A KE03124/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Oldalszám: 1 A KE03124/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE03124/2014/MVLSZ Érkezett:

Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: UVSE Vízilabda Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: UVSE Vízilabda Kft. Gazdálkodási formakód: 113 Adószám: 24318466-2-43 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: 2013.04.10. Tevékenység megkezdésének időpontja: 2013.04.10. Kapcsolat Székhely: 1126 Budapest, Istenhegyi út 4/f Levelezési cím: Telefon: Mecseki Attila E-mail: info@uvse.hu Fax: 0612691418 Hivatalos honlap: 1126 Budapest, Istenhegyi út 4/f Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Mecseki Attila Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc E-mail: info@uvse.hu E-mail: tao@waterpolo.hu Telefon: 06309667389 Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Hajós Alfréd Sportuszoda Átlagos heti használat Magyar Állam Magyar Állam 16 óra Használat célja felkészülés és versenyeztetés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 2013/14 0 Ft 0 Ft 7 200 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 19 620 507 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Oldalszám: 3 9- Bankhitel/kölcsön 10-Állami - Önkormányzati támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 0 Ft 0 Ft 26 820 507 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 2013/14 0 Ft 0 Ft 2 918 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 5 870 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3 102 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 144 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 4-Anyagköltség 0 Ft 0 Ft 50 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 0 Ft 0 Ft 12 084 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz állomány Időszak Megnevezés Érték 2013. évi tényadatok (Ft) 13 546 296 Ft Összesen 13 546 296 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám Országos Ifjúsági Nő Amatőr 8 Fő Felnőtt Nő Amatőr 10 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE03124/2014/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Oldalszám: 4 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): ld. csatolt költségvetés és sportfejlesztési program 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Létesítmény feltételek: A sportfejlesztési programunk nagy részét az edzőtáborok és vendégként más helyszínen lejátszott mérkőzések - a margitszigeti Hajós Alfréd Sportuszodában valósítjuk meg. A létesítmény által kínált minden bérleti lehetőséget maximálisan kihasználunk, így a szárazföldi edzésekre rendelkezésre álló két tornatermet is igénybe vesszük. Az egyik tornateremben erősítő gépekkel végezhetnek gyakorlatokat sportolóink, míg a másik teremben a gimnasztikai jellegű szárazföldi edzéseket végzik lányaink. A rendelkezésre álló, bérelhető vízfelületek: 33-as nyitott (télen sátras) medence, 50-es nyitott medence (télen sátras), 33-as fedett medence, régi műugró medence (éves szinten 7 hónap biztosított) A létesítményben a Kft. bérel kiszolgáló helyiségeket is, így irodát és az edzők öltözésére szolgáló helyiséget. Sportfelszereléseink,a felkészítés során használt speciális eszközeink tárolása minden tekintetben biztosított. