Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 14 0700...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye: számjel PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Szerv számjele Önkormányzat/ költségvetési 722700 szerv megnevezése, székhelye: 1051 853200... PIR-törzsszám szektor szakágazat...... A szerv megnevezése, székhelye: 2094 Nagykovácsi Nagykovácsi út 3 Irányító szerv: 20... évi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...( név)...(név)...(telefon)...(telefon)
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 262 443 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 3 790 06 Jubileumi jutalom (K1106) 4 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 15 040 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 3 285 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 7 590 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 1 128 12 Szociális támogatások (K1112) 1 312 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 298 588 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 25 112 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 25 112 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 323 700 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 79 600 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 13 230 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 14 568 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 27 798 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 100 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 260 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 1 360 28 Közüzemi díjak (K331) 101 000 29 Vásárolt élelmezés (K332) 21 532 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 200 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 9 275 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 8 815 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 19 482 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 160 304 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 52 483 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 4 920 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 6 235 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 63 638 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 253 100 90 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) 656 400-4 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 39 500 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 25 200 38 Ellátási díjak (B405) 4 300 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 4 920 43 Egyéb működési bevételek (B410) 4 980 44 Működési bevételek (=34+ +43) (B4) 78 900 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) 78 900-5 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 577 500 18 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17) (B81) 577 500 25 Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8) 577 500-6 -
# Megnevezés Létszám* fő (Engedélyezett létszám) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 20 II. besorolási osztály összesen 1 2 572 0 0 0 160 0 0 0 0 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN: (=01+ +21) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 1 2 572 0 0 0 160 0 0 0 0 1 6 960 0 0 0 160 0 0 0 0 16 38 949 0 0 0 2 560 676 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 10 13 788 0 1 790 0 1 600 1 200 1 000 0 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 19 32 068 0 0 0 3 040 1 415 312 0 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 8 19 888 0 0 0 1 280 829 0 0 0 31 pedagógus I. 5 15 312 0 0 0 800 750 0 0 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 48 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető 59 126 965 0 1 790 0 9 440 4 870 1 312 0 0 7 40 304 0 0 4 000 1 120 1 429 0 0 0 50 I. besorolási osztály összesen 15 59 038 0 0 0 2 400 2 947 0 0 0 51 II. besorolási osztály összesen 12 33 564 0 2 000 0 1 920 2 757 0 0 0 52 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő) 80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 34 132 906 0 2 000 4 000 5 440 7 133 0 0 0 94 262 443 0 3 790 4 000 15 040 12 003 1 312 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú 09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám: felsőfokú Vezetői létszám - ÖSSZESEN Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LÉTSZÁM ÖSSZESEN 01 a) csoport 0 5 5 0 4 17 21 26 02 b) csoport 0 1 1 12 32 10 54 55 03 Összesen (01+02) 0 6 6 12 36 27 75 81 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 2 1 3 4 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 6 1 7 8 06 Jogi 0 0 0 0 0 1 1 1 13 Összesen (04+ +12) 0 2 2 0 8 3 11 13 27 Összesen (03+13+26) 0 8 8 12 44 30 86 94 28 Köztisztviselők (29+30+31) 0 0 0 0 1 0 1 1 30 II. funkció csoport 0 0 0 0 1 0 1 1 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 0 1 1 12 31 15 58 59 37 I. funkció csoport 0 0 0 12 24 13 49 49 38 II. funkció csoport 0 1 1 0 7 2 9 10 40 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) 0 7 7 0 12 15 27 34 41 I. funkció csoport 0 6 6 0 12 14 26 32 42 II. funkció csoport 0 1 1 0 0 1 1 2-8 -