70/2016. T Á J É K O Z T A T Ó Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2016. évi beruházásokról, felújításokról Előterjesztő: Horváth Éva polgármester
Költségvetési 2016. évi felújítások és beruházások Tájékoztató összeg ezer Ft Felmerült költségek ezer Ft Végösszeg ezer Ft 1. Iskola 1.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 000 1.2 Szerkezetmegerősítési terv Berhidai út 54. 2 500 1.3 Berhidai út 54. Gondozási Kp. helyiségeinek hasznosítása tervezés 600 1.4 Berhidai út 54. Gondozási Kp. helyiségeinek hasznosítása kivitelezés 3 000 1.5 Hősök tere 1. wc-k, öltözők felújítása tervezés (építész, gépész) 1 400 1.6 Hősök tere 1. wc-k, öltözők felújítása elektromos tervdokumentáció (felülvizsg., elosztók, belső világítás) 860 végleges egyeztetés a március 17-i ülésen megtörtént végleges egyeztetés a március 17-i ülésen megtörtént 1.7 Hősök tere 1. konyha, ebédlő, wc-k, öltözők felújítása, világítás felújítása 55 000 1.8 Hősök tere 1. gépész műszaki ellenőrzés 150 1.9 Hősök tere 1. villamos műszaki ellenőrzés 500 1.10 Fénymásoló 2 db 2 000 leszállítva 1 461 1.11 garanciális visszatartás Berhidai út 54. lépcső 251 1.12 garanciális visszatartás előtető 190 1.13 garanciális visszatartás Hősök tere 1. burkolatcsere 41 1.14 garanciális visszatartás ablakcsere 15 1.15 garanciális visszatartás kerítés áthelyezés 57 1.16 garanciális visszatartás kosárpálya műanyag borítás 218 1. Összesen 67 782 1 461
2. Óvoda 2.1 Kisértékű tárgyi eszközök 600 lásd melléklet 102 2.2 2 db gyermekmosdó felújítás 2 100 2.3 Homokozó árnyékolóval 250 elkészült 2.4 Udvari fajáték 650 2. Összesen 3 600 102 3. Közösségi Ház 3.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 500 3.2 EDIUS PRO 8 videó vágó program 415 3.3 Esővíz elvezető csatornák felújítása 1 200 3.4 Könyvtár előtt térkövezés 300 3.5 Irodák padlóburkolat cseréje 300 3.6 Laptop 315 3.7 garanciális visszatartás villamos hálózat felújítás 286 3.8 garanciális visszatartás színházterem padlócsere 134 3.9 Enkóder 723 beszerzés megtörtént 722 3. Összesen 5 173-722 4. Gondozási Központ 4.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 300 lásd melléklet 214 4.2 Informatikai hálózat 300 4.3 3 db notebook (operációs rendszer, vírusvédelem, office prg.) 810 elkészült megrendelve 4.4 Új Gondozási Kp. bútorozás 448 4. Összesen 2 858 214
5. Polgármesteri Hivatal 5.1 Kisértékű tárgyi eszközök 5 000 lásd melléklet 1 145 5.2 2 db asztali számítógép konfiguráció 447 decemberben leszállítva 447 5.3 5 db asztali számítógép konfiguráció 1 200 5.4 1 db laptop 200 5.5 Felirat Hivatalra 500 5.6 Beépített szekrény jegyzői irodába 320 megrendelve 5.7 Video kamera 250 5.8 Program digitális térképhez 305 megrendelve 5.9 Meglévő épület felújítás, átalakítás 2 000 5.10 Csekknyomtató program és gép 3 708 gép leszállítva 1 332 5.11 1 db fénymásoló 1 000 leszállítva 730 5. Összesen 14 930 2 477 1 177 6. Temető 6.1 Kisértékű tárgyi eszközök 300 6.2 Vízelvezetés 1 210 2015-ben elkészült 1 564 6. Összesen 1 510 1 564
7. Községgazdálkodás 7.1 Kisértékű tárgyi eszközök 300 7.2 Térfigyelő kamerarendszer tervezés 700 terveket a testület egyeztette 7.3 Térfigyelő kamerarendszer bonyolítás, műszaki ellenőrzés 450 7.4 Térfigyelő kamerarendszer kivitelezés 41 000 7.5 Lakás felújítás Bocskai u. 47. 750 7.6 Liszt F. u. 7. önkormányzati lakás felújítás önrész 835 önrészt átutaltuk 835 7.7 Távfűtőmű HÉSZ módosítás, területmegosztás 1 262 HÉSZ eljárás folyamatban 823 7.8 Berhidai út 2-4. területmegosztás, ingatlan átvétel 300 folyamatban 56 7.9 Garázstelep engedélyezési terv, engedélyeztetés 2 000 7.10 Micsurin területén lakótelkek kialakítása (geodéziai munkák) 1 000 napirend március 24-én 7. Összesen 48 597 879 835 8. Felszíni vízelvezetés 8.1 Vízkár elhárítási terv 1 000 8.2 Áteresz (Berhidai út-iskola csomópont) 1 000 8.3 Bőhm F. u. csapadékcsatorna hálózat bővítése, tervezés, engedélyezés 400 engedélyezés alatt 100 8.4 Bőhm F. u. csapadékcsatorna kivitelezés 4 000 8.5 műszaki ellenőrzés 200 8.6 hidrogeológiai tanulmány 1 100 tervezőtől várom a szerződést 8. Összesen 7 700 100 9. Tó 9.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 000 9. Összesen 1 000