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): A Kft. jelenlegi helyzete: A Kft. a 2012/2013-as idényben indított először csapatot a magyar bajnokságban. A Női OB I-es bajnokság nyolcas mezőnyének felsőháza, első négy csapata erős játékoskerettel rendelkezik, míg az alsóházat tekintve is nagyon sok fiatal játékosból csak két felnőtt korú pólós az OB I-es csapatban - álló keretünknek már az idény eleji tervezésnél sem lehettek vérmes reményei, mely az év jelentős részén már túlhaladva be is igazolódott.szereplésünkkel, megjelenésünkkel szerettük volna letenni névjegyünket a hazai pólós életben, megismertetni a vízilabdasportot vezető, szervező szervezeti egységekkel,személyekkel terveinket,elképzelésünket, tevékenységünket, munkánkat. Célunk volt, melyért már ebben az évben is dolgoztunk,és melyet ebben a pályázatban is megfogalmaztunk, olyan körélményeket kívánunk teremteni kollektívánk számára, melyben a hazai, nemzetközi szintéren is kiemelkedő csapat építése valósulhat meg.lényegesnek tartjuk, hogy fejlesztési tervünket azok a partnereink is megismerjék,azonosítani tudják velünk, melyek reményeink szerint hosszú távon támogatják majd munkánkat. A 2013/14-es idényben a női euroligában is elindultunk hogy játékosaink megfelelő nemzetközi meccstapasztalatot tudjanak szerezni. Fontos szempont volt hogy az egész magyar vízilabdázás számára lényeges hogy képviseljék az országot klubcsapataink is a nemzetközi színtéren. A következő szezonban is szeretnénk ezt folytatni és így korosztályos és felnőtt válogatott kerettagjaink is megfelelő nemzetközi tapasztalatot szerezhessenek. Kiemelkedően fontos ez hiszen az utánpótlás világversenyek folyamatosan zajlanak és gyorsan közeledik a 2016-os riói olimpia is. Sok dologban eltér a nemzetközi vízilabdázás a hazai bajnokságban megtapasztalhatóakhoz (sebesség, játékvezetés, erő, aggresszivitás stb.) képest és lényeges hogy ezeket a tapasztalatokat mielőbb megszerezzék játékosaink. A -ös szezonban - amennyiben sikerült a feljutást kiharcolni - a férfi OB I-ben is indít csapatot a Kft. Célunk hogy az UVSE-ben nevelkedett sportolók megfelelő perspektívával rendelkezzenek a felnőtt pályafutásukat tekintve. Több rutinos OB I-es és nemzetközi tapasztalattal rendelkező játékos mellett elsődleges a fiatal játékosaink szerepeltetése. Célunk egy stabil OB I-es csapat kialakítása és versenyeztetése ahol megfelelő budapesti alternatívát tudunk biztosítani az UVSE-ben (vagy más klubban) felnövő Budapesten vízilabdázni akaró sportolók számára. 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A projekt időtartama: 2014.07.01-2015.06.30 Ütemterv: edzések megtartása2014.07.01-2015.06.30 vidéki egyesületekkel együttműködés keresése, megállapodások megkötése 2014.07.01-2015.06.30 Nemzetközi kapcsolatok kialakítása, folyamatosságának biztosítása2014.07.01-2015.06.30 a szárazföldi edzésmunkát segítő eszközök felkutatása, beszerzése, edzésbe való beépítése, edzéstervek készítése 2014.07.01-2015.06.30 az edzők munkakörülményeinek magas szintű biztosítása2014.07.01-2015.06.30 nevezések elkészítése, sorsolások, pályafoglalások vezetése, mérkőzések egyeztetése,összehangolása2014.07.012015.01.15 játékosok szerepeltetésének nyilvántartása2014.07.01-2015.06.30 edzőmérkőzések szervezése2014.07.01-2015.06.30 új technikai eszközök alkalmazása,tapasztalatok beépítése a mindennapi munkába.2014. 07.012015.06.30 egyéni edzéstervek kidolgozása,a játékosok fejlődésének folyamatos nyomon követése2014.07.01-2015.06.30 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):

