PRE AMBULUM Teskánd KSE (sportszervezet) szakmai beszámolójához Egyesületünk az MLSZ áltat be/sfpmod02-3084/2013. határozatszámon jóváhagyott sportfejlesztési programjának hivatalos beszámolója előszavaként engedjenek meg néhány gondolatot. Több, mint 10 éve saját utánpótlásbázis kiépítésén és versenyeztetésén dolgozik vezetőségünk minden tagja kizárólag társadalmi munkában, nem egyszer erőn felül, főállású munkahelyek, és család mellett. Nagy örömünkre szolgál, hogy az MLSZ teljes mellszélességgel kiáll az utánpótlás nevelés feladatai, és rendezett körülmények megteremtése mellett. Elveinkben való egyezőség mellett az anyagi lehetőségek biztosítása új utakat nyitott számunkra, és a sportolni vágyó fiatalok számára. Felnőtt csapatunk zömét saját nevelésű és kötődésű játékosok képezik, előfordul, hogy a tehetségesek 16 évesen is szerepet kapnak, és vállalnak a küzdelmekben. Ennek is köszönhetően szép környezetben, megfelelő körülmények között versenyeznek fiataljaink, és egyre több vállalkozó áll a csapat mellé támogatóként. Egy kis keserű szájízzel jegyzem meg, hogy sajnos több olyan járulékos költségünk volt, melyeket nem tudtunk a pályázatban elszámolni, mert benyújtásakor még nem láttuk annak kiemenetelét, pedig teljes mértékben egyezik a szövetség céljaival. Tavaly visszafizettünk edzőképzésre biztosított keretet, mert nem indult ilyen a megyében. Idén nem terveztük, de megvalósult, és két edzőnket támogattuk benn. Júniusban U13-as, és U15-ös korosztályunk meghívást kapott Törökbálintra 2 napos utánpótlás tornára (Szentkúti Ferenc Emléktorna), melyen részt vettek, viselték a teljesn új, egységes minden korosztályra bevezetett mezeinket (melyeket szintén nem tudtunk a szabályok szerint elszámolni, mert az előleg számla végszámlájának kiállítása kicsúszott a határidőből). Sajnos nem pályáztunk ilyen aljogcímen, és az utazási számla kiegyenlítése is átcsúszitt júliusra, így ezt is saját erőből oldottuk meg a szövetséggel közös céljaink érdekében. Az öntözőrendszerrel kapcsolatosan felmerült előre nem látható költséget, a 3 fázis kiépítésének szükségességét sem láthattuk előre. Az önrész biztosítása, és ezek a kiadások minden jó szándékunk és megfontoltságunk ellenére most nehéz anyagi helyzetbe hozta egyesületünk gazdálkodását. Meg kell említenem, hogy a2014/15- ös bajnoki idénynek úgy állunk neki, hogy minden korosztályos csapatunk mellé kiválasztottuk a szakmailag, pedagógiailag, morálisan megfelelő szakembert. Ennek következtében mágnesként
vonzzák a fiatalokat a környékről csapataink, játékosaink száma minden korosztályban számunkra is meglepő mértékű emelkedő tendenciát mutat, bizonyos korosztályokban megduplázódott! Az utánpótláscsapatokból kiöregedő, Megyei I-es bajnokságot vállalni nem tudó, illetve játéklehetőséget várhatóan keveset kapó játékosok önszerveződésének köszönhetően bővültünk egy Megye III. osztályban induló Teskánd II. csapattal. Ez újabb pálya megteremtését tette szükségessé, és a sportlétesítmény még nagyobb kihasználtságát biztosítja. A nehézségek ellenére büszkék vagyunk eredményeinkre, és ennek megfelelően szeretnénk megfelelő nyilvánosság előtt ezeket megosztani a nagyközönséggel. Ezért szeptember 7-re térségünk országgyűlési képviselőjét, Vigh László urat kértük meg a pálya megvalósult elemeinek avatására, melyet ő szívesen vállalt. Erre a rendezvényre szívesen látjuk a Szövetség képviselőjét, ezért kérjük, szíveskedjenek címünkre eljuttatni egy adott ügyben illetékes nevet, elérhetőséget, személyre szóló meghívóval szeretnénk ezen szándékunkat megerősíteni. Mellékelek néhány fotót, az előminősített pályázat eredményeit méltatandóan, illetve az utánpótláscsapataink törökbálinti szereplésén készültek közül. Ezúton is szeretnénk megköszönni a szövetség szíves közreműködését, mellyel az előminősített pályázatunk módosításával lehetővé tették annak tökéletes megvalósítását. Teskánd, 2014.08.11 Tisztelettel: Bogár István elnök
Magyar Labdarúgó Szövetség részére 1112 Budapest, Kánai út 2/D LEVÉLCÍM: 1386 BUDAPEST 62. PF. 906/1 MINTA DOKUMENTUM Tárgy: Szakmai beszámoló 1 Teskánd KSE (sportszervezet) szakmai beszámolója Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szövetség be/sfpmod-3084/2013.számon vette nyilvántartásba. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. (1) bekezdése értelmében a támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról a záró elszámolással együtt szakmai beszámolót nyújt be az ellenőrző szervezet (Magyar Labdarúgó Szövetség) részére. A szakmai beszámolóban tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásáról, és az adott időszakra vonatkozó támogatási összeg felhasználásának szakmai hátteréről. Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési tevékenységének 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programunk eredményeit. 1 A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező sportszervezetek részére kötelező. A támogatási időszak lezárultával, a záró elszámolás benyújtásával egyidejűleg benyújtandó.
