15. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című, KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázat támogatása Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Városfejlesztési Iroda Tárgyalta: Városgazdálkodási Bizottság Pénzügyi Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: - Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Szabó Péter Jegyzői feladatokat ellátó Városfejlesztési Iroda vezetője
Tisztelt Képviselő-testület! 2013. január 3-i testületi ülésen már napirenden szerepelt a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül megjelent az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című, KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú pályázati felhívás támogatása, amelyet a Képviselőtestület 3/2013. (I.3.) Kt. sz. határozatával elutasított. Továbbra is fontosnak tartom a pályázati lehetőség kihasználását, hisz nem elhanyagolható szempont, hogy a leendő Városháza működési költségei a jövőben mennyibe kerülnek az Önkormányzatnak. A pályázat önereje 15 %, de tapasztalatból már jól tudjuk, hogy önerő finanszírozásra már számos Európai Uniós pályázatnál kaptunk 50 vagy 100 %-os támogatást. Így akár önerő nélküli beruházást valósíthatnánk meg. Abban az esetben, amennyiben önerőre nem kapnánk támogatást és költségvetésünk sem tudná azt fedezni, még mindig elállhatunk a Támogatási Szerződés aláírásától. Véleményem szerint ez a pályázati lehetőség kihagyhatatlan, hisz a korszerűsítéssel éves szinten több millió forint takarítható meg, amelyet más fontos feladat finanszírozására fordíthatnánk. Annak érdekében, hogy fentieken kívül további érveket is fel tudjak hozni a pályázat benyújtása mellett, felkértem a helyi központtal működő Dél-Dunántúli Építőipari Klaszter tagjai közül többet (Czétány Mérnöki és Szolgáltató Kft.; WebÉpKer Kft.; Kogavill Energia Kft.; Dunai József), nyújtsanak segítséget abban, hogy az épület épületenergetikai fejlesztése milyen előnyökkel járna. Így talán a képviselő-testület azon tagjai, akik nem támogatták a pályázaton való indulást, meggondolják magukat és hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázat dokumentációjának összeállítása megkezdődhessen és azt be tudjuk nyújtani, mielőtt a rendelkezésre álló források elfogynának. Mivel a rendelkezésre álló idő nagyon szűkös volt, a Dél-Dunántúli Építőipari Klaszter tagjainak javaslata csak a jövő héten kerülhet fel az előterjesztés mellé. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet arról is, hogy terveink szerint 2013. június 15-ig a Városháza és a Járási Hivatal első emeletén lévő kollégák, valamint a Bezerédj utcában lévő Pénzügyi Iroda munkatársai kerülnének át a Szabadság utcai épület első emeletére. A költözés előtt azonban elengedhetetlen némi felújítás ahhoz, hogy a hivatal dolgozói megfelelő munkakörülmények közé kerüljenek. 2012-ben elkészült már egy felmérés az iskola felújítására vonatkozóan, ennek összefoglaló táblázata az alábbi. 2
Szint megnevezése Helyiség megnevezése földszint Alaprajzi méret (m2) tanári szoba 33,00 ig. h. iroda 12,70 tan. WC 9,72 igazg. iroda 11,85 közlekedő 36,13 fiú WC 7,80 leány WC 8,00 gazd. iroda 15,60 tanterem 39,10 könyvtár 22,52 tanterem 32,67 tanterem 27,81 szertár 7,40 tanterem 18,97 közl. zsibongó 65,12 tek. mosog. 10,78 tálaló 8,10 fh. mos. 8,65 raktár 11,07 előtér 5,76 közl. 20,16 raktár 9,30 raktár 5,99 raktár 23,70 WC 1,30 ket. 1,83 étterem 54,52 raktár 16,13 k rakt. 3,25 karbantartó műhely 37,90 Összesen 1091,09 nagyterem 101,60 é. pihenő 7,08 szélf. 9,20 tanterem 33,23 szertár 11,74 tak. 1,35 szám.g.ter. 20,64 közlekedő 34,53 fiú WC 7,80 leány WC 8,00 emelet tanterem 28,76 tanterem 27,82 é.pih. 7,08 tanterem 34,65 tanterem 29,70 tanterem 22,30 tanterem 27,00 foglalk. 20,63 közlek-zsibongó 49,69 tetőtér gázkazán ház 17,80 e.tér 5,79 WC 0,90 et 1,70 pince zuh 1,49 szoc.h. 6,91 mos. 1,67 átvevő 5,20 3