Oldalszám: 5 Szakszövetségi stratégiához való viszony: A Kft. vezetősége természetesen a legfontosabb partnerének tekinti az MVLSZ-t, mellyel az együttműködés a teljes idényben folyamatos. Azok a stratégiai célok, melyeket a szövetség kiemelten fontosnak tart a magyar vízilabdasport fejlesztése érdekében, számunkra is meghatározóak. Szakmai programunkat is ennek tudatában készítettük el. A megfogalmazott célok eléréséhez elsődlegesen olyan edzéslehetőséget kell biztosítanunk csapatunk, játékosaink számára, melyek elsősorban az uszodai feltételeket maradéktalan teljesülésével kezdődnek. A vízi és szárazföldi edzésekhez, a minőségi edzésekhez kell megfelelő körülményeket biztosítanunk. Ennek lehetősége,feltételei a margitszigeti Hajós Alfréd sportuszodában maradéktalanul adottak. A fentiekkel szorosan összefügg, hogy egyéni edzéseket, a posztokra való tudatos képzést ilyen létesítményben, edzésóraszámban lehet csak végezni. Ezen képzési feladatok elvégzéséhez edzőinknek magasan képzetteknek, munkájukban eltökéltnek kell lenniük. Az állandó önképzés mellett a szervezett továbbképzéseken is mindenkinek részt kell vennie, az elhangzottakat munkájukba be kell építeni. Folyamatos konzultációt, munkakapcsolatot kell kialakítani a válogatott csapatok edzőivel. Játékosaik válogatottban való felkészítését is ismerniük kell, ezeket összhangba kell helyezni a Kft. csapatában végzett munkájukkal. A külön edzésekkel a tehetséggondozást ugyancsak meg kell valósítani, ennek érdekében nem csak tudniuk kell a szövetségi folyamatokat, hanem abban tevékenyen részt is kell venni. A fentiekben egy csokorba foglaltuk össze munkánk azon részét, jelentős területét, mely a szövetségi stratégiához igazodik,arra épül. Korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat Tovább erősítjük azt a törekvésünket hogy utánpótlásunkból kiöregedő és ott felnövő játékosainknak legyen megfelelő jövőképe. Az erős felnőtt bajnokságban induló csapatunk amelyben több felnőtt válogatottban is számításba vett játékosunk játszik jó pédakép és megfelelő perspektíva a fiatalabb lányaink számára. Mindenféleképpen a riói olimpiáig (és reményeink szerint azután is) szeretnénk menedzselni a csapatot hogy a válogatott keretekben számításba vett játékosaink megfelelő körülmények között készülhessenek az év minden időszakában. A felszerelésektől, a létesítménybérléseken át a megfelelő létszámú és magasan képzett edzői stáb is ezt a célt szolgálja. A jövőben is mindent megteszünk azért hogy folyamatosan emeljük a képzésünk színvonalát, ehhez nélkülözhetetlen a pályázati támogatásaok elnyerése. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Környezeti fenntarthatóság A hétköznapok edzései során fontos szerepet tulajdonítunk az ökoszemlélet kialakításának. Ennek gyakorlati megvalósulását több területen elértük. Szelektív hulladékgyűjtésre, anyagtakarékosságra, környezetkímélő életmódra és viselkedésre neveljük sportolóinkat. Egész évben ebben a szemléletben élünk, tárgyi feltételeink biztosításakor is szem előtt tartjuk ennek megvalósulását. Éves edzéseinket a Margitszigeten, Budapest kiemelten védett környezetében végezzük. Ebben a közegben szinte kötelező ebben a szemléletben cselekednünk, közlekednünk és sportolnunk is. Edzőtáboraink során úgy választjuk meg a helyszíneket, hogy függetlenül attól, hogy milyen létszámú csapatot táboroztatunk, a legkevesebb kárt okozzunk tevékenységünkkel környezetünkben. Fénymásolásunk során újrahasznosított papírt használunk. Látható, hogy szemléletünkben a környezet kímélés, annak megóvása gondolkodásunkat,cselekvéseinket egyaránt meghatározzák. Pénzügyi fenntarthatóság Cégünk szervezeti, szerkezeti felépítettsége a folyamatosságon, a hosszú távon végezhető szakmai munka céljával alakult