Adatellenőrző kód: -2fd-20-76c30-68-4b66-6b-6d286f-2e-52-25-48-b-7f41 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1200 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 722854 PIR-törzsszám 1051 szektor 842510 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 6721 Szeged Berlini körút 16-18 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 864 839 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 9 717 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 47 725 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 100 400 000 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 45 123 875 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 5 387 125 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 2 607 000 12 Szociális támogatások (K1112) 2 455 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 42 493 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 2 120 747 000 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 491 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 491 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 2 121 238 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 406 386 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 5 500 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 30 160 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 35 660 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 1 000 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2 100 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 3 100 000 28 Közüzemi díjak (K331) 30 000 000 29 Vásárolt élelmezés (K332) 600 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 1 000 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 34 500 000 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 900 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 1 000 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 21 100 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 89 100 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 300 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 300 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 35 141 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 1 000 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 2 500 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 38 641 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 166 801 000 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 640 000 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 1 281 000 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 519 000 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 2 440 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 2 696 865 000-4 -
Értéktípus: Forint 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 32 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 100 643 000 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) 100 643 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 5 400 000 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 600 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 1 000 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 7 000 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 107 643 000-5 -
Értéktípus: Forint 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 589 222 000 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 2 589 222 000 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 2 589 222 000-6 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 19 I. besorolási osztály összesen 21 66 200 000 0 0 705 000 4 200 000 250 000 120 000 0 0 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+ +21) 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 21 66 200 000 0 0 705 000 4 200 000 250 000 120 000 0 0 7 21 195 000 0 0 620 000 1 400 000 0 150 000 90 000 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 2 4 300 000 0 0 0 400 000 230 000 60 000 17 000 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 5 15 100 000 0 0 0 1 000 000 0 120 000 70 000 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 49 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető 50 NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető 14 40 595 000 0 0 620 000 2 800 000 230 000 330 000 177 000 0 5 41 882 000 0 0 6 195 000 1 000 000 480 000 0 1 100 000 0 25 170 400 000 0 0 3 700 000 5 000 000 2 500 000 200 000 9 000 000 0 51 I. besorolási osztály összesen 84 470 062 000 0 1 660 000 15 405 000 16 800 000 10 115 000 391 000 14 615 000 0 52 II. besorolási osztály összesen 353 1 075 700 000 0 8 057 000 21 100 000 70 600 000 39 543 000 1 414 000 17 601 000 0 53 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52) 79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 82 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 467 1 758 044 000 0 9 717 000 46 400 000 93 400 000 52 638 000 2 005 000 42 316 000 0 502 1 864 839 000 0 9 717 000 47 725 000 100 400 000 53 118 000 2 455 000 42 493 000 0 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
Értéktípus: Forint # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 22 22 34 306 97 437 459 03 Összesen (01+02) 0 22 22 34 306 97 437 459 04 Humánpolitikai 0 2 2 0 1 10 11 13 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 3 3 0 1 15 16 19 06 Jogi 0 0 0 0 0 1 1 1 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 1 1 2 09 Koordinációs 0 1 1 0 0 0 0 1 10 Informatikai 0 1 1 0 0 2 2 3 13 Összesen (04+ +12) 0 8 8 0 2 29 31 39 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 4 0 4 4 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 4 0 4 4 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 0 4 0 4 4 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) 0 30 30 34 312 126 472 502 0 0 0 0 0 21 21 21 29 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 21 21 21 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 0 0 0 6 8 14 14 34 II. funkció csoport 0 0 0 0 2 8 10 10 35 III. funkció csoport 0 0 0 0 4 0 4 4 40 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) 0 30 30 34 306 97 437 467 41 I. funkció csoport 0 22 22 34 306 76 416 438 42 II. funkció csoport 0 8 8 0 0 21 21 29-8 -