő 40 fő 53,84% 0 fő 7 fő 0% 2 fő 7 fő 250% 0 fő 7 fő 0% 2 fő 0 fő 0% 19 fő 25 fő 31,57% Felnőtt 21 fő 30 fő 42,85% Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték Gyermek 'C' 8 helyezés 7 helyezés Gyermek 'B' 0 helyezés 0 helyezés Gyermek 'A' 0 helyezés 0 helyezés Gyermek Serdülő 0 helyezés 9 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 11 helyezés 6 helyezés Felnőtt 1 helyezés 1 helyezés Megjegyzés
Oldalszám: 13 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás Személyi jellegű ok 402 030 Ft 389 970 Ft 4 020 Ft 8 040 Ft 402 030 Ft 792 000 Ft 804 060 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 6 077 629 Ft 5 895 301 Ft 60 776 Ft 121 552 Ft 2 604 699 Ft 8 500 000 Ft 8 682 328 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 34 022 164 Ft 33 001 500 Ft 340 221 Ft 680 443 Ft 3 780 241 Ft 36 781 741 Ft 37 802 405 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 40 501 823 Ft 39 286 771 Ft 405 017 Ft 810 035 Ft 6 786 970 Ft 46 073 741 Ft 47 288 793 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás Személyi jellegű ok 402 030 Ft 389 970 Ft 4 020 Ft 8 040 Ft 402 030 Ft 792 000 Ft 804 060 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 6 077 629 Ft 5 895 301 Ft 60 776 Ft 121 552 Ft 2 604 699 Ft 8 500 000 Ft 8 682 328 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 34 022 164 Ft 33 001 500 Ft 340 221 Ft 680 443 Ft 3 780 241 Ft 36 781 741 Ft 37 802 405 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 40 501 823 Ft 39 286 771 Ft 405 017 Ft 810 035 Ft 6 786 970 Ft 46 073 741 Ft 47 288 793 Ft
Oldalszám: 14 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli
Oldalszám: 15 hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.