ki. Ennek érdekében munkánkat az időszakonkénti támogatásokhoz megfelelően alkalmazkodó struktúrával érjük el. Olyan közegben élünk és dolgozunk, mely mindenkor rugalmasan képes alkalmazkodni a gazdasági környezethez, a támogatottság szintjéhez és a szakmai elváráshoz. Sportfejlesztési programunkat saját erőből (tagdíjak, szponzoráció,mecenatúra) és TAOtámogatásból szándékozunk megvalósítani. Programunkat úgy alakítottuk ki, hogy mind szakmailag, mind pénzügyileg hosszú távon fenntartható legyen. Ennek személyi feltételei is maximálisan biztosítottak a Kft-ben. Társadalmi gazdasági hatások A sportfejlesztési programunk hatásait vizsgálva rövid illetve hosszú távú megtérülést, eredményeket remélhetünk. A sportolási lehetőségek bővülésével egyre nagyobb létszámú közösségek kapcsolódnak be a rendszeres testedzésbe, új közösségekbe érkezve személyiségfejlődés is új pozitív irányt kaphat. Olyan értékeket szerezhetnek a gyermekek, mellyel a társadalom elfogadott tagjaivá válhatnak. Ezzel beilleszkedésüket a társadalomba a sport közvetlenül is segíti. Nem elhanyagolható hatása a sportolási lehetőségek bővülésének a fiatalok általános fizikai és egészségi állapotának javulása. Mint tudjuk, ennek egyenes következménye, hogy az egészség megőrzése rövid távon csökkenti az adófizetők által fizetett orvosi költségeket. Hosszú távon viszont az egészséges felnőtt támogatja azt a sporttevékenységet, mely biztosította számára a folyamatos, egészséges munkavégzés lehetőségét. Az ilyen ember gondolkodása is hasznos a társadalomnak, tehát többszörösen megtérül a társadalom számára azon befektetés, melyet a TAO tv. adta lehetőséggel az adóból a sporttevékenység támogatására fordít. Amennyiben ez a rendszer hosszú távon működőképes, gyermekeink is egy egészséges társadalom tagjaivá válhatnak. Az egyre nagyobb létszámú sportolók oktatása több szakembert igényel, ami a foglalkoztatás tekintetében is társadalmi értéket képvisel, növeli a foglalkoztatási arányt. Előnyök Sportfejlesztési programunk legjelentősebb törekvése a minőségi, magas színvonalú feltételek biztosítása. Mindezek a feltételek olyan minőségi, várhatóan tömegek igényét is kielégítő sporttevékenységet, vízilabda mérkőzéseket, kimagasló eredményeket generálnak, melyek példát mutatnak a fiataloknak a rendszeres testedzéshez,sporttevékenységhez. Az ilyen szervezet Kft. -, mint a miénk is, Budapest egész területén generálja a rendszeres sportolásra való kedvet,egyben szórakozást nyújt, melyre mindenképpen van igény. Olyan fejlesztéseket irányoz elő programunk, mely generálja környezetét hasonló végrehajtásra. A Kft. által működtetett csapat, annak stábja, munkájával, működésével, sportolóink általános felkészültségével példát kíván mutatni szűkebb és tágabb környezetének egyaránt. A mai mozgásszegény világban rendszeres testedzés fontosságát tevékenységünk is bizonyítja, egyben segíti ennek propagálását.. Az egyre több lelkiekben sérült fiatal számára kitörési lehetőséget nyújt a versenyszerű, rendszeres sporttevékenység. Szervezetünkben edzőink kiválasztásakor alapvető szempont, hogy ennek a célnak, feladatnak meg tudjanak felelni. Kockázat/Kezelési mód: Jogszabályi környezet megváltozása/jogszabályok figyelése, egyeztetések a MVLSZ-szel, társszervekkel Likviditási problémák/új támogatói kör megkeresése, költségcsökkentő intézkedések megtétele Edzésfeltételek mennyiségi és minőségi feltételeinek változása/tartalék edzéslehetőségek számbavétele, nyilvántartása, kapacitásának ismerete, szükség esetén munkába állítása.

