3. melléklet. A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2015. ÉVI ÜZLETI TERVE

3. melléklet A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2015. ÉVI ÜZLETI TERVE 1

TARTALOM I. BEVEZETŐ. 3 I.1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA. 3 1.2 ALAPÍTÁS... 4 II. ÖSSZEFOGLALÓ FEJEZET... 5 III. HELYZETELEMZÉS 7 IV. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK LEÍRÁSA 16 IV.1. A TÁRSASÁG CÉLJAI 2015-RE, A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA. 16 IV.2. A SZOLGÁLTATÁS GAZDASÁGOSSÁGÁNAK BEMUATÁSA, ÁRAK, ÖNKÖLTSÉGEK ISMERTETÉSE... 19 IV.3. A VÁLLALKOZÁS HELYSZÍNE, MÉRETE 19 IV.4. A MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ISMERETEK. 20 V. MARKETING STRATÉGIAI TERV... 21 V.1. PIACI TRENDEK, FOGYASZTÓI IGÉNYEK.. 21 V.2. A VERSENYKÉPESSÉG JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TERVEZETT 21 MÓDSZEREK.. 21 V.3. KOMMUNKIKÁCIÓS STRATÉGIA.. 22 V.4. A TÁRSASÁG ÁRSTRATÉGIÁJA, AZ ÁRAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK MÓDSZERE.. 24 VI. SZERVEZETI CÉLKITŰZÉSEK.... 25 VI.1. SZERVEZETI STRUKTÚRA. 25 VI.2. AZ ALAPÍTÓ KÉPVISELŐI, A FEB TAGJAI, A KÖNYVVIZSGÁLÓ.. 25 VI.3. A TÁRSASÁG VEZETŐI, A VEZETŐK SZEREPKÖRE, FELELŐSSÉGI TERÜLETE... 25 VII. KOCKÁZATBECSLÉS. 26 VII.1. LEHETSÉGES KOCKÁZATOK 26 VII.2. A KOCKÁZATOK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK 27 VIII. PÉNZÜGYI TERV. 29 VIII.1. BEVÉTELEK... 29 VIII.2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK.. 30 VIII.3. A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE.... 32 VIII.4. FIZETŐKÉPESSÉG, LIKVIDITÁS ALAKULÁSA.. 34 MELLÉKLETEK 1. SZ. : 2014. ÉVI VÁRHATÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS ÉS MÉRLEG. 35 2. SZ. : 2014.12. 31-ÉN MEGLÉVŐ KÖVETELÉSEK ÁLLOMÁNYA... 38 3. SZ. : 2014.12.31-ÉN MEGLÉVŐ KÖTELEZETTSÉGEK 39 4. SZ. : SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.... 41 5. SZ. : BERUHÁZÁSI TERV... 42 6. SZ. : A TISZASZEDERKÉNYI SPORTUDVAR BEJÁRATI LEHETŐSÉGEINEK 45 KIALAKÍTÁSA. 7. SZ. : KÜLTÉRI KONDIPÁLYA LÁTVÁNYTERV... 50 8. SZ. : JAVASLAT A KÖZTERÜLETI SPORTOLÁSRA KIALAKÍTOTT LÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSÉRE 51 2

I. BEVEZETŐ I.1. A társaság bemutatása Név: Rövidített név: Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Kft. Székhely: 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. Telefonszám: 49/542-030 E-mail: sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu Telephelyek: 3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16. 3580 Tiszaújváros, Dohány utca 28. Alapító, tulajdonos: Tiszaújváros Város Önkormányzata 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. A társaság törzstőkéje: 320.000.000 Ft, azaz: Háromszázhúsz-millió oo/1oo forint. Cégbírósági bejegyzés száma: Cg. 05-09-014987 Ügyvezető igazgató: Gál Csaba Tevékenységi kör: Fő tevékenység: A társaság közhasznú szervezet Sportlétesítmény működtetése A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 34. (1) bekezdése szerint: Az egészséges életmód segítését szolgáló szolgáltatások (A helyi közügyek/ helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok.) Kulturális szolgáltatás, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása (A helyi közügyek/ helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok.) Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; a gyermek-és ifjúsági sport támogatása (Állami feladat.) Sport, ifjúsági ügyek (A helyi közügyek/ helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok.) 3

Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét. (A helyi önkormányzat a feladatai ellátása körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel.) I.2. Az alapítás A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. tulajdonosi döntés alapján 2009. június 30-án teljes körű jogutódlással jött létre, kiválással a TiszaSzolg 2004 Kft-ből. A társaság alapítója és tulajdonosa Tiszaújváros Város Önkormányzata. Rövid áttekintés a Sport-Park Kft. és telephelyei történetéről: Sportcentrum A Tiszaújváros Önkormányzata által 1994. július 6-án a Tiszai Vegyi Kombinát Rt-től megvásárolt akkori Sporttelep az elmúlt években hosszú utat járt be. Áttekintés az elmúlt 20-21 évről: 1994-től 1997-ig a Szabadidősport Szervező Iroda működtette a Sporttelepet. 1997-ben megalakult a Tiszaújvárosi Sport-Park Kft., melynek feladata a Sportcentrum beruházás lebonyolítása, majd a Sportcentrum működtetése volt. 1998. október 24. mérföldkő volt, hiszen befejeződött az 1.3 milliárd forintos beruházás, melynek eredményeképpen Magyarország egyik legnagyobb és legmodernebb sportlétesítmény-együttese jött létre. 2000. nyarán a Sport-Park Kft. beolvadt a Tiszaújvárosi Inveszt Rt-be, és annak egy üzletágaként működött tovább. 2006. nyarán az Inveszt Rt. beolvadt a TiszaSzolg 2004 Kft-be. A Sportcentrum üzemeltetése közvetlenül a Termálfürdő és Sport-Park Üzletág keretein belül történt. 2009. nyarán a Sportcentrum kivált a TiszaSzolg 2004 Kft-ből, és önállóan, közhasznú társaságként működik tovább. Deák téri uszoda 1989-től 2000. január 31-ig a Szabadidősport Szervező Iroda üzemeltette. Alapvetően az óvodai és általános iskolai kezdő úszás oktatás szervezése és lebonyolítása volt a feladata. Ezt követően az Aqua Centrum Bt. az Önkormányzattal kötött szerződés alapján- látta el az üzemeltetési feladatokat. 2009. június 30-tól az Önkormányzat, mint Alapító a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft-t bízta meg a rendeltetésszerű működtetéssel, üzemeltetéssel. Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar A tornaterem 1987-88-ban épült, leginkább az iskolások használták testnevelés órák és a délutáni DSE foglalkozások lebonyolítására, valamint az óvodások a testnevelési foglalkozások megtartására. Az esti órákban egyéb szabadidős igénybevevők bérelték labdarúgás és kosárlabda sportágak művelésére. A sportudvar minden évben május elejétől szeptember végéig naponta 17 órától 19 óráig fogadta a sportolni vágyókat. A nyitva tartás alatt személy-és vagyonőr felügyelte a rendet. A tornaterem és a sportudvar hosszú évek óta kiválóan szolgálja az iskolai, óvodai és szabadidős sporttevékenységet. Társaságunk 2012. október 1-jétől üzemelteti a létesítményt. 4

