A megye megevezése, székhelye:......... Iráyító szerv:......... Számjel 511182 1251 01 0011 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megevezése, székhelye: 1116 Budapest Kiskőrös utca 1 2012...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy köyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...ap Kelt...,...év...hó...ap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást yújtó személy: Az iráyító szerv részéről elleőrizte:... (év)... (év)... (telefo)... (telefo) Kelt...,...év...hó...ap - 1 -
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megevezés 02 Személyi juttatások és a mukaadókat terhelő járulékok előiráyzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előiráyzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, itézméyi működési bevételek, működési célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése 21 Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) 22 Bevételek ekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) 34 Költségvetési szervekél teljes és részmukaidőbe foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szervekél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költségvetési egedélyezett létszámkeret fukciócsoportokéti megosztása 37 A mutatószámok állomáyáak alakulása 80 2012-es elemi költségvetés tervezéshez - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megevezés 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése 05 Itézméyi beruházások, felújítások, közpoti beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előiráyzata és teljesítése 06 Hitelek, kölcsöök yújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pézforgalom élküli kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsöök yújtásáak, törlesztéséek részletezése) 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele, pézforgalom élküli bevételek, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsöök visszatérüléséek és igéybevételéek részletezése) 12 Ökormáyzatok által folyósított ellátások részletezése - 3 -
02 - Személyi juttatások és a mukaadókat terhelő járulékok előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletméyek 136 245 0 0 02 Illetméykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetméypótlékok 5 112 0 0 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 0 0 0 06 Egyéb juttatás 0 0 0 07 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása összese (01+...+06) 141 357 0 0 08 Részmukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása 15 090 0 0 09 Redszeres személyi juttatások (07+08) 156 447 0 0 10 Jutalom (ormatív) 3 149 0 0 11 Jutalom (teljesítméyhez kötött) 0 0 0 12 Készeléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 3 112 0 0 13 Egyéb mukavégzéshez kapcsolódó juttatások 4 470 0 0 14 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai összese (10+...+13) 10 731 0 0 15 Részmukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai 0 0 0 16 Mukavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 10 731 0 0 17 Keresetkiegészítés fedezete 3 791 0 0 18 Végkielégítés 2 122 0 0 19 Jubileumi jutalom 4 705 0 0 20 Napidíj 0 0 0 21 Biztosítási díjak 0 0 0 22 Egyéb sajátos juttatások 321 0 0 23 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 7 148 0 0 24 Részmukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 0 0 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 7 148 0 0 26 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 0 0 0 27 Üdülési hozzájárulás 0 0 0 28 Közlekedési költségtérítés 2 359 0 0 29 Étkezési hozzájárulás 11 072 0 0 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 0 0 0 31 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összese (26+...+30) 13 431 0 0 32 Részmukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 0 0 0 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összese (31+32) 13 431 0 0 34 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 0 0 35 Részmukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 0 0 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 0 0 0 37 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai 0 0 0 38 Részmukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai 0 0 0 39 Külöféle em redszeres juttatások összese (37+38) 0 0 0 40 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 31 310 0 0 41 Részmukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 0 0 0 42 Nem redszeres személyi juttatások (17+40+41) 35 101 0 0 43 Állomáyba em tartozók juttatásai 5 966 0 0-4 -
02 - Személyi juttatások és a mukaadókat terhelő járulékok előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Tartalékos állomáyúak juttatásai 0 0 0 45 Katoai és redvédelmi taitézeti hallgatók juttatásai 0 0 0 46 Egyéb sajátos juttatások 0 0 0 47 Fegyveres erők, testületi és redvédelmi szervek állomáyába em tartozók juttatásai (44+...+46) 0 0 0 48 Külső személyi juttatások (43+47) 5 966 0 0 49 Személyi juttatások összese (09+42+48) 197 514 0 0 50 Szociális hozzájárulási adó (yugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és mukaerő-piaci járulék) 49 680 0 0 51 Korkedvezméy-biztosítási járulék 0 0 0 52 Egészségügyi hozzájárulás 1 573 0 0 53 Táppéz hozzájárulás 0 0 0 54 Mukaadókat terhelő egyéb járulékok 0 0 0 55 Mukaadókat terhelő járulékok (50+...