Oldalszám: 6 Nincs elegendő támogató /Sportfejlesztési program tevékenységeinek átütemezése

Oldalszám: 7 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások Időszak Ráfordítás adatai Munkakör: edző1 Kovács-Csatlós Róbert Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: edző2 Tóth Andrea Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Megbízás időtartama Létrehozás indoklása: A női csapat részére szükséges egy edzői státusz Munkakör: segededző1 Laboncz József László Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: segededző2 Rácz Bálint Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: orvos Dr. Benke Péter Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportorvos Létrehozás indoklása: A csapatok mellé szükséges egy orvost biztosítani Munkakör: masszőr Almási Szabó Marcella Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Masszőr Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap 615 306 Ft 133 091 Ft 8 980 764 Ft 12 hónap 615 306 Ft 133 091 Ft 8 980 764 Ft 12 hónap 438 835 Ft 97 797 Ft 6 439 584 Ft 12 hónap 438 835 Ft 97 797 Ft 6 439 584 Ft 12 hónap 100 000 Ft 25 650 Ft 1 507 800 Ft 12 hónap 100 000 Ft 25 650 Ft 1 507 800 Ft Létrehozás indoklása: A sportolók izomzatainak lelazítása, izomzat regenerálódása céljából szükséges egy masszőr felvétele Munkakör: sportpszichológus Benyák András Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportpszichológus 12 hónap 100 000 Ft 25 650 Ft 1 507 800 Ft Létrehozás indoklása: A sportolók mentális felkészítéséhez szükséges egy sportpszichológus szakember felvétele Összesen 2 408 282 Ft 538 726 Ft 35 364 096 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 50 % 17 951 317 Ft 17 412 778 Ft 179 513 Ft 359 026 Ft 17 951 317 Ft 35 364 095 Ft 35 902 634 Ft Összesen 17 951 317 Ft 17 412 778 Ft 179 513 Ft 359 026 Ft 17 951 317 Ft 35 364 095 Ft 35 902 634 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Oldalszám: 8 Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Összesen Megnevezés: Vízilavda 4-es Tervezett felújítási, beruházási érték 12 db 7 000 Ft 84 000 Ft Indoklás: OBI csapat használja, ezért a 4-es vízilabda beszerzése edzésekre, mérkőzésekre ugyancsak indokolt ebben a darabszámban, így a technikai, taktikai edzésekhez, mérkőzésekhez elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű labda. Megnevezés: Vízilabda 5-ös 12 db 9 000 Ft 108 000 Ft Indoklás: OBI csapat használja, ezért a 5-es vízilabda beszerzése edzésekre, mérkőzésekre ugyancsak indokolt ebben a darabszámban, így a technikai, taktikai edzésekhez, mérkőzésekhez elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű labda. Megnevezés: Labdatároló zsák 2 db 6 000 Ft 12 000 Ft Indoklás: A mérkőzésekre utazó csapatok számára egyszerű és ugyanakkor hasznosan praktikus felszerelés a labdazsák, mely egyuttal nélkülözhetetlen is a közjárműveken való szállítás során. Megnevezés: Stopper 4 db 20 000 Ft 80 000 Ft Indoklás: Az edzők elengedhetetlen munkaeszköze a stopper. Minősége, megbizhatósága egyaránt a munkaszinvonalának is feltétele. Megnevezés: Síp 4 db 5 000 Ft 20 000 Ft Indoklás: Egy praktikus eszköz a küzdősportokat űző sportolók számára. A vízi "küzdelmekhez" állóképességet biztosít, agresszívitást levezető szerepe is számottevő. Megnevezés: Vízilabda sapkagarnitúra Indoklás: Mérkőzésekhez, kétkapus edzésekhez szükséges alapfelszerelés. Megnevezés: Úszódressz Indoklás: Leány sportolóink számára egyesületi grafikákkal ellátott sportfelszerelés. Megnevezés: úszósapka 4 db 170 000 Ft 680 000 Ft 16 db 9 000 Ft 144 000 Ft 16 db 2 000 Ft 32 000 Ft Indoklás: Téli időszakban minden sportoló számára szükséges, különösen a nyitott medencékben végzendő edzésekhez elengedhetetlen. A leányok számára egész évben szükséges. Megnevezés: Köpeny 32 db 15 000 Ft 480 000 Ft Indoklás: Edzésekhez, mérkőzésekhez célszerű sportolónkéntegy darab köpeny használatát biztosítani. Megnevezés: Fiú páncél