II. ÖSSZEFOGLALÓ FEJEZET Tiszaújváros Város Önkormányzata azért hozta létre a közhasznú szervezetként működő Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft-t, mert a társaságunk által elvégzendő feladatok jelentős része Tiszaújváros és a régió széles körét érinti. A sporttal összefüggő igazgatási, szervezési, vagyonkezelési feladatok összességében nem profitorientáltak, közhasznúnak minősülnek. A közhasznú társaságként történő működés célja Tiszaújváros Város Önkormányzata sport és szabadidős szolgáltatásainak átlátható, színvonalas, a társadalom széles köre számára történő biztosítása. Az üzleti terv a társaság 2015. évre vonatkozó legfontosabb célkitűzéseit mutatja be, felhasználva a korábbi évek tapasztalatait és eredményeit, valamint figyelembe véve és betartva az érvényes tulajdonosi döntéseket, előírásokat, jogszabályi és működési feltételeket. Az üzleti terv röviden ismerteti a társaság történetét, bemutatja a Sportcentrumot, a Deák téri uszodát, a Tiszaszederkényi Tornatermet és Sportudvart. Az előző évekhez hasonlóan, üzleti tervünkben javaslatokat fogalmazunk meg a Lakótelepi Sporttelep, a Tiszaparti városrész és az Ifjúsági Park sportlétesítményeinek felújítására, valamint a további működtetésükre vonatkozóan. (8. számú melléklet) Az üzleti terv felvázolja a társaság területén és telephelyein zajló közhasznú és egyéb feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységeket, valamint a piaci potenciált jelentő szűkebb és tágabb fogyasztói és versenytársi környezetet, a tevékenységet jellemző pénzügyi és egyéb kockázatokat, tételesen felsorolja a legfontosabb karbantartási, felújítási, beruházási feladatokat. Bemutatja a 2015. évben megvalósítandó legfontosabb feladatokat, a kitűzött célokat, elképzeléseket. Az üzleti terv további része a megfogalmazott célkitűzések, tervek, feladatok megvalósításához szükséges pénzügyi tervet mutatja be. A 2015. évi üzleti terv, és így a Sport-Park Nonprofit Kft. legfőbb célkitűzése, hogy az Alapító Okiratban megfogalmazott feladatait 2015. évben is maradéktalanul teljesítse, szolgáltatási kínálatát folyamatosan fejlessze, megfelelő színvonalon üzemeltesse a Sportcentrum és Telephelyei létesítményeit, megfeleljen az Alapítói elvárásoknak, és minden területen a tulajdonosi érdekeket képviselje, megfelelő pénzügyi eredményt elérve gazdaságilag is stabilan működjön. A Tiszaújvárosi Sportcentrum közel 15 hektáros területén több mint 20 sportág számára találhatóak minden igényt kielégítő létesítmények. Az 1998-ban átadott létesítmény együttes elsősorban Tiszaújváros sokszínű sportéletét szolgálja. Lehetőséget biztosít a város sportegyesületeiben sportolók eredményes felkészüléséhez, versenyeztetéséhez, de kiváló színtere a gyermek, az iskolai diák, és szabadidősport rendezvényeknek is. Az átadás óta eltelt években több mint 250 felnőtt és utánpótlás válogatott mérkőzésnek, versenynek adott otthont a résztvevők megelégedésére. Számtalan hazai és nemzetközi edzőtáborozó csapat készült fel a legkülönbözőbb sportágakban, hiszen a Sportcentrum rendkívül széleskörű, komplex szolgáltatásokat kínál. Mindezeken túl a Sportcentrum létesítményei nagyszerű lehetőséget nyújtanak nem sportjellegű rendezvények szervezésére, lebonyolítására is. Társaságunk a régióban egyedülálló, teljes körű létesítményhálózattal rendelkezik, ezáltal a Sportcentrum területén számos és változatos sportolási lehetőség adott. Társaságunk sajátos, oktatási és nevelési célra létrehozott speciális létesítményekkel is rendelkezik, mely lehetővé 5

teszi a közhasznú feladataink ellátását. Kedvező földrajzi elhelyezkedésének is köszönhetően a Sportcentrum széles körben ismert és népszerűsége tovább bővíthető. A jelentős önkormányzati szerepvállalás továbbra is erősíti és elősegíti társaságunk eredményes működését. Tiszaújváros Önkormányzatának 2015. évi pénzügyi terve szerint 128.600 E Ft forint van előirányozva társaságunk részére közhasznú feladataink ellátására, ezen felül 6.400 E Ft fejlesztési célú támogatásként. Az értékesítés nettó árbevételének tervezése minden évben jelentős nehézségekbe ütközik, hiszen a tervezés időszakaiban a legtöbb esetben nem rendelkezünk szerződéssel alátámasztott megállapodásokkal. Ennek megfelelően a nem fix bevételek tekintetében legfőképpen az előző évek tapasztalataira hagyatkozunk. Mindezeket alapul véve 2015. évre 114.403 E Ft árbevétellel számolunk. A költségek tervezésekor figyelembe vettük az előző évek, és a 2014. év tényadatait, az érvényes jogszabályi előírásokat, várható jogszabályi változásokat, esetleges árváltozásokat, egyéb külső hatásokat (időjárási hatások, nem várt események) valamint az önkormányzati rendeleteket, határozatokat. Mindezek alapján Társaságunk 2015. évre tervezett eredménye 98 E Ft. 6

III. HELYZETELEMZÉS III. 1. A társaság helye a piacon, a piac szegmentáltsága, versenyhelyzet, vevőkör A Sportcentrum városi szinten az egyesületek, az oktatási intézmények, a lakosság, a gazdasági társaságok részére nyújt színvonalas sportolási feltételeket. A szabadidős sportolási lehetőségek látogatottsága az előző évekhez képest emelkedett, leginkább az általunk szervezett szabadidős rendezvényeknek köszönhetően. (Pontvadászat, szabadtéri labdarúgó bajnokság, Sportfesztivál stb.) A legnépszerűbb továbbra is a legtöbb kínálati elemmel rendelkező uszoda. A Sportcentrum a közhasznú tevékenység keretében - a helyi lakosság részére a korábbiakhoz hasonlóan továbbra is biztosítja egyes sportlétesítmények térítésmentes, sportcélú használatát (streetballpálya, kültéri lábteniszpálya, füves labdarúgó edzőpálya, atlétikapálya, görkorcsolya-, gördeszka pálya, strandröplabda pálya). Továbbra is népszerűek a már hagyományos közösségi sportrendezvények: teremlabdarúgó bajnokság (16 csapat, 120 mérkőzés), röplabda, lábtenisz, streetball, labdarúgó tornák, stb. A városi egyesületeken kívül állandó bérlők közé tartozik a TVK Nyrt., a Jabil Circuit Kft., Tisza Textil Kft., Inno-Comp Kft., Trans-sped Kft., Petrolszolg Kft., MOL Nyrt., akik évek óta üzletfeleink. Fontos feladatunknak tartjuk a szabadidősport- rendezvények kínálatának bővítését. A Sportcentrumot naponta átlagosan 500 600 fő látogatja, ezen belül egyik leglátogatottabb létesítmény az uszoda. 2014. évben 32.875 fő vette igénybe az uszoda szolgáltatásait. Célunk a városi és városkörnyéki vendégeink számának növelése az igények maximális kielégítésével. A régióból érkező vendégek főként az uszodát, a teniszpályákat, a füves labdarúgó pályákat látogatják, de az egész évben használható műfüves pálya iránt is van érdeklődés a labdarúgó csapatok részéről. Ezek az egyesületek leginkább egy-egy alkalomra bérlik a létesítményeket. Immár hagyományosan itt kerülnek megrendezésre a különböző szintű diákolimpiai versenyek (körzeti, megyei, országos). Országos szinten továbbra is az edzőtáborozások szervezése az egyik legjobb lehetőség a bevételek növelésére. A különféle sportágakat művelő hazai és külföldi első és másodosztályú egyesületek a potenciális üzleti partnerek. Az elmúlt évben 15 edzőtáborozó csapatot fogadtunk (Békéscsaba labdarúgó edzőtábor, Kisvárda labdarúgó edzőtábor, Nyíregyháza női labdarúgó edzőtábor, 2 db ukrán labdarúgó edzőtábor, Központi Sportiskola edzőtábora, Magyar Röplabda Szövetség női junior válogatott edzőtábora, MLSZ Grassroots edzőtábor, Buj edzőtábor, Magyar Súlyemelő Szövetség 2 db edzőtábor, Vasas SC női röplabda edzőtábor, Miskolci Jegesmedvék utánpótlás edzőtábor, Jászberényi Röplabda Klub edzőtábora, Magyar Női Röplabda Ifjúsági Válogatott edzőtábora). Ezen kívül a Sportcentrumban került megrendezésre 2014-ben a Megye Bajnokok Tornája. 2011. óta a látvány sportágakat művelő egyesületek csapatai jelentős anyagi támogatásban részesülnek, ennek pozitív hatását az elmúlt években éreztük, remélhetőleg ebben az évben is érkeznek hozzánk edzőtáborozó csapatok. Ezen kívül a 2013. évtől kezdődően további 16 sportág területén tevékenykedő sportszervezetek is jelentős többlettámogatáshoz juthatnak. A támogatások többek között 7