+54) 51 253 0 0 56 Cafetéria redszer keretébe adott juttatások (tájékoztató adat) 15 728 0 0-5 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 0 0 0 02 Gyógyszerbeszerzés 10 0 0 03 Vegyszerbeszerzés 0 0 0 04 Irodaszer, yomtatváy beszerzése 500 0 0 05 Köyv beszerzése 325 0 0 06 Folyóirat beszerzése 30 0 0 07 Egyéb iformációhordozó beszerzése 10 0 0 08 Tüzelőayagok beszerzése 0 0 0 09 Hajtó- és keőayagok beszerzése 50 0 0 10 ayagok beszerzése 150 0 0 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 0 0 0 12 Mukaruha, védőruha, formaruha, egyeruha beszerzése 50 0 0 13 Egyéb ayagbeszerzés 915 0 0 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 2 040 0 0 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 747 0 0 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 226 0 0 17 Egyéb kommuikációs szolgáltatások 0 0 0 18 Kommuikációs szolgáltatások (15+16+17) 973 0 0 19 Vásárolt élelmezés 24 802 0 0 20 Bérleti és lízig díjak 120 0 0 21 ebből: - PPP kostrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 0 0 0 22 - közpoti költségvetési szervek kicstári igatlahoz kapcsolódó bérleti díja 0 0 0 23 Szállítási szolgáltatás díja 123 0 0 24 Gázeergia-szolgáltatás díja 412 0 0 25 Villamoseergia-szolgáltatás díja 6 308 0 0 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 20 771 0 0 27 Víz- és csatoradíjak 2 031 0 0 28 Karbatartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 198 0 0 29 Egyéb üzemeltetési, fetartási szolgáltatási kiadások 2 904 0 0 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso belülre 0 0 0 31 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso kívülre 0 0 0 32 Pézügyi szolgáltatások kiadásai 20 0 0 33 szolgáltatások kiadásai 961 0 0 34 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +33) 58 650 0 0 35 Vásárolt közszolgáltatások 0 0 0 36 Vásárolt termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adója 11 791 0 0 37 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adó befizetése 0 0 0 38 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés 0 0 0 39 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés 0 0 0 40 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általáos forgalmi adó befizetése (05. űrlapo szereplők élkül) 0 0 0 41 Működési célú általáos forgalmi adó összese (36+...+40) 11 791 0 0 42 Belföldi kiküldetés 0 0 0 43 Külföldi kiküldetés 0 0 0-6 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Reprezetáció 0 0 0 45 Reklám és propagadakiadások 53 0 0 46 Kiküldetés, reprezetáció, reklámkiadások (42+ +45) 53 0 0 47 Szellemi teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 0 0 0 48 Egyéb dologi kiadások 0 0 0 49 Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) 73 507 0 0 50 Előző évi maradváy visszafizetése (iráyító szervi élkül) 0 0 0 51 Vállalkozási maradváy utái befizetés 0 0 0 52 Iráyító szerv javára teljesített egyéb befizetés 0 0 0 53 Felhaszálásra em egedélyezett többletbevétel befizetése 0 0 0 54 Bevételek meghatározott köre utái befizetés 0 0 0 55 Egyéb befizetési kötelezettség 0 0 0 56 Külöféle költségvetési befizetések (50+ +55) 0 0 0 57 Mukáltató által fizetett személyi jövedelemadó 2 516 0 0 58 Nemzetközi tagsági díjak 0 0 0 59 Rehabilitációs hozzájárulás 1 929 0 0 60 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 0 0 0 61 Díjak, egyéb befizetések 0 0 0 62 Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) 4 445 0 0 63 Működési célú kamatkiadások államháztartáso belülre 0 0 0 64 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso belülre 0 0 0 65 Működési célú kamatkiadások államháztartáso kívülre 0 0 0 66 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso kívülre 0 0 0 67 Kamatkiadások összese (63+ +66) 0 0 0 68 Realizált árfolyamveszteségek 0 0 0 69 Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68) 4 445 0 0 70 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69) 77 952 0 0-7 -
07 - Közhatalmi bevételek, itézméyi működési bevételek, működési célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 01 Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 0 0 02 Felügyeleti jellegű díja 0 0 0 0 03 Bírság bevétele 0 0 0 0 04 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 0 0 0 0 05 Áru- és készletértékesítés elleértéke 0 0 0 0 06 Szolgáltatások elleértéke 0 0 0 0 07 Egyéb sajátos bevétel 0 0 0 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 0 0 09 Bérleti és lízigdíj bevételek 1 084 0 0 0 10 Itézméyi ellátási díjak 13 298 0 0 0 11 Alkalmazottak térítése 1 139 0 0 0 12 Kötbér, egyéb kártérítés, báatpéz bevétele 0 0 0 0 13 Alkalmazott, hallgató, tauló stb. kártérítése és egyéb térítése 0 0 0 0 14 Egyéb saját működési bevétel (05+ +13) 15 521 0 0 0 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 16 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 5 741 0 0 0 17 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 0 0 18 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 0 0 19 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 0 0 0 20 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 5 741 0 0 0 21 Működési célú kamatbevételek államháztartáso belülről 0 0 0 0 22 Működési célú kamatbevételek államháztartáso kívülről 0 0 0 0 23 Működési célú realizált árfolyamyereség bevétele 0 0 0 0 24 Működési célú hozam- és kamatbevételek összese (20+21+23) 0 0 0 0 25 Itézméyi működési bevételek összese (14+20+24) 21 262 0 0 0 26 Működési célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől 0 0 0 0 27 Működési célú pézeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 0 28 Működési célú pézeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 29 Működési célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0 30 Működési célú pézeszközátvétel az Európai Uió költségvetéséből 0 0 0 0 31 Működési célú pézeszközátvétel kormáyoktól és emzetközi szervezetektől 0 0 0 0 32 Működési célú pézeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 33 Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (26+ +32) 0 0 0 0 34 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso kívülről 0 0 0 0 35 Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről összese (33+34) 0 0 0 0-8 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 305 457 0 0 02 Itézméyi felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 03 Kormáyzati felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 04 Fejezeti kezelésű előiráyzatok támogatása 0 0 0 05 Iráyító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 305 457 0 0 06 Ökormáyzatok költségvetési támogatása 0 0 0 07 Támogatásértékű működési bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 08 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 10 A 08. és 09. sorba em tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 11 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 12 Támogatásértékű működési bevétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 13 Támogatásértékű működési bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 14 Támogatásértékű működési bevétel társulástól 0 0 0 15 Támogatásértékű működési bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 16 Támogatásértékű működési bevételek (07+ +15) 0 0 0 17 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 0 0 0 18 Támogatásértékű működési bevételek összese (16+17) 0 0 0 19 Támogatásértékű beruházási bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 20 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 21 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 22 A 20. és 21. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 23 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 24 Támogatásértékű beruházási bevétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 25 Támogatásértékű beruházási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 26 Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól 0 0 0 27 Támogatásértékű beruházási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 28 Támogatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 0 0 0 29 Támogatásértékű felújítási bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 30 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 31 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 32 A 30. és 31. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 33 Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 34 Támogatásértékű felújítási bevétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 35 Támogatásértékű felújítási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 36 Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól 0 0 0 37 Támogatásértékű felújítási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 38 Támogatásértékű felújítási bevételek (29+ +37) 0 0 0 39 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 0 0 0 40 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 0 0 0 41 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összese (39+40) 0 0 0 42 Támogatásértékű bevételek összese (18+41) 0 0 0 43 Előző évi közpoti költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0-9 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 45 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összese (43+44) 0 0 0 46 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 47 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 48 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 49 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 50 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 51 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól 0 0 0 52 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 53 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (46+ +52) 0 0 0 54 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 56 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 57 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 58 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 59 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól 0 0 0 60 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 61 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (54+ +60) 0 0 0 62 Előző évi előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (53+61) 0 0 0 63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összese (05+06+42+45+62) 305 457 0 0-10 -
