Adatellenőrző kód: -2921-347293c-21-6c429-1855-60-7e4837-2c6b4e-6 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 722711 PIR-törzsszám 1051 szektor 855900 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1126 Budapest Böszörményi út 21 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 275 067 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 9 250 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 6 014 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 11 598 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 2 645 000 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 1 485 000 11 Lakhatási támogatások (K1111) 929 000 12 Szociális támogatások (K1112) 1 100 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 7 862 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 315 950 000 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 13 750 000 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 1 000 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 14 750 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 330 700 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 93 000 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 14 605 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 99 180 000 23 Árubeszerzés (K313) 1 300 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 115 085 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 3 194 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 950 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 4 144 000 28 Közüzemi díjak (K331) 68 700 000 29 Vásárolt élelmezés (K332) 12 800 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 51 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 65 200 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 183 130 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 329 881 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 2 700 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 2 700 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 117 450 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 19 785 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 7 655 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 144 890 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 596 700 000 69 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 15 400 000 71 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+ +70) (K5) 15 400 000 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 3 937 000 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 1 063 000 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 5 000 000 80 Ingatlanok felújítása (K71) 6 299 000 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 1 701 000-4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 8 000 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 1 048 800 000-5 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 2 950 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 7 250 000 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 296 280 000 38 Ellátási díjak (B405) 19 490 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 86 685 000 48 Egyéb működési bevételek (B411) 1 845 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 414 500 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 414 500 000-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 634 300 000 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 634 300 000 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 634 300 000-7 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs Választott tisztségviselők juttatásai 42 139 772 000 0 6 600 000 1 426 000 6 705 000 2 709 000 1 368 000 5 122 000 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 13 32 727 000 0 2 250 000 0 1 937 000 244 000 193 000 1 300 000 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 8 30 074 000 0 400 000 0 1 192 000 502 000 468 000 1 000 000 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 48 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető 49 NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető 63 202 573 000 0 9 250 000 1 426 000 9 834 000 3 455 000 2 029 000 7 422 000 0 1 7 532 000 0 0 0 149 000 4 000 0 0 0 6 45 415 000 0 0 4 588 000 1 019 000 507 000 0 440 000 0 50 I. besorolási osztály összesen 4 19 547 000 0 0 0 596 000 164 000 0 0 0 52 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 11 72 494 000 0 0 4 588 000 1 764 000 675 000 0 440 000 0 74 275 067 000 0 9 250 000 6 014 000 11 598 000 4 130 000 2 029 000 7 862 000 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0-8 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 8 8 0 4 19 23 31 02 b) csoport 0 0 0 0 20 15 35 35 03 Összesen (01+02) 0 8 8 0 24 34 58 66 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 0 1 1 1 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 0 0 0 0 2 2 2 06 Jogi 0 0 0 0 0 1 1 1 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1 13 Összesen (04+ +12) 0 0 0 0 0 5 5 5 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 3 0 3 3 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 0 2 2 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 0 3 0 3 3 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 0 8 8 0 27 39 66 74 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 4 4 0 27 32 59 63 33 I. funkció csoport 0 4 4 0 24 27 51 55 34 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 5 5 5 35 III. funkció csoport 0 0 0 0 3 0 3 3 40 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) 0 4 4 0 0 7 7 11 41 I. funkció csoport 0 4 4 0 0 7 7 11-9 -