A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 1 1 0 1 6 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 8 4 1 1 1 6 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése, székheye:... BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI MŰSZAKI... ELLÁTÓ SZOLGÁLAT... 1116 Budapest Bükköny utca 2-4 2013. 20... évi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, i. feviágosítást nyújt: Az irányító szerv részérő eenőrizte:...( név)...(név)...(teefon)...(teefon)
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 02 Szeméyi juttatások, a munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó eőirányzata és tejesítése 03 Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése 05 Feújítások, beruházások eőirányzata és tejesítése 07 Intézményi működési bevéteek eőirányzata és tejesítése 10 Finanszírozási bevéteek eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek tejesítése 34 Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása 36 A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása 80 Önkormányzati/társuási/intézményi kötségvetés - 3 -
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT Üres űrapok jegyzéke Szám Űrap megnevezés 04 Egyéb működési céú kiadások, egyéb fehamozási céú kiadások eőirányzata és tejesítése 06 Finanszírozási kiadások eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő kiadások tejesítése 08 Fehamozási bevéteek eőirányzata és tejesítése 09 Működési céú támogatások áamháztartáson beürő, működési céú átvett pénzeszközök, fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő, fehamozási céú átvett pénzeszközök eőirányzata és tejesítése 12 Eátottak pénzbei juttatásai eőirányzata és tejesítése 16 Közhatami bevéteek eőirányzata és tejesítése - 4 -
02 - Szeméyi juttatások, a munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó eőirányzata és tejesítése 01 Aapietmények 475 292 0 0 02 Ietménykiegészítések 03 Nyevpóték 24 04 Egyéb köteező ietménypótékok 1 388 0 0 05 Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 1 668 0 0 06 Egyéb juttatás 07 Tejes munkaidőben fogakoztatottak rendszeres szeméyi juttatása (01+...+06) 478 588 0 0 08 Részmunkaidőben fogakoztatottak rendszeres szeméyi juttatása 46 316 0 0 09 Rendszeres szeméyi juttatások (07+08) 524 904 0 0 10 Jutaom (normatív) 23 532 0 0 11 Jutaom (tejesítményhez kötött) 12 Készenéti, ügyeeti, heyettesítési díj, túóra, túszogáat 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsoódó juttatások 283 0 0 14 Tejes munkaidőben fogakoztatottak munkavégzéshez kapcsoódó juttatásai (10+...+13) 23 815 0 0 15 Részmunkaidőben fogakoztatottak munkavégzéshez kapcsoódó juttatásai 16 Munkavégzéshez kapcsoódó juttatások (14+15) 23 815 0 0 17 Keresetkiegészítés fedezete 10 008 0 0 18 Végkieégítés 753 0 0 19 Jubieumi jutaom 4 215 0 0 20 Napidíj 21 Biztosítási díjak 1 402 0 0 22 Egyéb sajátos juttatások 876 0 0 23 Tejes munkaidőben fogakoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 7 246 0 0 24 Részmunkaidőben fogakoztatottak sajátos juttatásai 25 Fogakoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 7 246 0 0 26 Ruházati kötségtérítés, hozzájáruás 27 Üdüési hozzájáruás 25 357 0 0 28 Közekedési kötségtérítés 20 067 0 0 29 Étkezési hozzájáruás 16 457 0 0 30 Egyéb kötségtérítés és hozzájáruás 5 986 0 0 31 Tejes munkaidőben fogakoztatottak szeméyhez kapcsoódó kötségtérítései (26+...