21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese 5629131 Iskolai itézméyi 5629171 Mukahelyi 8510111 Óvodai evelés, ellátás 8520111 Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520211 Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészít? appali redszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamoko 8559111 Általáos iskolai apközi otthoi evelés 9105021 Közm?vel?dési itézméyek, közösségi szíterek m?ködtetése 01 Redszeres személyi juttatások 02/09 156 447 6 587 0 11 528 57 638 59 285 3 294 14 821 3 294 02 Nem redszeres személyi juttatások 02/42 35 101 1 478 0 2 587 12 932 13 301 739 3 325 739 03 Külső személyi juttatások 02/48 5 966 251 0 439 2 198 2 261 126 565 126 04 Személyi juttatások összese (01+02+03) (02/49) 197 514 8 316 0 14 554 72 768 74 847 4 159 18 711 4 159 05 Mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 51 253 2 158 0 3 777 18 883 19 421 1 079 4 856 1 079 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49 73 507 30 677 1 103 1 904 13 409 14 893 10 753 628 140 07 Dologi jellegű kiadások 03/69 4 445 187 0 328 1 638 1 683 94 421 94 08 Dologi kiadások midösszese(06+07) 03/70 77 952 30 864 1 103 2 232 15 047 16 576 10 847 1 049 234 09 Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás 04/01 10 Támogatásértékű működési kiadás közpoti költségvetési szervek 04/04 11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 04/05 12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 04/06 13 A 11. és 12. sorba em tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/07 14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 04/08 15 Támogatásértékű működési kiadás elkülöített állami pézalapak 04/09 16 Támogatásértékű működési kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/10 17 Támogatásértékű működési kiadás társulásak 04/11 18 Támogatásértékű működési kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 04/12 19 Támogatásértékű működési kiadás (10+ +18) 04/13 20 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre 04/14 21 Támogatásértékű működési kiadás összese (19+20) 04/15 22 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek 04/40 23 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/41 24 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak 04/42 25 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás elkülöített állami pézalapak 04/43 26 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/44 27 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társulásak 04/45 28 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás országos kisebbségi ökormáyzatokak 04/46 29 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás összese (22+ +28) 04/47-11 -
21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese 5629131 Iskolai itézméyi 5629171 Mukahelyi 8510111 Óvodai evelés, ellátás 8520111 Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520211 Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészít? appali redszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamoko 8559111 Általáos iskolai apközi otthoi evelés 9105021 Közm?vel?dési itézméyek, közösségi szíterek m?ködtetése 30 Működési célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 04/58 31 Működési célú pézeszközátadás egyházakak 04/59 32 Működési célú pézeszközátadás háztartásokak 04/6 0 33 Működési célú pézeszközátadás pézügyi vállalkozásokak 34 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 35 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 36 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás egyéb vállalkozásak (34+35) 37 Működési célú, a 34. sorba em szerepeltetett, ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 38 Működési célú, a 35. sorba em szerepeltetett, em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 39 Működési célú pézeszközátadás vállalkozásokak (33+36+37+38) 04/61 40 Működési célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 04/62 41 Működési célú pézeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 04/63 42 Működési célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 04/64 43 Működési célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65 44 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre 04/66 45 Működési célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre összese (43+44) 04/67 46 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összese (09+21+29+45+46) 04/101 48 Ellátottak pézbeli juttatásai 04/10 0 49 Pézforgalmi működési kiadások összese (04+05+08+487+48) 326 719 41 338 1 103 20 563 106 698 110 844 16 085 24 616 5 472 50 Felújítás (áfával) 05/06 51 Itézméyi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 52 Közpoti beruházások (áfával) kiadásai 05/32 53 Lakástámogatások (áfával) 05/21 54 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33 55 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36 56 Tőkeemelés, tőkeijekció 05/37 57 Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 58 Támogatásértékű beruházási kiadás közpoti költségvetési szervek 04/16 59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 04/17-12 -