felhasználhatóak edzőtáborok szervezésére, létesítményhasználati díjak, bérleti díjak kifizetésére. Mindezek társaságunk számára is új lehetőségeket nyújtanak, melyeket maximális mértékben igyekszünk kihasználni. A Tiszaújvárosi Football Club-bal és a Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub-bal már több ízben is szerződést kötöttünk, melynek keretében az eddigiekhez képest nagyobb óraszámban béreltek és bérelnek létesítményeket a Sportcentrumban az utánpótlás csapatok számára. A külföldi edzőtáborozó csapatok számára is vonzó sportlétesítményeink színvonala. Az elmúlt évben 2 külföldi edzőtáborozó csapatot fogadtunk. Ezen a területen előrelépés csak akkor lehetséges, ha a jövőben megfelelő színvonalú és számú szállodai hátteret tudunk biztosítani. A mindenkori piaci igények rugalmas követése előfeltétel a sport területén is. A Sportcentrum csatlakozási lehetősége a konferencia- turizmus szolgáltatói köréhez továbbra is korlátozott. A helyszín kiválasztásában meghatározó szempontok: megfelelő befogadóképességű, légkondicionált termek, az előadásokhoz szükséges felszereltség, megfelelő minőségű és mennyiségű szállodai kapacitás, stb. Ettől függetlenül erről a területről sem mondunk le, meglévő lehetőségeinket folyamatosan propagáljuk. Ennek kapcsán kiinduló pont lehet, hogy 2014-ben elvégeztük a Súlyemelő Versenyterem és Zászlós terem teljes körű felújítását. A rendezvényszervezéssel produkált bevételi arány a visszatérő céges sportnapokból adódik, hiszen ehhez az egyedülálló sportolási feltételek adottak. Ezen a területen jelentős tartalékok vannak, de itt is alapvető követelmény a megfelelő színvonalú szállodai háttér megléte. A Sportcentrum viszonylag alacsony árszintjét tartva sem versenyképes azokkal a helyszínekkel, ahol jelentős önkormányzati, tulajdonosi támogatás birtokában képesek akár többmilliós nagyságrendű nemzetközi sportesemények megrendezését felvállalni. Egy 2-3 mérkőzésből álló válogatott kézilabda torna megrendezése például 3-3.5 millió forintba kerül. A Sportcentrum 2013-ban ünnepelte 15 éves fennállását. Ennek alkalmából 3 napon át tartó sportfesztivált rendeztünk, mely minden tekintettben sikeres volt. A rendezvény bebizonyította, hogy a lakosság részéről jelentős érdeklődés van hasonló események iránt. A 2014. évi rendezvény lebonyolítására június 20-21-22-én került sor. Elsődleges célunk volt, hogy a térítésmentes sportolási lehetőségek biztosításával népszerűsítsük a sportot, az egészséges életmódot minden korosztály számára. Kulturális programokkal, sportbemutatókkal színesítettük a rendezvényt, melyen összességében közel 5000 fő vett rész. Külön öröm számunkra, hogy a három nap során több mint 1500-an sportoltak, mozogtak. Csapat és egyéni sportolási lehetőségeket kínáltunk tizenhat sportágban (pl.: kispályás labdarúgás, streetball, asztalitenisz, tenisz, röplabda, tollaslabda, extrém sportok: görkorcsolya, gördeszka, bmx, strandfoci, strandröplabda, sakk, úszás, lovaglás, falmászás, csúszó korong, lövészet stb.) Új kezdeményezésként Héttusa játékra invitáltuk az érdeklődőket. 8 sportlehetőségből (lovaglás, lövészet, TRX, spinning, úszás, mászófal, futás, labdás feladat) 7 teljesítése után ajándékcsomagot adtunk a résztvevőknek, akik mindemellett nyereményszelvényükkel tombolasorsoláson is részt vehettek. A Sportcentrum díszterén felállított színpadon 20 produkció bemutatására került sor, közel 250 fellépő közreműködésével. Geszti Péter és a Gringó sztár, Takács Nikolas, Alexa Country Band, Ködmön SE, Pálmaffy Barbara (Európa-bajnok akrobatikus rúdtáncos) stb. 8

A labdarúgás és a kosárlabda sportág kedvelői nagy örömmel fogadták a DVSC-TEVA labdarúgó csapatát és a Kecskemét kosárlabda csapatát, akik bemutató mérkőzést játszottak a hazai csapatokkal. A Deák téri uszoda alapvető feladatként biztosítja a helyi nagycsoportos korú óvodás csoportok és az általános iskola 3-4. évfolyamának úszásoktatásához szükséges létesítményigényt. Helyszíne a gyógyúszásnak is, melyen a városi és város környéki gyerekek vesznek részt. Bevételi forrás teremtése, valamint a tömegsport támogatása céljából kedvezményes térítési, ill. bérleti díj ellenében bérbe adjuk iskolások részére szervezett úszótanfolyamokhoz, úszásoktatás céljából, illetve DSE csoportok számára, valamint a helyi sportegyesületek részére. A környező települések részéről egyre nagyobb az igény az uszoda iránt, akik itt tartják a kötelező iskolai úszás oktatást: Görbeháza, Tiszagyulaháza, Girincs, Mezőcsát, Sajószöged, Hejőbába, Kesznyéten, Tiszapalkonya, Nyékládháza. Gyermekek és felnőttek részére kezdő és haladó csoportokban úszásoktatást, úszásfoglalkozást szervezünk heti két-két alkalommal, szakképzett oktatóink közreműködésével. A Deák téri uszoda szervezett keretek között 8.00-tól 20.00-óráig fogadja a sportolni, mozogni vágyókat. Az uszodát 2014. évben 26.085 fő látogatta. A Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar fő feladata sportolási lehetőség biztosítása a tiszaszederkényi, illetve a tiszaújvárosi lakosok számára, valamint az óvodások sportfoglalkozásainak helyszín biztosítása. A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ a Tornatermben tartja az Esély Napközi Otthon ellátottainak tornatermi foglalkozásait. A helyi és környező települések egyesületei is egyre nagyobb óraszámban veszik igénybe a tornatermet edzéseik megtartására. A Tornaterem biztosítja a Katasztrófavédelem helyi kirendeltsége részére a helyszínt a téli sportfoglalkozások megtartására is. A bérbeadások növelése céljából széles körű tájékoztatással, a reklámlehetőségek kihasználásával, új partnerek felkutatásával igyekszünk a szabadidősport lehetőségeket színesíteni. A felújított sportudvaron tavasztól, az eddigiekhez képest bővített nyitva tartással várjuk a sportolni vágyókat. A szabadidős parkban térítési díj ellenében lehetőséget teremtünk baráti összejövetelek megtartására, lebonyolítására. A tornaterem nem sportjellegű, nagy létszámú rendezvények lebonyolítására is alkalmassá tehető. 9