+30) 67 867 0 0 32 Részmunkaidőben fogakoztatottak szeméyhez kapcsoódó kötségtérítései 33 Szeméyhez kapcsoódó kötségtérítések és hozzájáruások (31+32) 67 867 0 0 34 Tejes munkaidőben fogakoztatottak szociáis jeegű juttatásai 35 Részmunkaidőben fogakoztatottak szociáis jeegű juttatásai 36 Szociáis jeegű juttatások (34+35) 37 Tejes munkaidőben fogakoztatottak küönfée nem rendszeres juttatásai 38 Részmunkaidőben fogakoztatottak küönfée nem rendszeres juttatásai 39 Küönfée nem rendszeres juttatások (37+38) 40 Tejes munkaidőben fogakoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 98 928 0 0 41 Részmunkaidőben fogakoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 42 Nem rendszeres szeméyi juttatások (17+40+41) 108 936 0 0 43 Áományba nem tartozók juttatásai 5 028 0 0 44 Tartaékos áományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédemi tanintézeti hagatók juttatásai 46 Egyéb sajátos juttatások 47 Fegyveres erők, testüeti és rendvédemi szervek áományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 48 Küső szeméyi juttatások (43+47) 5 028 0 0 49 Szeméyi juttatások (09+42+48) 638 868 0 0 50 Szociáis hozzájáruási adó 153 555 0 0 51 Korkedvezmény-biztosítási járuék 52 Egészségügyi hozzájáruás 8 461 0 0 53 Táppénz hozzájáruás 54 Munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó (50+...+53) 162 016 0 0 55 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 76 602 0 0-5 -
03 - Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése 01 Éemiszer beszerzés 1 089 0 0 02 Gyógyszerbeszerzés 534 0 0 03 Vegyszerbeszerzés 1 751 0 0 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 15 267 0 0 05 Könyv beszerzése 1 56 06 Foyóirat beszerzése 1 25 07 Egyéb információhordozó beszerzése 769 0 0 08 Tüzeőanyagok beszerzése 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 3 051 0 0 10 Szakmai anyagok beszerzése 4 802 0 0 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szeemi termékek beszerzése 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 5 122 0 0 13 Egyéb anyagbeszerzés 45 936 0 0 14 Készetbeszerzés (01+ +13) 81 131 0 0 15 Nem adatátvitei céú távközési díjak 16 791 0 0 16 Adatátvitei céú távközési díjak 30 506 0 0 17 Egyéb kommunikációs szogátatások 58 18 Kommunikációs szogátatások (15+16+17) 47 877 0 0 19 Vásárot éemezés 490 597 0 0 20 Béreti és ízing díjak 5 128 0 0 21 ebbő: - PPP konstrukcióhoz kapcsoódó szogátatási díj fizetés 22 Száítási szogátatás díja 20 142 0 0 23 Gázenergia-szogátatás díja 61 957 0 0 24 Viamosenergia-szogátatás díja 109 13 25 Távhő- és meegvíz-szogátatás díja 370 585 0 0 26 Víz- és csatornadíjak 64 747 0 0 27 Karbantartási, kisjavítási szogátatások kiadásai 193 144 0 0 28 Egyéb üzemetetési, fenntartási szogátatási kiadások 87 189 0 0 29 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások kiadásai áamháztartáson beüre 17 256 0 0 30 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások kiadásai áamháztartáson kívüre 31 Pénzügyi szogátatások kiadásai 7 338 0 0 32 Szakmai szogátatások kiadásai 38 346 0 0 33 Szogátatási kiadások (19+20+22+ +32) 1 465 559 0 0 34 Vásárot közszogátatások 35 Vásárot termékek és szogátatások átaános forgami adója 341 856 0 0 36 Kiszámázott termékek és szogátatások átaános forgami adó befizetése 30 00 37 Működési kiadásokhoz kapcsoódó fordított átaános forgami adó miatti befizetés 38 Fehamozási kiadásokhoz kapcsoódó fordított átaános forgami adó miatti befizetés 39 Értékesített tárgyi eszközök, immateriáis javak átaános forgami adó befizetése (05. űrapon szerepők nékü) - 6-40 Működési céú átaános forgami adó (35+...+39) 371 856 0 0 41 Befödi kiküdetés 42 Küfödi kiküdetés 43 Reprezentáció 70 44 Rekám és propagandakiadások 1 45 Kiküdetés, reprezentáció, rekámkiadások (41+ +44) 71 46 Szeemi tevékenység végzéséhez kapcsoódó kifizetés 47 Eőző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nékü) 48 Váakozási maradvány utáni befizetés 49 Irányító szerv javára tejesített egyéb befizetés 50 Fehasznáásra nem engedéyezett többetbevéte befizetése 51 Bevéteek meghatározott köre utáni befizetés 52 A kötségvetési törvény 10. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetési köteezettség 53 A kötségvetési törvény 34. (6) bekezdés miatti befizetési köteezettség 54 Egyéb befizetési köteezettség 55 Küönfée kötségvetési befizetések (47+ +54) 56 Munkátató áta fizetett szeméyi jövedeemadó 10 942 0 0 57 Nemzetközi tagsági díjak 58 Rehabiitációs hozzájáruás 14 468 0 0 59 Heyi adók, egyéb vám, ieték és adójeegű befizetések 60 Díjak, egyéb befizetések 1 425 0 0 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 26 835 0 0 62 Működési céú kamatkiadások áamháztartáson beüre 63 Fehamozási céú kamatkiadások áamháztartáson beüre 64 Működési céú kamatkiadások áamháztartáson kívüre 65 Fehamozási céú kamatkiadások áamháztartáson kívüre 66 Kamatkiadások (62+ +65)