Az épület összes használható helyiségeinek alapterülete 1.091,09 m 2. A sárgával jelölt helyiségekből különösebb alaprajzi változtatás nélkül kialakíthatóak irodák. Jelen esetben összesen 19 db ilyen irodahelyiség-lehetőség található a földszinten és az emeleten. Az épület első emeleti felújítására vonatkozó költségbecslést az alábbi táblázat tartalmazza. Munkanemek a lakkozott parkettafelületek felújítása (teljes javítás, csiszolás, újralakkozás, szükség szerinti cserével) a belső falfelületek festése, javítása, megfelelő falburkolatok alkalmazása Becsült mennyiségek Mértékegység Költségbecslés (nettó Ft) 250 m2 1 000 000 1 000 m2 2 500 000 ajtók felújítása db 500 000 számítógépes rendszer kiépítése 1 000 000 Egyéb költség 5 000 000 Összesen 10 000 000 Polgármesteri Hivatal által összeállított táblázat 2013-ban körülbelül 25 fő elhelyezését kell megfelelő módon biztosítani, amelynek várható költsége a fenti táblázatot figyelembe véve mintegy 10 millió forint. Ezek csak azok a minimális kiadások, amelyek elengedhetetlenül szükségesek: lakkozott parkettafelületek csiszolása, újralakkozása; belső falfelületek festése, javítása; a meglévő bútorzat szállítási, átalakítási, beépítési költségei; tönkrement ajtók felújítása; számítógépes rendszer kiépítése (csak anyagköltség). Minden olyan költség, amely pályázati pénzből finanszírozható lenne, és a későbbiek során a működési kiadások csökkentésével járna, kimaradt a fenti felsorolásból, ezek a következők: homlokzati hőszigetelés, fűtés átalakítás, korszerűsítés, nyílászáró-csere, napelemes rendszer kiépítése, világítás korszerűsítés. Megfelelő pályázat esetén: Becsült mennyiség Költségbecslés Mértékegység (nettó Ft) akadálymentesítés (műszaki tartalomtól függ) 1 db 10 000 000 homlokzati (750 m2) és esetleg zárófödém hőszigetelés (320 m2) 1 db 6 220 000 fűtés átalakítás, korszerűsítés 1 091 m2 15 274 000 villamos hálózat átalakítás, korszerűsítés (világítás, elektromos energia vételezés) 1 091 m2 7 637 000 komplett nyílászáró-csere 1 db 9 800 000 megújuló energia felhasználásának, rendszerbe állításának lehetősége (10 kw) 1 db 7 500 000 Összesen 56 431 000 Polgármesteri Hivatal által összeállított táblázat
Fenti indokok véleményem szerint jól tükrözik azt, hogy a pályázati lehetőség kihasználásának elmulasztása hibás döntés lenne. Kérem ezért a Tisztelt Képviselő-testület támogatását a pályázat benyújtásához. Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című, KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú pályázat benyújtását az alábbiak szerint: 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a pályázat benyújtásához szükséges előzetes regisztráció megtételéhez. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat megvalósítása érdekében kifejezi együttműködési szándékát a Dél-Dunántúli Építőipari Klaszterrel. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 3. Engedélyezi a pályázat benyújtásához szükséges Energetikai tanulmány elkészíttetését beszerzési eljárás lefolytatásával, melynek költségét a 2013. évi költségvetésből biztosítja. 4. Felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot a pályázat benyújtásához szükséges döntések meghozatalára, amelynek kötelező tartalmai elemei az alábbiak: - A tervezett beruházás műszaki tartalma, a megvalósításának tervezett időbeli ütemezése és a teljes beruházási költsége a pályázattal megegyezően. - A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költség) a pályázattal megegyezően. - Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját forrás, egyéb) a pályázattal megegyezően. - A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege a pályázattal megegyezően. - Kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben elkülöníti. 5. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben elkülöníti, illetve lehetőséget keres az EU önerő alap támogatásra. 6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az előzetes regisztráció megtételére és arra, hogy a Pénzügyi Bizottság döntését követően a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat aláírja. 5
Határidő: előzetes regisztráció azonnal Együttműködési megállapodás aláírása a Dél-Dunántúli Építőipari Klaszterrel - azonnal A pályázat benyújtására az Energetika Tanulmány elkészítését követő 1 hónapon belül Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda Dombóvár, 2013. január 21. Szabó Loránd polgármester 6