Adatellenőrző kód: -74-50-4f-1c-606ea-3711-39-4c5056-342c36-2b3c-53-3d Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0008 27 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 679374 PIR-törzsszám 1251 szektor 889110 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1083 Budapest Szigetvári utca 1 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 576 118 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 1 592 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 8 468 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 26 264 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 8 229 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 5 274 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 625 945 000 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 1 968 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 1 968 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 627 913 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 135 901 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 6 009 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 63 224 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 69 233 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 3 308 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 970 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 5 278 000 28 Közüzemi díjak (K331) 33 202 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 1 423 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 39 848 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 19 350 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 11 251 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 105 074 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 43 642 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 357 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 43 999 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 223 584 000 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 630 000 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 16 318 000 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 4 577 000 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 21 525 000 80 Ingatlanok felújítása (K71) 9 660 000 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 2 608 000 84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 12 268 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 1 021 191 000-4 -
Értéktípus: Forint 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) 33 104 000 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 33 104 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 18 415 000 38 Ellátási díjak (B405) 22 418 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 6 745 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 47 578 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 80 682 000-5 -
Értéktípus: Forint 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 10 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 65 682 000 12 Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) 65 682 000 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 874 827 000 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 940 509 000 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 940 509 000-6 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 28 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 1 2 472 000 0 0 0 130 000 0 0 0 0 30 "A", "B" fizetési osztály összesen 36 78 771 000 0 244 000 2 200 000 4 684 000 303 000 0 0 0 31 "C", "D" fizetési osztály összesen 43 112 690 000 0 349 000 66 000 5 595 000 1 066 000 0 0 0 32 "E"-"J" fizetési osztály összesen 85 244 095 000 0 756 000 4 543 000 11 060 000 5 321 000 0 1 300 000 0 34 gyakornok (pedagógus) 1 2 401 000 0 0 0 130 000 0 0 0 0 35 pedagógus I. 21 71 216 000 0 243 000 1 659 000 2 732 000 1 539 000 0 1 300 000 0 36 pedagógus II. 1 4 973 000 0 0 0 130 000 0 0 0 0 39 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 40 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) 9 46 439 000 0 0 0 1 171 000 0 0 2 674 000 0 197 563 057 000 0 1 592 000 8 468 000 25 632 000 8 229 000 0 5 274 000 0 78 ösztöndíjas foglalkoztatott 0 13 061 000 0 0 0 632 000 0 0 0 0 81 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+ +80) 94 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93) 95 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 96 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 99 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 0 13 061 000 0 0 0 632 000 0 0 0 0 197 576 118 000 0 1 592 000 8 468 000 26 264 000 8 229 000 0 5 274 000 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
Értéktípus: Forint # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 10 10 0 10 93 103 113 02 b) csoport 0 0 0 17 25 6 48 48 03 Összesen (01+02) 0 10 10 17 35 99 151 161 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 0 3 3 3 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 0 0 0 0 1 1 1 09 Koordinációs 0 0 0 0 0 1 1 1 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 1 0 1 1 13 Összesen (04+ +12) 0 0 0 0 1 5 6 6 20 Szállítási 0 0 0 0 1 0 1 1 22 Üzemeltetési 0 0 0 3 26 0 29 29 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 3 27 0 30 30 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 0 10 10 20 63 104 187 197 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 10 10 20 63 104 187 197 33 I. funkció csoport 0 10 10 17 35 99 151 161 34 II. funkció csoport 0 0 0 0 1 5 6 6 35 III. funkció csoport 0 0 0 3 27 0 30 30-8 -