A sportfejlesztési programunk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta (a pontos programot a jóváhagyott sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó költségvetés tartalmazza, így a lenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült). 1) Általános összefoglaló eredmények: a) Bajnoki helyezések:* A MEGVALÓSULT SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM SZAKMAI EREDMÉNYEI Csapat (korosztály, nem) Bajnokság Helyezés 2012/2013 2013/2014 Felnőtt Megye I 13. 10. U-19/U-21 Megye I 7. 8. U-16/U-17 Megye I észak 6. 9. U13/U-15 Megye I nyugat/közép 5. 2. Női Zala megye csökkentett pályás Leány U-15 NB - Nyugat 7. *a táblázat sorai bővíthetőek! b) Igazolt sportolói létszám változása: 2012/2013-es bajnoki szezon: 81 2013/2014-es bajnoki szezon: 102 6.
2) Személyi jellegű ráfordítás jogcím: (szöveges kitöltés) A csapatok körüli ügyintézésben, utaztatássl kapcsolatos ügyintézésben, sportorvosi engedélyek lebonyolításában, megyei szövetséggel történő kapcsolattartásban gördülékennyé, és hibamentessé vált az egyesület működése. Nem kellett ilyen jellgű problémák miatt másnak a szakmai munkából kiszakadnia, teljes értékűvé vált a szakmai stáb szakmai, pedagógiai munkája, az egyesület vezetése is tudott saját munkájával törődni. 3) Tárgyi eszköz beruházás/felújítás jogcím: (szöveges kitöltés) Kérjük mutassa be a programban igényelt és jóváhagyott feladatok eredményességét, a TAO támogatást megelőző időszakhoz képest. Szempontok: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés megvalósulásának hatása: Nem volt jellemző, ám évekkel előfordult, néhány heves vérmérsékletű szurkoló általi rendbontás, attrocitás, melyet a megfelelő rendezői létszám megléte sem tudott megakadályozni. A megvalósult biztonsági kerítéssel szinte biztosan kizárható a jövőben ilyen események előfordulása. A rendezői csapat számára lényegesen megkönnyítve a játékosok, de elsősorban a játékvezetők, és asszisztensek elleni attrocitások kivédésének lehetőségét. Megvalósult sportcélú infrastruktúra fejlesztés (felújítás és/vagy új építés) hatása: A Pre ambulumban bemutatott képek önmagukért beszélnek. Az automata öntözőrendszer, és a többfunkciós pályakarbantartó gép működésének hatására eddig soha nem tapasztalt minőségűvé vált a pálya. Igazi minőségi feltételek alakultak ki.