III. 2. A 2014. év értékelése Tiszaújváros Önkormányzata 2014. évben több alkalommal ítélt meg plusz támogatást társaságunk részére, mely által a tavalyi évben minden eddiginél nagyobb pénzösszeget tudtunk javítási-karbantartási, beruházási, fejlesztési munkákra biztosítani. Összességében 2014-ben 141.405 E Ft működési, és 23.035 E Ft felhalmozási célú támogatásban részesültünk. Társaságunk a fentiek miatt november hónapban átdolgozta a 2014. év márciusában elfogadott üzleti tervét. A 2014. évi tervezett mérleg szerinti eredmény 4.991 E Ft volt. A 2014. évi várható eredménykimutatást és mérleget az 1. számú melléklet, a 2014.12.31-én meglévő követeléseket és kötelezettségeket a 2. számú, illetve 3. számú melléklet tartalmazza. A Sport Park Nonprofit Kft. az Önkormányzat által meghatározott fő feladatát teljesítette, a helyi sportegyesületek, oktatási intézmények sportolási-, és egyéb szolgáltatásokra vonatkozó megrendeléseit kifogástalanul szolgálta. Szabadidős rendezvényeket szerveztünk, létesítmény- használatot biztosítottunk, amatőr versenyeket, bajnokságokat bonyolítottunk le. Új kezdeményezésként szabadtéri labdarúgó bajnokságot szerveztünk, a hatfordulós pontvadászat rendezvénysorozat keretében pedig havonta különböző labdás sportágakba nevezhettek be az érdeklődők. Ez a rendezvénysorozat egyértelműen sikeresnek mondható, ezért 2015-ben is folytatjuk egész évre kiterjedően. A Sportcentrum igyekezett a sportot, mint hasznos szabadidős tevékenységet, egészség megőrzési formát a lakosság mind szélesebb körében propagálni: Krónika, Tisza TV, Képújság, saját weboldal, Észak- Magyarország, szórólapok, Szuperinfó, Rendezvényhelyszínek Honlapja, Edzőtáborok weboldala, Tiszaújváros honlapja, linkpartnerek weboldalai. A Tisza Média Kft-vel megkötött együttműködési megállapodás is azt a célt szolgálta, hogy Tiszaújváros lakossága egyre szélesebb körben értesüljön a Sportcentrumban zajló eseményekről, a sportolási lehetőségekről. A Sportcentrumban 2014-ben edzőtáborozó hazai és külföldi csapatok, valamint az itt megrendezésre került céges rendezvények által a helyi vállalkozások is reklámhoz, illetve jelentős bevételhez jutottak. Az elmúlt évben a helyi vállalkozásoknak a fenti rendezvényekkel összefüggésben kifizetett étkezés értéke 6.299 E forint, a szállás értéke pedig 7.088 E forint volt. 10

2014. év fontosabb eseményei Sport-Park Teremlabdarúgó Torna, Sport-Park Teremlabdarúgó Bajnokság, Ergotlon Országos Erőfelmérő, Borosi Teremlabdarúgó Torna selejtező, Forgács Kupa Országos Teremlabdarúgó Emléktorna, Kajak- kenu Területi Erőfelmérő, békéscsabai labdarúgó edzőtábor Kazinczy Református Iskola szervezésében Szülők, nevelők bálja, Kisvárda labdarúgó edzőtábor, Nyíregyháza női labdarúgó edzőtábor ukrán labdarúgó edzőtábor, Ördögh István Országos Súlyemelő Emlékverseny, UEFA Régiós Válogatott felkészülési mérkőzése, gazdasági társaságok nőnapi rendezvénye, KSI atlétika edzőtábor, Magyar Röplabda Szövetség női junior és ifjúsági válogatott edzőtábora, AEGON biztosító sportnapjának lebonyolítása, MLSZ Grassroots edzőtábor, nyári sport-, és napközis táborok lebonyolítása, Buj Általános Iskola edzőtábor, TVK Juniális, súlyemelő edzőtábor, II. Sportfesztivál lebonyolítása, U7-9-11-13 Bozsik tornák, Miskolci Jegesmedvék korosztályos jégkorong edzőtábora, Vasas SC női röplabda edzőtábor, Jászberényi Röplabda Klub női röplabda edzőtábora, a helyi sportegyesületek hazai bajnoki mérkőzései, versenyei, diákolimpiai versenyek, ukrán korosztályos labdarúgó csapatok edzőtábora, hatfordulós pontvadászat: asztalitenisz, kosárlabda, tollaslabda, teremlabdarúgás, röplabda, floorball sportágakban, nyugdíjas rendőrök baráti találkozója, FCT utánpótlás csapatok labdarúgó tornái, MLSZ Grassroots C edzőképző tanfolyam, Nyíregyháza- Lettország női labdarúgó barátságos mérkőzés, agykontroll tanfolyam, XIII. Kőszegi György Országos Kiemelt Súlyemelő Emlékverseny, Iskolák közötti vetélkedő (Tisza Média) szépkorúak karácsonyi ünnepsége, gazdasági társaságok évzáró rendezvénye, TiszaTextil karácsonyi parti, Sportgála- sportbaráti találkozó, közalkalmazottak, köztisztviselők év végi munkaértekezlete. 11

