ANIMA Társadalmi és Kulturális Egyesület 8888 Lispeszentadorján,Jókai út 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Lispeszentadorján,2012.Május 29. Gyertyánági Endre elnök
ANIMA Társadalmi és Kulturális Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Anima Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 7708 ezer Ft, a saját tőke 7708 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet nem kapott költségvetési támogatást. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 2951 ezer Ft-tal nőtt. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. Előző évben sikerült feltölteni a működési tartalékot, ebben az esztendőben már nem kellett forrást elvonni a működés biztonságára. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben közösségünk összesen 4944 Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 3566 ezer Ft-tal több, mint az előző évben. A jelentős növekedés oka a pályázatokon való sikeres szereplés. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 984 ezer Ft volt,mely az egyesületnél dolgozó önkéntesek gépkocsi költség elszámolása volt.. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 2
7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ I. Az alapműködésünk szolgáltatási köre a 2011. évben I. Kerka-menti Települések Szövetségéhez tartozó települések: 16 település, lakosságszám 8600 fő, bejegyzett civilszervezetek száma 30 db, nem bejegyzett (informális) közösségek száma kb. 15-20 db A Szövetséggel kötött megállapodás szerint szervezetünk elsődleges működési területe a Szövetséghez tartozó 15 zalai kistelepülés. 2011-ben a megállapodás szerint szervezetünk civil irodát állított fel Lispeszentadorjánban, felszerelt 2 db számítógépes munkaállomást, azzal a céllal, hogy alapvető nonprofit szolgáltatásokat nyújtson a térségben működő civil szervezetek számára, elsősorban a projekttervezés, pályázatírás és a projektek kivitelezése, elszámolása területén. Az együttműködés eredményeképpen szervezetünk létrehozta és folyamatosan üzemelteti a Kerkamente című térségi honlapot a www.kerkamente.hu címen. 2009 decemberétől havonta nyomtatásban jelentetjük meg a Kerka-menti Ízelítők c. térségi újságot. A nyomtatott és internetes médiumok üzemeltetésére egy 20 fős települési tudósítói hálózatot hoztunk létre, amelynek tagjai önkéntes munkával írták meg a cikkeket és készítettek fényképeket. Ebben a munkában 250 önkéntes munkaórát teljesítettek, kb. 200 ezer Ft értékben. A hálózat tevékenysége az internetes újságunkon jelenleg is folyamatot és tavalytól sikerült egy digitális rendezvénynaptárat is létrehozni és folyamatosan karbantartani az érintett településekről. 2011. májusában harmadik alkalommal rendeztük meg a lispeszentadorjáni Pünkösdi Civil Napot, azzal a szándékkal, hogy megerősítsünk egy térségi civil seregszemlét és kulturálishagyományőrző bemutatót. A rendezvény megszervezésébe 15 civil szervezetet és 18 önkéntes segítőt vontunk be, akik összesen 180 önkéntes munkaórát teljesítettek. Mutatószámok: A szervezet 2011. évi tevékenységével, partnerségével 25-30 civil szervezetet ér el, az általa megvalósított pályázati projektek célcsoportjába tavaly 1500 fő tartozott. Összesen 12 civil szervezetnek és 4 önkormányzatnak kölcsönöztünk sporteszközöket és járműveket. A pályázatírásunk eredményeképpen tavaly több mint 10 millió Ft forrás érkezett a partnerszervezetekhez és önkormányzatokhoz, ezek között egy határon átnyúló projekt kidolgozása is szerepelt. A szervezet által kiadott Kerka-menti Ízelítők, és az Ifjú Szívvel a Kerka- Mura-mentén c. újságok célközönsége 8600 fő volt. A kezelésünkben működő internetes honlap látogatottsága 35000 volt az utóbbi évben. II. Az elmult évben megvalósított projektek 1. Ifjúsági ökéntes hálózat hátrányos helyzetű kistelepüléseken (NCA-CIV-11-A-0463) A programba ökéntes fogadószervezetként a pályázó szervezet került bevonásra, a bevont önkéntesek száma 20 fő volt, amelyek közül 8 fő felnőtt segítő a kivitelezésben, a programok szervezésében, a szükséges technikai feltételek biztosításában, eszközök és az internetes felület biztosításában, programozásában és az ifjúsági önkéntesek ellátásában működött közre. A programba összesen 12 fő ifjúsági kéntes került bevonásra, akik vállalták a médiatanfolyam elvégzését és folyamatosan közreműködtek a www.kerkamente.hu internetes honlap és a Kerka- Mura-menti Ízelítők c. kiadványok előkészítésében, riportok, újságcikkek és fotó elkészítésében. Összesen 11 db sajtóanyag és fotógaléria, 2 db videófilm és az Ízelítők c. újság 3 alkalommal került kiadásra és terjesztésre.. A megkötött önkéntes szerződések száma összesen 20 db volt, és a megvalósított önkéntes munkaórák száma 720 órát tett ki. Az önkéntes programok/ az önkéntességgel összefüggő programok megvalósítása során elért szervezetek, intézmények száma összesen 38 db, ebből 5 db a térségben működő általános iskola, 8 db művelődési ház, 12 önkormányzat, 3 db kisebbségi önkormányzat, 2 db vállalkozás és 8 db civil szervezet. A program kivitelezésével és a fenti media megjelentetetésével elért célcsoport összesen 8600 fő volt. 3
2. Civil szolgáltató rendszer a Kerka-Mura-mentén (NCA-CIV-11-B-0250) A projekt kivitelezése során az alábbiakat végeztük el: (1) A szolgáltatási felhívás eljuttatása a célcsoporthoz, valamint meghirdetése az internetes felületen (http://www.kerkamente.hu/hir/civilszolgaltato-iroda-kerka-mura-menten) (2) A célcsoport szükségleteinek felmérése. (A felmérés személyes és telefonos megkereséssel történt) (3) Szolgáltató programok testre szabása. (4) Szolgáltatások biztosítása az alábbi 5 területen: (1)Nonprofit jogi és ügyviteli tanácsadás (2) Projektmunka, pályázatírás, pályázatok elszámolása (3) Térségi információszolgáltatás és kommunikációszervezés (4) Irodai szolgáltatások és eszközök biztosítása (5) Eszközök és járművek kölcsönzése. (6) A szolgáltató tevékenység értékelése. A szervezet szolgáltató tevékenységével 25-30 civil szervezetet ér el. Összesen 12 civil szervezetnek és 4 önkormányzatnak kölcsönöztünk sporteszközöket és járműveket. A pályázatírásunk eredményeképpen 18 pályázatot készítettek el a partnerszervezetek, amelyek között egy határon átnyúló projekt kidolgozása is szerepelt. A civil iroda tanácsadó szolgáltatásait összesen 123 fő vette igénybe, a tanácsadások színhelye részben a lispeszeentadorjáni iroda volt, ahol egyes témakörökről csoportos tanácsadásokat is szerveztünk. Az iroda munkatársai összesen 47 alkalommal végeztek helyszíni tanácsadást a célcsoportba tartozó civil szervezetek székhelytelepülésein. 3. A "Civil szervezetek érdekvédelme és érdekérvényesítése a Nyugat-dunántúli Régióban" című képzés(nca-civ-11-d-0344) a résztvevők által képviselt civil szervezetek körében a mindennapi munkában hasznosítható ismereteket és gyakorlati készségeket adott át az érdekvédelem és az érdekérvényesítés területén. A képzők képzése tematika olyan érdekvédelmi oktatók/trénerek kibocsátását eredményezte, akiknek a további tevékenysége a projekt lezárását követően multiplikatív hatást válthat ki a régió civil társadalmában. A képzés praktikusan kiszolgálta az érdekvédelmi területen dolgozó civil szervezetek igényeit, akik egy adott döntéshozási folyamatot társadalmi részvétellel és egyeztetéssel kívánnak megtámogatni. A tréningek során egyaránt fejlődiött a részvevők kooperációs készsége, önszervező-képessége, kreativitása és a közös felelősségből való részvállalása. A kivitelezés során meggyőződhettünk róla, hogy jó ötletnek bizonyult a bentlakásos képzések szervezése, mert a zavartalan csoportmunka és az együtt töltött esték, egyéb programok lehetővé tették a személyes kapcsolatok kialakulását, elmélyülését és összességében erős csapatépítő hatást váltottak ki a régió civil társadalmában. Az képzés bemutatta a hazai és Európai Uniós közhatalmi-közigazgatási rendszerek működését, a politikai érdekérvényesítés és nyomásgyakorlás típusait, jellemzőit, annak hazai jogi keretet (alkotmányos jogok, lobbitörvény stb.) valamint etikai aspektusait, valamint azokkal a kommunikációs technikákat, amelyek a hatékony érdekképviselet és nyomásgyakorlás alapvető feltételei, valamint sor került olyan gyakorlati esetek, bevált gyakorlatok megismerése és feldolgozása, amelyek az elméleti ismereteket kiegészítve képet adtak a civil érdekérvényesítés gyakorlatáról. Lispeszentadorján, 2012.Május 29. Gyertyánági Endre elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést az Anima Társadalmi és Kulturális Innovációs Egyesület közgyűlése 2012. Május 29-ei ülésén elfogadta. 4
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18966754-9499-529-20 ANIMA TÁRSADALMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET 8888 LispeszentadorjánJókai út 4 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás Lispeszentadorján 2012 Május 29 Gyertyánági Endre elnök Az egyszerűsített éves beszámolót Rajnics Zoltánné mérlegképes könyvelő állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta. 5
Anima Társadalmi.és Kulturális Innovációs Egyesület Fordulónap: 2011.12.31 KSH: 18966754-9499-529-20 Mérleg Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök 1660 0 1315 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1660 1315 III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 3115 0 6393 I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 3115 6393 C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 Eszközök összesen 4775 0 7708 D. Saját tőke 4775 0 7708 I. Induló tőke II. Tőkeváltozás 4589 4757 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 186 2951 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok 0 0 0 F. Kötelezettségek 0 0 0 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 0 G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 Források összesen 4775 0 7708 Gyertyánági Endre elnök 6
Anima Társadalmi és Kulturális Innovációs Egyesület Fordulónap: 2011.12.31 KSH: 18966754-9499-529-20 Eredménykimutatás Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 6381 8104 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetéstől c. helyi önkormányzattól d. egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 1378 4944 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 5000 3137 4. Tagdíjból származó bevételek 3 23 5. Egyéb bevételek 0 0 6. Pénzügyi műveletek bevételei 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 1. Árbevételek 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi műveletek bevételei 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel 6381 8104 D. Közhasznú tevékenység költségei 6195 5153 1. Anyagjellegű ráfordítások 6015 3794 2. Személyi jellegű ráfordítások 0 984 3. Értékcsökkenési leírás 180 345 4. Egyéb ráfordítások 30 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke 7 Adatok eft-ban
F. Összes tevékenység költségei (D+E) 6195 5153 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 186 2951 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 1. Bérköltségek 0 0 a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 0 984 3. Személyi jellegű költségek közterhei B. Nyújtott támogatások 0 0 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás Lispeszentadorján, 2012.Május 29 Gyertyánági Endre Elnök 8
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2011. év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege Átvitel összege (Ft) időpontja összege (Ft) (Ft) előző évi tárgyévi Önkormányzat 0 Működési támogatás 1. rész 0 0 SZJA 1%-os támogatás 0 Közhasznú tevékenységek 0 támogatása (szja 1%) Megyei Önkormányzat 0 Működési támogatás 2. rész 0 0 Programtámogatás 0 2008/2009. évi működési támogatás 0 0 tárgyévi része aktív elhatárolással Összesen: 0 0 Elszámolás határideje 9
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011. év Megnevezés Előző évi Tárgyévi összeg Változás összeg (eft) (eft) % eft Induló tőke 0 0 0 0 Tőkeváltozás 4589 4757 104 168 Lekötött tartalék 0 0 0 0 Értékelési tartalék 0 0 0 0 Tárgyévi eredmény 186 2951 1587 2765 Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 0 0 Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 0 0 Egyéb 0 0 0 0 Megjegyzés 1
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2011. év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 1
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől 1377404 4943500 359 3566096 Szociális Minisztérium Támogatás 740704-740704 Zemplén Ifj és Sport Innov.Tám. 1946000 1946000 KIM Támogatás 636700 1872500 294 1235800 NCA 0 1125000 1125000 Helyi önkormányzat és szervei Megyei Önkormányzat Városi Önkormányzat 0 Kisebbségi települési önkormányzat 0 0 Települési önkormányzat társulása 0 0 Magánszemélyektől 0 0 Egyéni vállalkozóktól 0 0 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól 0 0 Jogi személyiség nélküli társaságtól 0 0 Közhasznú szervezettől 0 0 SZJA 1%-a (APEH) 0 0 Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) 0 0 Egyéb Gyűjtés 0 0 ÖSSZESEN: 1.377.404 4943500 359 3566096 1
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0 Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0 Szja mentes 0 0 0,00 0 Szja köteles 0 0 0,00 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00 0 Költségtérítések* 0 0,0,00 0 Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0 Egyéb juttatások 0 0 0,00 0 ÖSSZESEN: 0 0 0,00 0 a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. 1