A labdagogó háló és szerkezete, a cserepadok egységes színben (kék-sárga: csapatszín) öltöztetik a pályát, és szolgálják a játék, és az edzés hatékonyságát. Nem beszélve a kispad kialakításáról, mely így már teljes mértékben védi a rajta helyet foglalókat az időjárás szélsőségeitől is. A hangosítással megoldottá vált a közönség kiszolgálása, illetve a Bozsik tornák lebonyolíthatóságának könnyebb megszervezése Az 5x2 m es kaput a Bozsik tornákra eddig kölcsönkérve szereztük meg, nem kis nehézséget jelentve annak ide-odad szállítása. Most már teljes biztonsági rögzítőkkel edzésmunka végzésére is tökéletesen megfelel. 4) Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím: (szöveges kitöltés) Kérjük mutassa be a programban igényelt és jóváhagyott feladatok eredményességét, a TAO támogatást megelőző időszakhoz képest. Szempontok: Meglévő és az újonnan létrehozott munkakörben foglalkozatott sportszakember díjazásának hatása: Létszámbeli növekedés, minőségi munka mely a bajnoki eredményekben, és mutatott játék képében is meglátszik. Utánpótlás korú versenyzők kiválasztásának, felkészítésének, képzésének hatása: Az utánpótlás korúak létszámnövekedésének hatására, és a szakmai munka eredményeképp egyre több saját nevelésű fiatal kererül beépítésre a felnőtt csapatba, akik így erősebb mezőnyben mérettetnek meg. Az utánpótláscsapatból túlkorosság miatt kikerülő játékosok, illetve a fiatal tehetségek felnőttek közti versenyeztetésére a közös edzések ellenére is megyei III. osztályban induló csapatot indítunk a 2014/15-ös bajnokságban. Beszerzett, új sporteszközök felhasználásának hatása az edzésmunkára mérten: Minden labdarúgó edzését minimum 1 labda/fő, technikai elemek gyakorlását megfelelő mennyiségű rendelkezésre álló segédeszközök segítségével biztosítjuk. Infrastruktúra rendelkezésre állásának (pályabérlet, csarnokbérlet) hatása:
A téli időszakban időjárás miatt a pályahasználhatatlansága miatti labdával végzett gyyakorlatok, illetve teremben lejátzsott emérkőzések a fizikai és technikai fejlődést segítették elő. A bajnokságban való szerepléshez kapcsolódó költségek finanszírozásának hatása: Az utazás szervezettsége, tervezhetősége hozzájárult a mérkőzések eredményességéhez, mely által a sportolók, és csapatvezetők a játékra tudtak koncentrálni, nem beszélve a csapat összetartásról, és a megjelenésről. Tornák, felkészülési mérkőzések költségfinanszírozásának hatása: A meghívásos tornákra való nevezéssel utánpótláskorú játékosaink megtapasztaklhatták azok egyesületekben folyó munkát, akikkel a bajnokságokban nem találkozhattak. Nem vallottak szégyent, és a sportszerűséget mindig szem előtt tartva szép eredményeket értek el. Edzőtábor, felkészülési tábor költségfinanszírozásának hatása: Teljes önerőből valósítottuk meg, és a játékosok önbizalmának növekedésén ésl tapasztalatszerzésen kívül csapat-összakovácsoló ereje is volt. Ezek tették vonzóvá az addig nem leigazolt fiatalok vonzódását a labdarúgáshoz Diagnosztikai, gyógyászati eszközök beszerzésével kapcsolatos hatások: A sérülések száma lényegesen csökkent, illetve a felépülésre fordított idő csökkenése kevésbé bontotta meg a csapategységet,és a begyakorolt játékelemek megvalósaítását, mint megelőző években 5) Képzéssel összefüggő feladatok támogatása jogcím: (szöveges kitöltés) Kérjük mutassa be a programban igényelt és jóváhagyott feladatok eredményességét: A BEÉRKEZŐ FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA (MINDEN ESETBEN AZ ÖNERŐVEL NÖVELT TÁMOGATÁSOKROL SZÍVESKEDJENEK ADATOKAT SZOLGÁLTATNI) 1) A támogatás kapcsán az alábbi számlaszámokkal rendelkezem:
Bankszámlaszámhoz kapcsolódó jogcím Bankszámlaszám Főszámla 75500117-10006076 Személyi jellegű ráfordítások 75500117-11035783 Tárgyi eszköz beruházás/felújítás 75500117-11034751 Utánpótlás-nevelés 75500117-11034768 Képzés 2) Személyi jellegű ráfordítás jogcím Kérjük, hogy a fentebb bemutatott szakmai eredményekre vonatkozóan töltse ki a táblázatot: Szempont Meglévő munkakörben foglalkozatott sportszakemberek díjazása Újonnan létrehozott munkakörben foglalkozatott sportszakemberek díjazása Személyi jellegű ráfordítás Ráfordítás összege Foglalkoztatottak száma (db) Ebből Ekho-s (db) 141780 1 0 3) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím*