Indoklás: Megnevezés: póló 16 db 5 000 Ft 80 000 Ft 32 db 4 500 Ft 144 000 Ft Indoklás: Minden játékosunk számára 1 db póló vásárlása szükséges. Egységes megjelenés mellett a szárazföldi edzésekhez szükségesek a pólók. Megnevezés: papucs 32 db 4 000 Ft 128 000 Ft Indoklás: Alap sportfelszerelése egy vizes sportágat űző számára a papucs. Biztonsági, higiéniai szempontokat szemelőtt tartva egyaránt fontos sportfelszerelés. Megnevezés: páncéldressz Indoklás: Leány sportolóink számára a mérkőzésekhez szükséges speciális felszerelés. Megnevezés: Apple IPad Típus: Informatikai eszköz 16 db 15 000 Ft 240 000 Ft 4 db 150 000 Ft 600 000 Ft Indoklás: Ez az eszköz a helyes edzéstechnika videofelvételének visszajátszásával a sportolók technikai fejlődését biztosítja. A helyes technika elsajátítása, a sérülések megelőzésének nélkülözhetetlen eleme. Edzőink a sportolókról rögzített felvételeket egyből ki tudják értékelni és ki tudják javítani a sportolók technikáját, ami eredményesebb fejlődést biztosít. Ugyanakkor az edzők mobil internet kapcsolattal a szövetség teljes bajnoki rendszerébe bekapcsolódhatnak, a hírekről és információkról tartózkodási helyüktől függetlenül értesülhetnek, arra reagálhatnak, a társegyesületekkel való kapcsolattartásuk minőségében javul. Megnevezés: Polár Óra Típus: Egyéb 1 db 1 680 000 Ft 1 680 000 Ft Indoklás: Az óra segítségével a sportolók terhelési adatai követhetők valós időben, segítve ezzel az edzők munkáját, lehetővé téve, hogy a játékosok az edzés vagy egy fontos mérkőzés minden pillanatában csúcsteljesítményre legyenek képesek 4 512 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % 3 226 149 Ft 3 129 366 Ft 32 261 Ft 64 522 Ft 1 382 636 Ft 4 512 002 Ft 4 608 785 Ft Összesen 3 226 149 Ft 3 129 366 Ft 32 261 Ft 64 522 Ft 1 382 636 Ft 4 512 002 Ft 4 608 785 Ft

Oldalszám: 9 Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Időszak Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 3 226 149 Ft 3 129 366 Ft 32 261 Ft 64 523 Ft 1 382 636 Ft 4 512 000 Ft 4 608 785 Ft Összesen 3 226 149 Ft 3 129 366 Ft 32 261 Ft 64 523 Ft 1 382 636 Ft 4 512 000 Ft 4 608 785 Ft

Oldalszám: 10 Közreműködői költségek indoklása A megvalósítás során az adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan végzett projektmenedzsment tevékenység, könyvelési díj. Ezeket az összegeket közreműködői költségként kívánjuk elszámolni. Ezek a feladatok folyamatosan felmerülő költségeket jelentenek Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 423 548 Ft

Oldalszám: 11 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése 0 Ft 0 Ft 0% Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% Nézőszám Eredmény indikátorok Korosztály Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés 5 fő 5 fő 0% 3 fő 3 fő 0% Felnőtt 10 fő 24 fő 140% Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték Gyermek 'C' 0 helyezés 0 helyezés Gyermek 'B' 0 helyezés 0 helyezés Gyermek 'A' 0 helyezés 0 helyezés Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés Megjegyzés

Oldalszám: 12 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 17 951 317 Ft 17 412 778 Ft 179 513 Ft 359 026 Ft 17 951 317 Ft 35 364 095 Ft 35 902 634 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 3 226 149 Ft 3 129 366 Ft 32 261 Ft 64 522 Ft 1 382 636 Ft 4 512 002 Ft 4 608 785 Ft Versenyeztetés költségei Összesen 21 177 466 Ft 20 542 144 Ft 211 774 Ft 423 548 Ft 19 333 953 Ft 39 876 097 Ft 40 511 419 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 17 951 317 Ft 17 412 778 Ft 179 513 Ft 359 026 Ft 17 951 317 Ft 35 364 095 Ft 35 902 634 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 3 226 149 Ft 3 129 366 Ft 32 261 Ft 64 522 Ft 1 382 636 Ft 4 512 002 Ft 4 608 785 Ft Versenyeztetés költségei Összesen 21 177 466 Ft 20 542 144 Ft 211 774 Ft 423 548 Ft 19 333 953 Ft 39 876 097 Ft 40 511 419 Ft

Oldalszám: 13 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.