03 - Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése 67 Reaizát árfoyamveszteségek 68 Egyéb doogi kiadások 26 352 0 0 69 Doogi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 2 020 32-7 -
05 - Feújítások, beruházások eőirányzata és tejesítése 01 Ingatanok feújítása 138 583 0 0 02 Gépek, berendezések és feszereések feújítása 03 Járművek feújítása 04 Tenyészáatok feújítása 05 Feújítás eőzetesen feszámított átaános forgami adója 37 417 0 0 06 Feújítások (01+...+05) 176 00 07 Immateriáis javak vásárása 08 Ingatanok vásárása, étesítése (föd kivéteéve) 51 181 0 0 09 - ebbő: akás, akóteek vásárás 51 181 0 0 10 Födterüet vásárás 11 Gépek, berendezések és feszereések vásárása, étesítése 6 299 0 0 12 Járművek vásárása, étesítése 4 724 0 0 13 Tenyészáatok vásárása 14 Áami készetek, tartaékok kiadásai 15 Beruházás eőzetesen feszámított átaános forgami adója 16 796 0 0 16 Beruházási kiadásokhoz kapcsoódó átaános forgami adó befizetés 17 Beruházások (07+08+10+ +16) 79 00-8 -
07 - Intézményi működési bevéteek eőirányzata és tejesítése 01 Áru- és készetértékesítés eenértéke 02 Nyújtott szogátatások eenértéke 03 Egyéb saját bevéte 04 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások értéke 17 256 0 0 05 Béreti és ízingdíj bevéteek 18 194 0 0 06 - ebbő: önkormányzati vagyon bérbeadásábó származó bevéte 18 194 0 0 07 '- ebbő: vadászati jog gyakorásábó, hasznosításábó származó bevéte 08 Intézményi eátási díjak 308 957 0 0 09 Akamazottak térítése 15 524 0 0 10 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétee 11 Akamazott, hagató, tanuó stb. kártérítése és egyéb térítése 12 Egyéb saját működési bevéte (01+ +05+08+ +11) 359 931 0 0 13 Működési kiadásokhoz kapcsoódó ÁFA visszatérüés 20 00 14 Kiszámázott termékek és szogátatások ÁFÁ-ja 91 257 0 0 15 Működési kiadásokhoz kapcsoódó fordított ÁFA miatti bevéte 16 Fehamozási kiadásokhoz kapcsoódó fordított ÁFA miatti bevéte 17 Értékesített tárgyi eszközök, immateriáis javak ÁFÁ-ja 18 ÁFA-bevéteek, -visszatérüések (13+...+17) 111 257 0 0 19 Működési céú kamatbevéteek áamháztartáson beürő 20 20 Működési céú kamatbevéteek áamháztartáson kívürő 21 Működési céú reaizát árfoyamnyereség bevétee 22 Működési céú hozam- és kamatbevéteek (19+20+21) 20 23 Intézményi működési bevéteek (12+18+22) 471 388 0 0-9 -
10 - Finanszírozási bevéteek eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek tejesítése 01 Hosszú ejáratú hiteek, köcsönök fevétee 02 ebbő: pénzügyi váakozástó 03 Likviditási céú hiteek, köcsönök fevétee pénzügyi váakozástó 04 Rövid ejáratú hiteek, köcsönök fevétee 05 ebbő: pénzügyi váakozástó 06 Hite-, köcsönfevéte áamháztartáson kívürő (01+03+04) 07 Forgatási céú befödi értékpapírok, bevátása, értékesítése 08 ebbő: befektetési jegyek 09 Forgatási céú befödi értékpapírok kibocsátása 10 Befektetési céú kárpótási jegyek értékesítése 11 Befektetési céú befödi áamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 12 Befektetési céú egyéb befödi pénzügyi befektetések bevéteei 13 Befektetési céú befödi értékpapírok kibocsátása 14 Befödi értékpapírok bevéteei (07+09+ +13) 15 Eőző év eőirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési céú igénybevétee 16 Eőző év eőirányzat-maradványának, pénzmaradványának fehamozási céú igénybevétee 17 Eőző év váakozási