10. Strand 10.1 Forrásfoglalás műszaki bonyolítás 4 000 közbeszerzés elindítva 10.2 Forrásfoglalás kivitelezés 130 000 10.3 Strand tervek, közbeszerzés 500 10.4 Strand engedélyezési tervek, engedélyeztetés 15 000 10. Összesen 149 500 11. Parkfenntartás 11.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 000 11.2 garanciális visszatartás Berhidai út terméskő támfalak felújítása 42 11.3 garanciális visszatartás parkosítás 176 11. Összesen 1 218 12. Utak, hidak 12.1 Kisértékű tárgyi eszközök 500 12.2 Mozgáskorlátozott parkoló felfestése 200 tervezői megbízás megtörtént 12.3 Liszt F. u. 12. védőkorlát 140 12.4 Járda 1. tervezés, engedélyezés (Zalai, Móricz, Katona, Temető, Kisköz, Liszt F., Közösségi Ház, Berhidai út) 1 700 12.5 Járda 2., térburkolat tervezés, engedélyezés (Peytu Liget, Szabadtérii) 500 ajánlatkérés megtörtént ajánlatkérés megtörtént 12.6 Járda 1. kivitelezés 36 100 12.7 Járda 2. kivitelezés 6 600 12.8 műszaki ellenőrzés 1 500 12.9 garanciális visszatartás Akácfa u. gyalogos átkelő 39 12.10 garanciális visszatartás Liszt F. u. 3. lépcső 22 garanciális visszatartás járda kivitelezés (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, 12.11 Kosztolányi, Eötvös) 1 681 12.12 garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó) 183 12.13 garanciális visszatartás útépítés (Ifjúság útja - Temető utca) 629 12.14 garanciális visszatartás (2014. előtti) 214 12. Összesen 50 008
13. Közvilágítás 13.1 Sugár úti bontott kandeláberek megvétele 1 490 13.2 Adventi díszkivilágítás hálózatbővítés, felújítás 500 13.3 Közvilágítás hálózatbővítés 500 13.4 garanciális visszatartás közvilágítás (Ifjúság útja - Temető utca) 160 13.5 garanciális visszatartás Peytu mező közvilágítás kiépítése 77 13. Összesen 2 727 14. Ivóvíz, szennyvíz 14.1 Szennyvíztelep légfúvók cseréje 2 600 2015-ben megtörtént 2 525 14.2 Szennyvízcsatorna kiváltás, bekötő vezetékek cseréje (Berhidai út 1-3-5) 4 000 14.3 Szennyvíztelep szivattyú 3 000 14. Összesen 9 600 2 525 15. Orvosi rendelő 15.1 Kisértékű tárgyi eszközök 800 15.2 3 db hangszigetelt ajtó 500 15.3 Fűtésrendszer felülvizsgálata, tervezés 800 15.4 2 db elektronikus sorszámozó és személyhívó rendszer 1 000 15. Összesen 3 100 16. Köztisztaság 16.1 Hulladékudvar tervezés 3 000 16. Összesen 3 000
17. Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok 17.1 Kisértékű tárgyi eszközök 500 17. Összesen 500 18. Állategészségügyi szolgálat 18.1 Kisértékű tárgyi eszközök 50 18. Összesen 50 19. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz 19.1. Lakóházak energetikai felújítása 42 800 19.2. Polgárőrség gépkocsi 3 000 19. Összesen 45 800 1-19. összesen *(754.865) 418 653 3 772 8 284 Mindösszesen: 12 056 2,9% Elvégzendő felhalmozási tételek száma: Folyamatban lévő és befejezett felhalmozási tételek száma: Befejezett és kifizetett felhalmozási tételek száma: 101 db *(122) 28 db 28 % *(50) (40%) 8 db 8 % *(5) (4%) * (23640 3,1%) Pétfürdő, 2016. március 18. *2015. évi adatok Horváth Éva polgármester
Melléklet 2016. évi felújítások beruházások kisértékű tárgyi eszköz beszerzései 2. Óvoda előirányzat: 600 ezer Ft teljesítés: 102 ezer Ft (szekrény, fejlesztő játék) 4. Gondozási Központ előirányzat: 1.300 ezer Ft teljesítés: 214 ezer Ft (nyomtató, edényszállító állvány) 5. Polgármesteri Hivatal előirányzat: 5.000 ezer Ft teljesítés: 1.145 ezer Ft (zászlók, bútorok, monitorok, vasaló, mikro, hűtők, címer, szemetesek, telefon, adapterek, fogas). Pétfürdő, 2016. március 18. Horváth Éva polgármester