Helyi egyesületek kiemelt sporteseményei 2014. évben: Tisza TV Phoenix Kosárlabda Klub TSC FC Tiszaújváros 20 hazai bajnoki kosárlabda mérkőzés 4 hazai edzőmérkőzés 20 hazai bajnoki asztalitenisz mérkőzés 4 hazai bajnoki sakk mérkőzés 1 nemzetközi atlétika verseny 2 súlyemelő verseny 68 hazai bajnoki mérkőzés 37 hazai edzőmérkőzés 7 teremlabdarúgó torna 19 Bozsik torna A Sportcentrumban lebonyolított mérkőzések, versenyek, megrendezéséhez biztosítottuk a sportági szakszövetségek által előírt, hitelesített létesítményeket, a szükséges technikai feltételeket. Az érintett szervekkel a - minden évben kötelezően végrehajtandó - Biztonságtechnikai Bejárás keretében eleget tettünk a legfontosabb törvényi előírásoknak, szabályoknak. A sportolókat, a nézőket minden esetben kulturált, tiszta, rendezett, biztonságos környezetben fogadtuk. Diákolimpiai versenyek 2014-ben: futsal megyei elődöntő, asztalitenisz II., IV., VI. kcs. megyei döntő, úszás körzeti I., II. kcs (alsósok), úszás körzeti III., IV. (felsősök), városi mezei futóverseny III- IV. kcs., labdarúgás fiú I., III. kcs. körzeti, labdarúgás fiú II. kcs. körzeti diákolimpia, futsal körzeti diákolimpia, atlétika II. kcs. körzeti többpróba csapatverseny, atlétika III. kcs. körzeti többpróba csapatverseny, atlétika IV. kcs. egyéni körzeti pályaverseny, atlétika IV. kcs. többpróba körzeti csapatverseny, labdarúgás fiú III. kcs. megyei diákolimpia elődöntő, atlétika I- II. kcs. mezeifutó körzeti diákolimpia. Az előzőeken kívül a helyi sportegyesületek számára 4778,5 óra, a középiskolai, valamint az általános iskolai diáksport egyesületeknek 136,5 óra edzéslehetőséget biztosítottunk. Az általános iskolák, a középiskola és kollégium a testnevelés órák megtartásához 1303 órában vették igénybe a Sportcentrum létesítményeit. A Deák téri uszodában az iskolai és óvodai úszásoktatás számára 444 órában biztosítottunk úszás lehetőséget, diáksport egyesületek részére pedig 14 órában. Sportcentrum, Deák téri uszoda összes edzés óraszám: 5373 óra. 12

Rendszeresen figyelemmel kísértük a pályázati lehetőségeket, és pályázatok írásában való közreműködéssel, segítségnyújtással foglalkozó társaságokkal is felvettük a kapcsolatot. A Magyar Labdarúgó Szövetség 2013. október hónapban labdarúgó pályaépítési nyílt pályázatot hirdetett meg, melyre a Polgármesteri Hivatallal közösen pályázatot nyújtottunk be. A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége 2013. december 19-én meghozott határozata alapján sor kerülhet egy 22*42 m-es méretű műfüves pálya megépítésére a Tiszaújvárosi Sportcentrum területén. A kivitelezésre előreláthatólag 2015. év 1. félévében kerül sor. A kivitelezéssel kapcsolatban 2015-ben már többszöri megkeresést kaptunk az MLSZ részéről bizonyos kérdések tekintetében (vállalkozó kiválasztása, mobil lelátó, kispad színével kapcsolatos véleménykérés), ezért már nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy a beruházás 2015. évben valóban megvalósul. A 2014. évi üzleti tervben is megfogalmaztuk, hogy pályázatot szeretnénk benyújtani épületenergetikai korszerűsítéseket támogató pályázati felhívás keretében a Sportcentrumban található Játékcsarnok-Edzőterem-Uszoda épületegyüttes energetikai korszerűsítésére. A pályázat benyújtására 2013-ban és 2014-ben is pozitív önkormányzati határozat született, azonban a pályázatot sem 2013-ban, sem 2014-ben nem nyitották meg. Bízunk benne, hogy az EU 2014-2020 közötti támogatási ciklusában a KEHOP keretében lesz ehhez hasonló támogatási felhívás. A társaság működéséhez szükséges, jogszabályokban előírt valamint a tulajdonos által kért szabályzatokat rendben elkészítettük, honlapunkon közzétettük, folyamatos aktualizálásukról gondoskodunk. A kontrolling jelentéseket időben elkészítettük és továbbítottuk az érintettek részére. A tulajdonos által előírt formában működtettük társaságunk weboldalát. Elkészítettük a Középtávú Fejlesztési tervünket 2014 2020-ra vonatkozóan, valamint tulajdonosi kérésre 2014 december hónapban újra átdolgoztuk. A Deák téri uszodát a tulajdonossal kötött Üzemeltetési szerződésnek megfelelően működtettük. Igyekeztünk az óvodai és iskolai úszásoktatás, valamint a gyógyúszás számára a legjobb feltételeket megteremteni. Ezen feladatok ellátása érdekében a szükséges javítási, karbantartási munkálatokat elvégeztük. A szabad kapacitásokat értékesítettük, ezzel is növelve bevételeinket. Saját úszásoktatóinkkal gyermekeknek és felnőtteknek mind kezdők, mind haladók részére úszásoktatást szerveztünk. A Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar sportolási lehetőséget biztosított a tiszaszederkényi, illetve a tiszaújvárosi lakosok számára, valamint kiváló helyszíne volt a Napközi Otthonos Óvoda óvodai testnevelési programjához kapcsolódó testnevelési foglalkozásoknak, a Humánszolgáltató Központ tornatermi foglalkozásainak is. A Katasztrófavédelem helyi kirendeltsége itt tartotta téli sportfoglalkozásait. A helyi és a városkörnyéki egyesületek is igénybe vették edzéseik megtartására. 13

2014. évben az épületek, berendezések állagmegóvásának érdekében, valamint a biztonságos és folyamatos működés érdekében az alábbi felújítási, beruházási, illetve javítási, karbantartási munkákat végeztük, illetve végeztettük el a Sportcentrumban, a Deák téri uszodában és Tiszaszederkényi Tornateremben és Sportudvaron. Sportcentrum: Sportcentrum uszoda 1. és 2. féléves karbantartási-javítási munkái, műfüves labdarúgó pálya felújítása, állandó karbantartása, fűtésjavítási, ellenőrzési, karbantartási munkák, tűzoltó készülékek, tűzcsapok ellenőrzése cseréje, gázberendezések ellenőrzése, javítása, klórgázadagoló készülék javítása, uszoda légtechnikai rendszerének javítása, Edzőterem bejáratához előtető készíttetése, füves pályák szelektív gyomirtása, füves pályák gyeptéglázása, Kajak-kenu klubház öltözőiben mesterséges szellőzés kiépítése, Kajak-kenu tanmedence felújítása, uszoda wellness helyiségében mesterséges szellőztetés kiépítése, uszoda wellness helyiségében vakolat javítás, csempézés, festési munkák a klubházakban és a Játékcsarnok-Edzőterem-Uszoda épületegyüttesben, atlétika pálya felújítása 2. ütem, Játékcsarnok öltöző ajtófélfák javítása csempézéssel, lelátó faelemeinek javítása, törött székek pótlása, teniszpályákon a kerítés drótfonatának cseréje, oszlopok felújítása, Súlyemelő csarnok teljes felújítása, nyílászárók cseréje a Játékcsarnok épületében, Játékcsarnokban vészvilágítás, menekülési ajtók jelelöléseinek javítása, kiépítése, a vendég WC-k mögötti út felújítása, díszkőburkolat javítások, munkagépek karbantartása, az új munkagép üzembe helyezése, Kajak-kenu medencetérben dobogó felújítása, ajtók, ablakok karbantartási, javítási munkáinak elvégzése, labdarúgó pályák világításának karbantartási munkái, térvilágítások javítási munkái, uszodai klórozó szivattyú cseréje, érintésvédelmi mérések után a szükséges javítási munkák elvégzése, hiányzó kéziszerszámok pótlása. Deák téri uszoda: A Deák téri uszoda 1. és 2. féléves karbantartási munkái, fűtésjavítási, ellenőrzési, karbantartási munkák, tűzoltó készülékek, tűzcsapok ellenőrzése cseréje, az uszoda légtérelemzésének elvégeztetése, festési munkák elvégzése, fűtéskeringető szivattyúk javítása, 14

uszoda tető csapadékcsatornájának javítása, látogatói ablakok cseréje, öltözői vas ajtófélfák kiváltása és burkolása, felülvilágító ablakok működtetésének javítása, hiányzó kéziszerszámok pótlása. Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar: fűtésjavítási, ellenőrzési, karbantartási munkák, tűzoltó készülékek, tűzcsapok ellenőrzése cseréje, gázberendezések ellenőrzése, javítása, labdafogó hálók beszerzése. Külön szeretnénk kiemelni az Önkormányzat által beszerzett és társaságunk számára üzemeltetésre átadott új munkagépet, mely jelentősen megkönnyíti a Sportcentrum területén lévő füves pályák karbantartását, illetve a hó eltakarítási munkákat. Fontos volt a Súlyemelő versenyterem és Zászlós terem felújítása, a termek, új burkolatot, új műanyag ajtókat kaptak, új bútorok, lámpatestek elhelyezésére került sor. Az alábbiakban bemutatjuk a 2014-ben betervezett, de meg nem valósult beruházásokat, felújításokat, karbantartásokat: 2014-ben a Sportcentrum fennállása óta a legtöbb felújítási, karbantartási munka került megvalósításra. A beruházási, felújítási, karbantartási tervben szereplő tételek döntő mértékben megvalósultak. A meg nem valósult beruházások, felújítások, karbantartások: Vetítési lehetőség kialakítása a Sportcentrum tárgyalójában. A Sportcentrum telefonközpontjának teljes felújítása. A Játékcsarnok vizesedési problémájának megoldása, tervek véglegesítése, kivitelezés. A Játékcsarnokban a parketta védőborítás teljes cseréje. A Játékcsarnok-Edzőterem-Uszoda épületegyüttesben alternatív fűtési megoldások kialakítása (KEOP pályázat). A Deák téri uszodában a medencetéri ablakok karbantartását, javítását lehetővé tevő kezelőjárda kiépítése, az ablakok egyenkénti nyithatóságának megoldása. A Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar Gát utca felöli bejárati lehetőségének kialakítása. Az előzőekben felsorolt 2014-ben meg nem valósult - beruházások, felújítások, karbantartások a 2015. évi üzleti terv beruházási tervében beépítésre kerülnek. 15

IV. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK LEÍRÁSA IV. 1. A társaság céljai 2015-re, a nyújtott szolgáltatások bemutatása Sportcentrum Továbbra is elsődleges cél a városi sportegyesületek, oktatási intézmények, a szabadidő sportolók igényeinek kielégítése, a megfelelő színvonalú szolgáltatási feltételek megteremtése. Ezen kívül az elmúlt évek során sikeresen kialakított kapcsolati tőkét is kihasználva minden lehetőséget megragadunk annak érdekében, hogy a különböző hazai és nemzetközi sportesemények, edzőtáborok, gazdasági társaságok szabadidős rendezvényei növeljék bevételeinket. A kapacitás kihasználtsága érdekében újabb lehetőségekre kell felhívni a sportszakemberek figyelmét (pl.: nyári sport-táboroztatás, látványsportágak adótámogatása). Pályázati lehetőségek kihasználásával a közösségi sportrendezvények feltételeinek megteremtése kiemelten fontos feladatunk. Kiemelt feladatok: A városi sportegyesületek felkészüléséhez szükséges létesítményhasználat biztosítása a Képviselő-testület által meghatározott keretek között, létesítményhasználati szerződések megkötése, hazai bajnoki mérkőzéseikhez, versenyeikhez az előírásoknak megfelelő feltételek biztosítása. Az iskolai testnevelés és diáksport tárgyi feltételrendszerének biztosítása a tulajdonos által meghatározott keretek között, napi kapcsolattartás az oktatási intézményekkel. A helyi lakosság széleskörű tájékoztatása az egyes sportlétesítmények térítésmentes, sportolási célú használatbavételi lehetőségeiről. A közterületeken lévő sportolásra kialakított létesítmények karbantartásához, felújításához tanácsadás. A hagyományos szabadidősport rendezvények lebonyolítása mellett, új sportesemények, tornák megrendezése, a szabadidő-sportolók számára a lehető legjobb körülmények biztosítása (pontvadászat, szabadtéri labdarúgó bajnokság, stb.). A megépülő új műfüves pálya használatának biztosítása az egyesületek és oktatási intézmények, valamint a szabadidő-sportolók számára. További együttműködési lehetőséget kell keresni rendezvényszervező cégekkel, meg kell ismertetni velük a Sportcentrum adottságait, szolgáltatásainak széles körét. A környező országok egyesületeivel való kapcsolatok felvétele, ápolása, szélesítése. Lehetőség szerint tovább kell emelni a jelentős bevételt hozó események számát, kiemelt figyelmet kell fordítani az edzőtáborok, hazai és nemzetközi sportesemények, céges szabadidős rendezvények, színvonalas kulturális események szervezésére, lebonyolítására. 16

Komplex szolgáltatási csomagot kell összeállítani a Sportcentrum szolgáltatásaira vonatkozóan. Lehetőség szerint pályázatok benyújtása hazai és nemzetközi sportesemények, szabadidős rendezvények szervezésére, lebonyolítására, az energiaracionalizálási lehetőségek kihasználására. A rendelkezésre álló szállodai háttér minősége, korlátozott kapacitása miatt előtérbe kell helyezni az egynapos rendezvényeket, ill. a kollégiumi szintű szállást elfogadó piaci réteget. A társaság honlapjának folyamatos frissítése mellett (hírek, események, programok) a FEB ülések anyagainak folyamatos aktualizálása, valamint a jogszabályokban előírt közzétételi kötelezettségek betartása. A gazdasági társaság működésére vonatkozó jogszabályok, és a tulajdonos által előírt szabályzatok felülvizsgálata, a szükséges módosítások elvégzése. A kontrolling jelentések folyamatos és határidőre történő elkészítése. A Felügyelő Bizottság munkájának segítése, szervezése. A Polgármesteri Hivatallal, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal, valamint az intézményekkel, egyesületekkel, a helyi szakképző iskolával az együttműködés további erősítése, a Tiszaújvárosi Tankerülettel megfelelő munkakapcsolat, együttműködés kialakítása. Az alapító okiratban rögzített feladatok színvonalas teljesítése a 2014-2020-as fejlesztési tervhez igazodó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatok benyújtása. A feladatok költséghatékony végrehajtása. Szolgáltatások minőségének megőrzése. Jogszabályváltozások figyelemmel kísérése. Polgármesteri Utasításokban foglaltak maradéktalan betartása. A 2015. év ma már ismert, illetve tervezett nagyobb rendezvényei: Sport- Park Kupa Teremlabdarúgó Torna, Szenior Teremlabdarúgó Torna, Borosi Teremlabdarúgó Emléktorna, Diákolimpia asztalitenisz megyei versenyeinek döntője, Diákolimpia futsal megyei elődöntő, Forgács László Országos Labdarúgó Emléktorna, Ergotlon Országos Erőfelmérő Verseny, TVSE Területi Erőfelmérő Verseny, Kazinczy Református Általános Iskola Szülők Nevelők Bálja, XX. Ördögh István Országos Súlyemelő Emlékverseny, MLSZ Megyei Futsal Torna, Showtánc fesztivál, nemzetközi atlétika verseny, szabadidősport események: lábtenisz, streetball, mixröplabda, strandröplabda, strandfoci, stb. 12 fordulós pontvadászat, Termálfürdő Phoenix KK bajnoki és felkészülési kosárlabda mérkőzései, 17

FCT bajnoki és felkészülési mérkőzései, TSC Női Kézilabda Szakosztály bajnoki és felkészülési kézilabda mérkőzései, különböző sportágak válogatott csapatainak, valamint bel-, és külföldi csapatok edzőtábora, MLSZ Grassroots edzőtábor, MLSZ edzőtovábbképzések, Országos Mazsorett Fesztivál, III. Sportfesztivál, nyári úszó-és sportnapközik, felnőtt és gyermek úszótanfolyamok, Aegon Országos Sportnapok, megyei, országos diákolimpiai versenyek, mérkőzések, szenior teniszezők országos versenye, szépkorúak karácsonyi ünnepsége, gazdasági társaságok évzáró rendezvénye, Sportgála, közalkalmazottak, köztisztviselők év végi rendezvénye. Deák téri uszoda A Deák téri uszoda legfontosabb feladata, hogy az óvodai és iskolai úszásoktatás, valamint a gyógyúszás számára a lehető legjobb feltételeket biztosítsa. Fontos továbbá, hogy a DSE foglalkozások lebonyolítására, úszótanfolyamok szervezésére is rendelkezésre álljon. Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar Alapvető feladata sportolási lehetőség biztosítása a tiszaszederkényi, illetve a tiszaújvárosi lakosok számára. Feladat továbbá, hogy a Napközi Otthonos Óvoda az óvodai testnevelési programhoz kapcsolódó testnevelési foglalkozásokat ezután is megtarthassa a tornateremben. A Humánszolgáltató Központ által működtetett Esély Napközi Otthon foglalkozásihoz továbbra is biztosítjuk a tornatermet. Az elmúlt évhez hasonlóan bővített nyitva tartással várjuk a sportolni vágyókat. Feladatunk, hogy fokozott felügyelettel biztosítsuk azt, hogy a szabadidő-sportolók ne zavarják a környék lakosságát. A szabadidős parkban térítési díj ellenében lehetőséget teremtünk baráti összejövetelek megtartására, lebonyolítására. A tornaterem nem sportjellegű, nagy létszámú rendezvények lebonyolítására is alkalmassá tehető, mellyel a bevételek növelését érhetjük el. Továbbra is fontosnak tartjuk a saját bejárati lehetőség kialakítását. (6. számú melléklet) 18

IV.2. A szolgáltatás gazdaságosságának bemutatása A Sportcentrum és telephelyei által nyújtott szolgáltatások gazdaságosságának bemutatása és az árak meghatározása érdekében évente elvégezzük az önköltségszámításokat, melyben költséghelyenként bemutatásra kerülnek az egyes létesítmények költségei. Az aktuális árak meghatározásakor az itt kiszámított önköltségi árakat, a piaci viszonyokat, valamint a kereslet és a fogyasztói szokások által kialakítható árakat vesszük figyelembe. IV.3. A vállalkozás helyszíne, mérete, berendezés, felszerelés igény A Sportcentrum és létesítményei közel 15 hektáros területen helyezkednek el, ezen kívül a Tanuszoda 747 m 2, a Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar 4982 m 2 méretű. A Sport-Park Nonprofit Kft. által üzemeltetett létesítmények: Játékcsarnok-edzőterem-uszoda épületegyüttes, Súlyemelő csarnok, Asztalitenisz csarnok, Kondicionáló terem (bérbe adva), Kajak-kenu klubház, TMK műhelyek, Triatlon klubház, Atlétika klubház, Labdarúgó klubház, Labdarúgó stadion: atlétika pálya, center labdarúgó pálya, 3 db füves labdarúgó pálya, műfüves labdarúgó pálya, strandröplabda, strandfocipálya, streetball pálya, Görkorcsolya,- gördeszka pálya, Teniszcsarnok, szabadtéri teniszpályák (bérbe adva), Deák téri uszoda, Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar. A Sportcentrum és telephelyeinek létesítményei rendelkeznek a szükséges berendezésekkel, felszerelésekkel, azonban az épületek és berendezéseik 15-25 éve kerültek átadásra, állaguk folyamatosan romlik, a karbantartási-javítási költségek egyre nagyobb mértékben jelentkeznek. A szükséges karbantartási, felújítási munkák részletesen az üzleti terv beruházási tervében kerülnek bemutatásra. 19

IV.4. A működéshez szükséges szakmai ismeretek, az alkalmazottak képzettsége A Társaságnál jelenleg foglalkoztatottak száma 29 fő, ebből részmunkaidős 4 fő. Az elmúlt évhez képest +2 fő, 4 órás részmunkaidős jegypénztáros alkalmazására került sor, akik az uszodai jegypénztáros feladatokat látják el. Diplomával rendelkezik 5 fő. Négy fő két vagy annál több egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkezik. Egyebekben társaságunk alkalmazottai rendelkeznek a feladataik ellátásához szükséges szakképzettséggel, ismeretekkel. A tiszteletdíjas alkalmazottak száma 3 fő (Felügyelő Bizottság). Társaságunk működésének sikere egyrészt alapfeladataink megfelelő szintű ellátásában, másrészt a vendégek, sportolók megelégedettségében tükröződik. Az alkalmazottak kiválasztásánál fő szempont a megfelelő végzettség, gyakorlat, azonosulás társaságunk céljaival. Dolgozóink közel fele a Sportcentrum átadása óta alkalmazottunk. 20

V. MARKETING TERV V.1. Piaci trendek, fogyasztói igények Folyamatosan tájékozódunk vendégeink véleményéről szolgáltatásainkkal kapcsolatban. A tájékozódás során kollégáink szakmai felkészültségére, udvariasságára, segítőkészségére valamint a vendégek elégedettségére kapunk választ. Marketing szempontból további hasznos információt kaptunk arról, hogy vendégeink honnan értesültek a szolgáltatásokról, illetve honnan érkeztek hozzánk. Jövőkép: Szolgáltatásaink színvonalát megtartva a tulajdonos által megfogalmazott alapfeladatok ellátása mellett az országos ismertség további növelése, helyi szabadidősport lehetőségek színesítése a feladatunk. ( Nyitott Kapuk, Pontvadászat, kedvezményes akciók stb.) Bevételt növelő tényezőt jelenthet továbbra is az edzőtáborozó csapatok komplex igényeinek kielégítése. Bár a tehetősebb csapatok inkább külföldi helyszíneket választanak, de igyekeznünk kell az optimális ár- érték színvonalunkkal piaci részesedésünket megtartani, ill. növelni. A szabadidős sporttevékenységre vonatkozóan a lakossági igények tendenciája hullámzó, melyet a látogatói igényeket magasan kielégítő, sokoldalú sport és mozgáslehetőségek biztosításával kell követni. A vendégkör megtartásának és az érdeklődés felkeltésének érdekében sportszolgáltatásaink sokoldalúságát, létesítményeink színvonalát kell hangsúlyoznunk. Kiemelten fontos feladatunk, hogy a Sportcentrumba érkező sportolók, vendégek mindig tiszta, esztétikus, rendezett környezetet találjanak! V.2. A versenyképesség javítása érdekében tervezett módszerek A 2015. évi marketing terv kialakításánál az alábbi fő szempontokat vettük figyelembe: A Sportcentrum esetében folyamatosan szükség van új üzleti partnerek felkutatására, kapcsolatfelvétel szövetségekkel, csapatokkal, egyesületekkel. Az internetes marketing elemeknek sokkal nagyobb szerepet szánunk. Lépést kell tartanunk az új online lehetőségekkel, használni kell az online marketing eszközöket, figyelni kell ezek hatékonyságát. Természetesen nem hanyagolhatjuk el a személyes kapcsolattartást, az eddigiek során kialakított kapcsolati tőkénk maximális kihasználását. Több sportági szakszövetség vezetése változott az elmúlt években, szükséges az új személyes kapcsolatfelvétel. Fontos terület a nemzetközi sportesemények rendezése nemcsak a Sportcentrum, hanem városmarketing szempontjából is. Egy-egy rangos mérkőzésen az élő televíziós közvetítés adásideje alatt akár több millió néző, szurkoló hallja Tiszaújváros nevét, láthatja a színvonalas rendezvényhelyszínt. Vendégelégedettség vizsgálat folytatása, igények követése, a megbízható, valós információk szerzése érdekében. 21

Szolgáltatások fejlesztése, bővítése (pl.: az uszodához kapcsolódó pihenőterasz kialakítása, szabadtéri kondicionálópálya megépítése, kocogópálya megépítése). Sportaktivitás növelése érdekében térítésmentes létesítményhasználat biztosítása, kedvezményes akciók, illetve szabadidősport - programok szervezése. Uszodai akciók, családi nap hirdetése. A Deák téri uszodában zajló tanfolyamok folyamatos propagálása. Régiós megjelenésű reklámújsággal együttműködési megállapodást készítünk elő annak érdekében, hogy a környező települések lakóit is közvetlenül elérhessük. V. 3. A Társaság kommunikációs stratégiája A Társaság mindennapjaiban megkülönböztetünk külső és belső kommunikációt. PR kommunikáció során felhasznált módszerek: médiajelenlét erősítése: újsághirdetés, rádió-, tv-riport, tv- s közvetítések, weboldal folyamatos frissítése, naprakész információ biztosítása érdekében, jelenlét közösségi oldalakon, vizuális elemek következetes alkalmazása: vezetői névjegyek, logo, céges emblémával ellátott munkaruha, kiemelt esemény, rangos mérkőzés propagálása: online eszközök, plakát, személyes meghívó, óriás plakát, regionális hirdetések. A társaság külső kommunikációs stratégiájának alapvető célja, hogy az előző években megszerzett bizalmat megőrizzük, megerősítsük. Fontosnak tartjuk a vendégeinkkel való jó és folyamatos kapcsolattartást, a vendégközpontú szemléletet. Szükséges szolgáltatásaink folyamatos megújítása új, programelemekkel (labdarúgó tornák, nyitott kapuk akciók, pontvadászat, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok családi sportnapja, sportfesztivál stb.) és mindezek publikálása a bérlők, igénylők, a lakosság felé. Belső kommunikáció során felhasznált módszerek: személyes kommunikáció szóban (napi feladat kiadása, utasítás, elvárás közlése, értékelés, ellenőrzés), személyes írásbeli kommunikáció (e- mail, igazgatói utasítás) csoportkommunikáció (hetente két alkalommal vezetői értekezlet). Kommunikációs stratégiai célok: vendégbarát magatartás, vendégközpontúság, vendégelégedettség növelése, szolgáltatáspublicitás, gyors, elérhető tájékoztatás, legfrissebb információk, médiakapcsolatok fenntartása, fejlesztése, nyitott, kétirányú külső és belső kommunikáció. 22

A 2015. évi Marketing akcióterv elemei: Prospektus Új, 20 oldalas, színes prospektust készíttettünk, melyből a Sportcentrummal kapcsolatos összes lényeges információt beszerezhetik vendégeink. Rendezvények, programok szervezése Cél: A meglévő szolgáltatások kiegészítésével, ill. akciók révén a jobb kapacitás kihasználás. o Közösségi sportrendezvények a lakosság részére: Sportfesztivál, nyitott kapus akciók, pontvadászat stb. o Nyári gyermektáborok szervezése, meghirdetése. o Ösztönző jellegű akciók pl. családi nap az uszodában, kedvezményes uszodai bérlet akciók időszakos jelleggel. o Egyéb, nem sportjellegű események: kiállítás, vásár létesítmény- igényének biztosítása. Rendszeres jelenlét a regionális médiákban, programok hirdetése Cél: Állandó, folyamatos tájékoztatás a programokról, sporteseményekről, újdonságokról, illetve nemzetközi sportesemény, nagy érdeklődésre számot tartó egyéb jellegű rendezvény alkalmával eseti jelleggel. Észak-Magyarország, Szuperinfó, Krónika, Miskolci TV, Tisza TV, stb. Kapcsolatok bővítése sportági szövetségekkel, egyesületekkel Cél: Meglévő jó kapcsolataink megtartása mellett új lehetőségek felkutatása, pályázati kiírások figyelése további versenyek, rendezvények, edzőtáborok szervezése érdekében. o Bemutatkozó e-mail küldése figyelemfelkeltő jelleggel. o Akciós ajánlat küldése e-mailben. o Komplex edzőtábor ajánlat küldése. o Sporteseményen, rendezvényen megjelenő vendégeinkkel, egyesületi vezetőkkel személyes kapcsolatfelvétel. Internetes megjelenések Cél: A célcsoportok gyors és hatékony tájékoztatása. o Saját web-oldal folyamatos aktualizálása, frissítése. o Linkpartnerség bővítése. o A legfontosabb belföldi sportszakmai portálokon, keresőkben való megjelenés. o Az érdeklődők figyelmének felkeltése, megtartása friss hírekkel, eseményekkel, képekkel való feltöltéssel. o Folyamatos jelenlét közösségi oldalakon. 23

V.4. A társaság árstratégiája, az árak megállapításának módszere Az alkalmazott árpolitika akkor helyes és célravezető, ha a potenciális ügyfelek (edzőtáborozók, cégek, vállalkozások, szabadidő sportolók) fizetőképességét, a szolgáltatások színvonalát, a konkurens piacok árszintjét és az azonos szektorban működő vállalkozások, illetve a saját vállalkozásunk önköltségét is figyelembe veszi. Társaságunk 2014-ben is minden létesítmény vonatkozásában elvégezte az önköltségszámításokat és a 2015. évi árak ezt és az előzőekben vázoltakat figyelembe véve kerültek meghatározásra. A számításokból kimutatható, hogy az egyes létesítmények működtetése éves szinten mennyibe kerül. Az önköltségszámítások figyelembe vétele mellett, a jelen gazdasági helyzetben a fizetőképes kereslet, a piaci árak, és a valós fizetőképes igények ismeretében kell meghatároznunk az árakat. Az árképzési politikának összhangban kell lennie a kialakult látogatói szokásokkal is. Mindezeket figyelembe véve a bérleti díjak emelésére nem látunk lehetőséget. A nem sportjellegű rendezvények, céges sportnapok esetében is csak minimális áremelést kívánunk érvényesíteni. Az egyes létesítmények árai az egyesületek és az egyéb használók számára különbözőek, és azon belül is edzés, verseny és edzőmérkőzés árak vannak meghatározva. A folyamatosan érvényben lévő bérleti szerződéssel rendelkező partnereinknél az elmúlt évi alacsony inflációt figyelembe véve nem emeltünk árat, a Deák téri uszodában szintén nem, minimális bérleti díj emelés a Tiszaszederkényi Tornaterem esetében történt. 24