maradványának működési céú igénybevétee 18 Eőző év váakozási maradványának fehamozási céú igénybevétee 19 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások 20 Maradvány igénybevétee (15+ +19) 21 Áamháztartáson beüi megeőegezések beérkezése 22 Központi, irányító szervi működési céú támogatás 2 349 816 0 0 23 Központi, irányító szervi fehamozási céú támogatás 255 00 24 Központi, irányító szervi támogatás (22+23) 2 604 816 0 0 25 Forgatási céú küfödi értékpapírok bevátása, értékesítése 26 Befektetési céú küfödi áamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 27 Befektetési céú egyéb küfödi pénzügyi befektetések bevéteei 28 Befektetési céú küfödi értékpapírok kibocsátása 29 Küfödi hiteek, köcsönök fevétee 30 ebbő: nemzetközi fejesztési szervezetektő 31 ebbő: más kormányoktó 32 ebbő: küfödi pénzintézetektő 33 Küfödi finanszírozás bevéteei (25+...+29) 34 Finanszírozási bevéteek (06+14+20+21+24+33) 2 604 816 0 0 35 Függő bevéteek 36 Átfutó bevéteek 37 Kiegyenítő bevéteek 38 Függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek (35+36+37) - 10 -
34 - Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Aapietmén yek 51 fizikai akamazott 0 0-11 - Ietménykie gészítések Nyevpóték Egyéb köteező ietménypót ékok Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 6 7 8 9 10 Egyéb juttatás Rendszeres szeméyi juttatások 01 országgyűési képviseő 0 0 02 köztársasági enök 0 0 03 akotmánybíró 0 0 04 Kúria enöke, egfőbb ügyész 0 0 05 aapvető jogok biztosa, heyettes biztos 0 0 06 Áami Számvevőszék enöke, aenöke 0 0 07 egyéb váasztott tisztségviseő (vezető) 0 0 08 egyéb váasztott tisztségviseő (nem vezető) 0 0 09 pogármester, főpogármester 0 0 10 heyi önkormányzati képviseő-testüet tagja, megyei közgyűés tagja 11 apogármester, főpogármester-heyettes, megyei közgyűés enöke, aenöke 12 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11) 0 0 0 0 0 0 13 miniszterenök, miniszterenök-heyettes 0 0 14 miniszter,miniszterre azonos ietményre jogosut vezető 0 0 15 kormánybiztos, miniszterenöki biztos, miniszteri biztos* 0 0 16 közigazgatási áamtitkár 0 0 17 áamtitkár (kivéve közigazgatási áamtitkár) (közigazgatási) áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 18 heyettes áamtitkár heyettes áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 19 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) 0 0 0 0 0 0 20 főjegyző, jegyző, ajegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 0 0 21 NAV enök, NAV enökheyettes, NAV szakfőigazgató 0 0 22 NAV főigazgató, NAV főigazgató-heyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-heyettes 23 számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivata enöke, Gazdasági Versenyhivata enökheyettese 24 számvevő igazgató-heyettes, enöki (aenöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 25 számvevő osztáyvezető-főtanácsos,enöki (aenöki) tanácsadó, eenőrzésvezető, vizsgáó irodavezető, vizsgáó vezető főtanácsos, vizsgáó főtanácsos 26 fővárosi és megyei kormányhivatat vezető kormánymegbízott, járási hivata vezetője 27 fővárosi és megyei kormányhivata főigazgatója, igazgatója, járási hivatavezető heyettese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezetője 0 0 29 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-heyettese 0 0 30 Kttv. 136. (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-heyettes 0 0 31 I. besoroási osztáy 0 0 32 II. besoroási osztáy 0 0 33 III. besoroási osztáy 0 0 34 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+ +33) 35 igazgató (főigazgató), igazgatóheyettes (főigazgatóheyettes) 36 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető 0 0 2 9 296 0 0 1 20 10 496 0 0 37 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 0 0 38 "A", "B" fizetési osztáy 195 234 404 480 0 234 884 39 "C", "D" fizetési osztáy 115 150 253 0 0 188 964 0 151 405 40 "E"-"J" fizetési osztáy 71 127 655 0 240 0 224 0 128 119 41 kutató, fesőoktatásban oktató 0 0 42 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41) 383 521 608 0 240 1 388 1 668 0 524 904 43 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze 0 0 44 ítéőtába bírája, feebbvitei főügyészség ügyésze 0 0 45 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 0 0 46 heyi bírósági bíró, heyi ügyészség ügyésze 0 0 47 bírósági titkár, aügyész 0 0 48 bírósági fogamazó, fogamazó 0 0 49 tisztviseő fesőfokú 0 0 50 tisztviseő és írnok középfokú 0 0