Kérjük, hogy a fentebb bemutatott szakmai eredményekkel összhangban töltse ki a táblázatot az ide vonatkozó, megvalósult beruházás/felújítás/beszerzés pontos összegével. Beszerzés megnezvezése Mennyiség (db) Ráfordítás összege Játékos kijáró /biztonsági elem/ 1 200 000 Cserepad (10 személyes) 2 1 710 690 Öntözőberendezés (vezérlés, puffertartály, öntözőfejek) 1 5 651 500 Labdafogóháló 2 672 000 Hangosítás (4 hangfal állvánnyal + keverő) 1 651 820 5x2 m-es kapu 2 280 797 Pályakarbantartó gép 1 949 960 Összesen: 10 116 767 *a táblázat sorai bővíthetőek! Ingatlanfejlesztés esetén Beruházás, felújítás megnezvezése Ráfordítás összege
*a táblázat sorai bővíthetőek! Összesen: 4) Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím Szempontok: Sportfelszerelésre, sporteszköz vásárlására fordított összeg:* (Kérjük, csoportokra bontva, tételesen töltse ki a táblázatot.) Sporteszköz, sportszer beszerzése Sporteszköz, sportszer megnevezése Ráfordítás összege Vásárolt mennyiség (db) labdák 28060 9 focicipő 276745 17 sportszárak 75000 60 edzőtábla 15960 4
edző-bólyák 15980 2 labda-tűkészlet 6900 6 kapuskesztyű 9990 1 csk karszalag 3570 3 Összesen: 433755 - *a táblázat sorai bővíthetőek! Gyógyászati-, diagnosztikai eszközök vásárlására fordított összeg:* (Kéjük, pontos összeget írjon) Eszköz neve Mennyiség (db) Egységár Összesen Összesen: - - *a táblázat sorai bővíthetőek! Létesítménybérletre fordított összeg:* (Kérjük, pontos összeget írjon) Alapinfrastruktúra (pl. jégkorong esetében jégpálya)
Létesítmény neve Zalaegerszeg műfüves pálya Andráshida sportcentrum (Roxy) Bérleti díj/óra vagy alkalom Igénybe vett órák vagy alkalmak száma Bérleti díj összesen 14000 1 14000 23400 1 23400 Összesen: 47400 Kiegészítő infrastruktúra (pl. edzőterem, uszoda bérlet) Létesítmény neve Bérleti díj/óra vagy alkalom Igénybe vett órák vagy alkalmak száma Bérleti díj összesen Összesen: *a táblázat sorai bővíthetőek! Nevezési díjra fordított összeg:* (Kérjük, pontos összeget írjon)
Esemény neve Nevezési díj összege Téli teremtorna 25000 Téli műfüves nagypályás torna 25000 Téli Emléktorna - Zeg 12700 Utánpótlás teremtorna 26000 Összesen: 88700 *a táblázat sorai bővíthetőek! Szállásra/étkezésre fordított összeg: Kérjük, hogy a fentebb bemutatott szakmai eredményekre vonatkozóan töltse ki a táblázatot: Szállás/étkezés költségei Szempont Ráfordítás összege Szállás Étkezés Személyi jellegű ráfordításra fordított összeg utánpótlással foglalkozó sportszakemberek esetében: Kérjük, hogy a fentebb bemutatott szakmai eredményekre vonatkozóan töltse ki a táblázatot:
Személyi jellegű ráfordítás Szempont Meglévő munkakörben foglalkozatott sportszakemberek díjazása Ráfordítás összege Foglalkoztatottak száma (db) Ebből Ekho-s (db) 750000 1 0 Újonnan létrehozott munkakörben foglalkozatott sportszakemberek díjazása Személyszállításra fordított összeg: (Kérjük, pontos összeget írjon) Összeg: 527.640 Ft Versenyrendezésre fordított összeg:* Versenyrendezés Esemény/verseny/torna megnevezése Ráfordítás összege Mennyiség (nap) Összesen: *a táblázat sorai bővíthetőek!
5) Képzés jogcím* Képzés megnevezése Szakképzés / Általános képzés Résztvevők száma Ráfordítás összege Összesen: *a táblázat sorai bővíthetőek! Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint az engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását a mellékelt táblázatok tartalmazzák.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen szakmai beszámolóban és annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek. Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervezetet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjen. Teskánd, 2014.augusztus 11.. Tisztelettel: