BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2009. évi rendkívüli időjárás miatt bekövetkezett viharkár költségeinek rendezésére Készítette: Szili Adrián városüzemeltetési igazgató CSEVAK Zrt. Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezetővel Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságnak Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi 239. sz. előterjesztés Testületi ülés dátuma: 2009. 11. 24. Az előterjesztés leadva: 2008. november 4. Testületi ülés időpontja: 2009. november 24.
Tisztelt Képviselő - testület! A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, a CSEVAK Zrt. által üzemeltetett közterületi parkok, zöldfelületek és fasorok fenntartási munkáira közbeszerzési pályázaton nyertes cégekkel kötött vállalkozói szerződéseket, melyek 2009. december 31-ig hatályosak. A parkfenntartásért felelős vállalkozó a Főkert-Lián Konzorcium, a fasorfenntartásért a Főkert Parkfenntartó Zrt. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. február 19-i ülésén jóváhagyott a 2009. évi költségvetésből a parkok, zöldterületek fenntartására bruttó 127 947 eft-ot, fasorfenntartásra 46 000 eft-ot. A parkfenntartás esetében a 2008. évi maradvány összeg 4 918 eft, a fasorfenntartásnál pedig 2 970 eft volt. Ezen maradványösszegekkel összesen a parkfenntartásra 132 865 eft, a fasorfenntartásra 48 970 eft áll rendelkezésre a 2009. évi park és fasor fenntartási munkálatokra. A jelenlegi keret összege már nem biztosítja a viharkár kiadását. 2009-ben július 18. és július 22. között volt vihar Csepelen. A vállalkozók (Főkert-Lián Konzorcium, Főkert Parkfenntartó Zrt.) azonnal elkezdték a károk elhárítását, mely munkálatok 2009. július 31-ig tartottak. Az elvégzett munkálatok részletezése a vállalkozói szerződésekhez kapcsolódó egységárakkal számolva az alábbiakban található: Fasorfenntartás 1. gallyazás: 70 db 153 687,- Ft. 2. ifjítás: 20 db 37 000,- Ft. 3. kivágás: 65 db 142 900,- Ft. 4. tuskóirtás: 63 db 256 875,- Ft 5. szállítás: 1 245 m 3 4 046 250,- Ft 6. egyéb költség (kiállás, lerakóhelyi díj): 424 063,- Ft Bruttó összesen: 5.060.775,- Ft Parkfenntartás Külterjes területek (413 187 m 2 ): letört ágak, összegyűjtése, szállítása 160 munkaóra, 130 m 3 Belterjes és kiemelt területek (1 011 715 m 2 ): letört ágak, gallyak, kidőlt fák összegyűjtése, szállítása, terület átgereblyézése 1. Királymajor - 220 munkaóra, 80 m 3 2. Városközpont, Szent Imre tér, Sétáló utca, Ady Ltp., Bajcsy Zs. ltp. - 195 000 m 2, 90 m 3 3. Kis-Duna öböl - 120 munkaóra, 75 m 3 4. Erdősor u. ltp, Szent L. u. ltp., Vízmű ltp., Csillagtelep - 890 munkaóra, 945 m 3 Külterjes: Belterjes 1: Belterjes 2: Belterjes 3: Belterjes 4: 698 025,-Ft 535 800,-Ft 1 383 150,-Ft 435 488,-Ft 4 902 262,-Ft
Bruttó összesen: 7 954 725 Ft A számításokból látszik, hogy a viharkár költsége mindkét esetben meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet. A maradvány összegek alapján sem a parkfenntartási sem a fasorfenntartási keretösszeg nem tudja fedezni a vihar okozta károk elhárításának költségét, mely összesen 13 016 eft. A 2009. évi rendkívüli viharkár költségeinek rendezése érdekében tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy a park és fasor fenntartási előirányzat hiányára tekintettel, a viharkárral kapcsolatos költségek kifizetésének biztosítására a 2009. évi költségvetési hiány terhére a bruttó 13.016 eft erejéig vállaljon kötelezettséget. Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a javaslatot vitassa meg és fogadja el. Tóth Mihály polgármester
Határozati javaslat: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2009. évi rendkívüli viharkár költségeinek, azaz 13 016 eft rendezésére a 2009. évi költségvetési hiány terhére, biztosítja a fedezetet. Határidő: elfogadásra: azonnal végrehajtásra: 2009. évi költségvetési rendelet módosítása Felelős: Tóth Mihály polgármester végrehajtásért: Szenteczky János vezérigazgató Halmos Istvánné ágazatvezető A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű támogató szavazata szükséges.
1. számú melléklet Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezetővel. Az észrevételek az anyagba beépítésre kerültek. Budapest, 2009. november 4. Halmos Istvánné sk. városgazdálkodási ágazatvezető