34 - Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Aapietmén yek Ietménykie gészítések Nyevpóték Egyéb köteező ietménypót ékok Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 6 7 8 9 10 52 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51) 53 országos parancsnok, országos parancsnok-heyettes, NAV enök, NAV enök-heyettes, NAV szakfőigazgató 54 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, igazgató, osztáyvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-heyettes, NAV igazgató-heyettes főosztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főigazgatónak minősüő vezető 55 főosztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főigazgatónak minősüő vezető főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető, NAV főigazgató-heyettesnek minősüő vezető, osztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főosztáyvezetőnek minősüő vezető főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető Egyéb juttatás Rendszeres szeméyi juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 56 I. besoroási osztáy 0 0 57 II. besoroási osztáy 0 0 58 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57) 0 0 59 Tábornokok, tisztek 0 0 60 Zászósok, tisztheyettesek 0 0 61 Dipomáciai szogáatot tejesítők 0 0 62 Szerződéses egénység 0 0 63 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62) 64 vezető,, igazgató, enök, igazgató-heyettes, enök-heyettes, hivatavezető, hivatavezető-heyettes, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (vezető) 65 fesőfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 66 középfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 67 fizikai akamazott, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (fizikai akamazott) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 ösztöndíjas fogakoztatott 0 0 69 közfogakoztatott 0 0 70 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendekezései aapján fogakoztatott vezető 71 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+ +70) 72 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71) II. LÉTSZÁMADATOK 0 0 0 0 383 521 608 0 240 1 388 1 668 0 524 904 73 Kötségvetési engedéyezett keret (ááshey) fő 383 0 74 Nyitó (fő) 358 0 75 Munkajogi nyitó (fő) 359 0 76 Üres áásheyek száma a forduónapon 15 0 77 Tartósan üres áásheyek száma 5 0 78 Átagos statisztika áományi 358 0 Kötségvetési engedéyezett keretbe nem tartozó fogakoztatottak 79 az Európai Unió kötségvetésében biztosított forrásbó finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében fogakoztatottak 80 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó 2004. évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott prémiumévesek 81 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó 2004. évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott küöneges fogakoztatási áományba heyezettek a 82 a Romák fogakoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterenökségen és a minisztériumokban fogakoztatottak 83 ösztöndíjas fogakoztatottak (Pftv, ietve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjró szóó 228/2011. (X. 28.) Korm. rendeet) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 munkaerőpiactó tartósan távo évő szeméyek 0 0 85 Kötségvetési engedéyezett keretbe nem tartozó fogakoztatottak : (79+ +84) 0 0-12 -
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT Értéktípus: Fő 36 - A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői középfokú Vezetői fesőfokú 62 I. funkció csoport 0 0-13 - Vezetői aapfokú középfokú fesőfokú 6 7 8 9 10 I. funkció-csoport Létszám 01 a) csoport 0 2 2 0 0 11 11 13 02 b) csoport 0 0 03 Összesen (01+02) 0 2 2 0 0 11 11 13 II. funkció-csoport 04 Humánpoitikai 0 0 4 4 4 05 Gazdákodási-kötségvetési 0 12 22 34 34 06 Jogi 0 0 07 Nemzetközi 0 0 08 Eenőrzési 0 0 2 2 2 09 Koordinációs 0 2 1 3 3 10 Informatikai 0 0 2 2 2 11 Kommunikációs 0 0 12 Egyéb ( ) 0 0 2 2 2 13 Összesen (04+ +12) 0 14 33 47 47 III. funkciócsoport 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 11 22 33 33 15 - I. csoport feadatait segítő 0 2 0 2 2 16 - II. csoport feadatait segítő 0 9 22 31 31 17 - III. csoport feadatait segítő 0 0 18 Protokoáris 0 0 19 Kézbesítési 8 2 0 10 10 20 Száítási 0 2 0 2 2 21 Jóéti 0 0 22 Üzemetetési 193 28 2 223 223 23 Rendészeti 43 0 0 43 43 24 Raktározási 0 0 25 Egyéb ( ) 10 2 0 12 12 26 Összesen (14+18+ +25) 254 45 24 323 323 27 Mind (03+13+26) 0 2 2 254 59 68 381 383 28 ebbő 0 0 29 Köztisztviseők (30+ +32) 0 0 30 I. funkció csoport 0 0 31 II. funkció csoport 0 0 32 III. funkció csoport 0 0 33 Kormánytisztviseők (34+ +36) 0 0 34 I. funkció csoport 0 0 35 II. funkció csoport 0 0 36 III. funkció csoport 0 0 37 Közakamazottak (38+ +40) 0 2 2 254 59 68 381 383 38 I. funkció csoport 0 2 2 0 0 11 11 13 39 II. funkció csoport 0 14 33 47 47 40 III. funkció csoport 254 45 24 323 323 41 Rendvédemi szervek hivatásos áományú tagjai (42+ +44) 0 0 42 I. funkció csoport 0 0 43 II. funkció csoport 0 0 44 III. funkció csoport 0 0 45 Magyar Honvédség hivatásos áományú katonái (46+ +48) 0 0 46 I. funkció csoport 0 0 47 II. funkció csoport 0 0 48 III. funkció csoport 0 0 49 Bírák, ügyészek (50+ +52) 0 0 50 I. funkció csoport 0 0 51 II. funkció csoport 0 0 52 III. funkció csoport 0 0 53 Igazságügyi, ügyészségi akamazottak (54+ +56) 0 0 54 I. funkció csoport 0 0 55 II. funkció csoport 0 0 56 III. funkció csoport 0 0 57 Munka Törvénykönyve hatáya aá tartozók (58+ +60) 0 0 58 I. funkció csoport 0 0 59 II. funkció csoport 0 0 60 III. funkció csoport 0 0 61 Megbízási szerződés aapján fogakoztatottak (62+ +64) 0 0
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT Értéktípus: Fő 36 - A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői középfokú Vezetői fesőfokú Vezetői aapfokú középfokú fesőfokú 6 7 8 9 10 Létszám 63 II. funkció csoport 0 0 64 III. funkció csoport 0 0-14 -
80 - Önkormányzati/társuási/intézményi kötségvetés 01 Rendszeres szeméyi juttatás (=02/09) 524 904 0 0 02 Nem rendszeres szeméyi juttatás (=02/42) 108 936 0 0 03 Küső szeméyi juttatások (=02/48) 5 028 0 0 04 Szeméyi juttatások (01+02+03) 56 ebbő: Kamatbevéteek(=08/25+08/26) - 15-638 868 0 0 05 Munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó (=02/54) 162 016 0 0 06 ebbő: Egészségügyi hozzájáruás (=02/52) 8 461 0 0 07 Doogi kiadások (=03/69) 2 020 32 08 ebbő: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) 09 ebbő: Kamatkiadások (=03/66) 10 ebbő: Küönfée kötségvetési befizetések (=03/55) 11 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (=04/01) 12 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (=04/11) 13 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (=04/21) 14 Működési céú támogatásértékű kiadások (=04/31) 15 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (=04/32) 16 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (=04/41) 17 Működési céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre (=04/52) 18 Tartaékok (működési céú) (=04/57) 19 Egyéb működési céú kiadások (11+ +18) 20 Eátottak pénzbei juttatásai (=12/74) 21 Működési kiadások (04+05+07+19+20) 2 821 204 0 0 22 Feújítások (ÁFA-va) (=05/06) 176 00 23 Beruházások (ÁFA-va) (=05/17) 79 00 24 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (=04/59) 25 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (=04/69) 26 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (=04/79) 27 Fehamozási céú támogatásértékű kiadások (=04/89) 28 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (=04/90) 29 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (=04/99) 30 Lakástámogatás (=04/100) 31 Fehamozási céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre (=04/111) 32 Fehamozási céú cétartaék (=04/112) 33 Befektetési céú részesedések vásárása (=04/113) 34 Megévő tartós részesedéshez kapcsoódó tőkeemeés kiadása (=04/114) 35 Egyéb fehamozási céú kiadások (24+ +34) 36 Fehamozási kiadások (22+23+35) 37 Kötségvetési kiadások (21+36) 255 00 3 076 204 0 0 38 Intézményi működési bevéteek (=07/23) 471 388 0 0 39 ebbő: Kamatbevéteek(=07/19+07/20) 20 40 Önkormányzatok működési kötségvetési támogatása (=09/23) 41 Eőző évi kötségvetési kiegészítések, visszatérüések (=09/24) 42 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő (=09/25) 43 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő (=09/35) 44 Működési céú támogatásértékű bevéteek (=09/45) 45 Működési céú támogatások áamháztartáson beürő (40+ +44) 46 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő (=09/47) 47 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (=09/56) 48 Működési céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő (=09/67) 49 Működési céú átvett pénzeszközök (46+47+48) 50 Közhatami bevéteek (=16/26) 51 Működési bevéteek mind (36+42+46+47) 471 388 0 0 52 Tárgyi eszközök, immateriáis javak értékesítése (ÁFA-va) (=08/13) 53 Tartós részesedések értékesítése (=08/21) 54 Megévő részesedések tőkekivonásához tőkeeszáításához kapcsoódó bevéteek (=08/22) 55 Egyéb pénzügyi befektetések bevéteei (=08/28-08/21-08/22)
80 - Önkormányzati/társuási/intézményi kötségvetés 57 Fehamozási bevéteek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) 58 Fehamozási bevéteek (52+53+54+55+57) 59 Önkormányzatok fehamozási kötségvetési támogatása (=09/78) 60 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő (=09/79) 61 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő (=09/89) 62 Fehamozási céú támogatásértékű bevéteek (=09/99) 63 Fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő (59+ +62) 64 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő (=09/101) 65 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (=09/110) 66 Fehamozási céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő (=09/121) 67 Fehamozási céú átvett pénzeszközök (64+...+66) 68 Fehamozási bevéteek mind (58+63+67) 69 Kötségvetési bevéteek mind (51+68) 471 388 0 0 70 Működési kötségvetési kiadások és bevéteek egyenege (21-51) 2 349 816 0 0 71 Fehamozási kötségvetési kiadások és bevéteek egyenege (36-68) 255 00 72 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások (=06/29) 73 Központi, irányítószervi támogatás foyósítása (=06/18) 74 Küönböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) 75 Finanszírozási kiadások (72+73+74) 76 Függő, átfutó, kiegyenítő kiadások (=06/34) 77 Maradvány működési céú igénybevétee (=10/15+10/17) 78 Maradvány fehamozási céú igénybevétee (=10/16+10/18) 79 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások (=10/19) 80 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) 2 604 816 0 0 81 Küönböző finanszírozási bevéteek (=10/34-10/20-10/24) 82 Finanszírozási bevéteek (77+ +81) 2 604 816 0 0 83 Függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek (=10/38) 84 Tárgyévi kiadások (37+75+76) 85 Tárgyévi bevéteek (69+82+83) 3 076 204 0 0 3 076 204 0 0 86 Pénzkészet január 1-jén 87 Pénzkészet a tárgyidőszak végén 88 Fogakoztatottak a (fő) - időszakra 383 0 0 89 Munkajogi (fő) a tárgyidőszak végén - 16 -