21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese 5629131 Iskolai itézméyi 60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 04/18 61 A 59. és 60. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/19 5629171 Mukahelyi 8510111 Óvodai evelés, ellátás 8520111 Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520211 Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészít? appali redszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamoko 8559111 Általáos iskolai apközi otthoi evelés 9105021 Közm?vel?dési itézméyek, közösségi szíterek m?ködtetése 62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 04/2 0 63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülöített állami pézalapak 04/21 64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/22 65 Támogatásértékű beruházási kiadás társulásak 04/23 66 Támogatásértékű beruházási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 04/24 67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+ +66) 04/25 68 Támogatásértékű felújítási kiadás közpoti költségvetési szervek 04/26 69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 04/27 70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 04/28 71 A 69. és 70. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/29 72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 04/3 0 73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülöített állami pézalapak 04/31 74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/32 75 Támogatásértékű felújítási kiadás társulásak 04/33 76 Támogatásértékű felújítási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 04/34 77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+ +76) 04/35 78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36 79 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre 04/37 80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összese (78+79) 04/38 81 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek 04/48 82 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/49 83 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak 04/50 84 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás elkülöített állami pézalapak 04/51 85 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/52 86 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társulásak 04/53 87 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás emzetiségi ökormáyzatokak 04/54-13 -
21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese 5629131 Iskolai itézméyi 88 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás összese (81+ +87) 04/55 5629171 Mukahelyi 8510111 Óvodai evelés, ellátás 8520111 Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520211 Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészít? appali redszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamoko 8559111 Általáos iskolai apközi otthoi evelés 9105021 Közm?vel?dési itézméyek, közösségi szíterek m?ködtetése 89 Beruházási célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 04/68 90 Beruházási célú pézeszközátadás egyházakak 04/69 91 Beruházási célú egyéb pézeszközátadás háztartásokak 04/7 0 92 Beruházási célú pézeszközátadás pézügyi vállalkozásokak 93 Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 94 Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 95 Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás egyéb vállalkozásak (94+95) 96 Beruházási célú, a 93. sorba em szerepeltetett, ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 97 Beruházási célú, a 94. sorba em szerepeltetett, em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 98 Beruházási célú pézeszközátadás vállalkozásokak (92+95+96+97) 04/71 99 Beruházási célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 04/72 100 Beruházási célú pézeszköz átadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 04/73 101 Beruházási célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 04/74 102 Beruházási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (89+90+91+98+ +101) 04/75 103 Felújítási célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 04/76 104 Felújítási célú pézeszközátadás egyházakak 04/77 105 Felújítási célú egyéb pézeszközátadás háztartásokak 04/78 106 Felújítási célú pézeszközátadás pézügyi vállalkozásokak 107 Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 108 Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 109 Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás egyéb vállalkozásak (107+108) 110 Felújítási célú, a 107. sorba em szerepeltetett, ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 111 Felújítási célú, a 108. sorba em szerepeltetett, em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 112 Felújítási célú pézeszközátadás vállalkozásokak (106+109+110+111) 04/79 113 Felújítási célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 04/8 0 114 Felújítási célú pézeszköz átadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 04/81 115 Felújítási célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 04/82-14 -
21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese 5629131 Iskolai itézméyi 116 Felújítási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (103+104+105+112+ +115) 04/83 5629171 Mukahelyi 8510111 Óvodai evelés, ellátás 8520111 Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520211 Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészít? appali redszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamoko 8559111 Általáos iskolai apközi otthoi evelés 9105021 Közm?vel?dési itézméyek, közösségi szíterek m?ködtetése 117 Lakásért fizetett pézbeli térítés 04/84 118 Lakáshoz jutás pézbeli támogatása végleges jelleggel 04/85 119 Felhalmozási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (102+116+117+118) 04/86 120 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre 04/87 121 Felhalmozási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre összese (119+120) 04/88 122 Egyéb felhalmozási kiadások összese (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37 123 Pézforgalmi felhalmozási kiadások összese (51+52+53+54+122) 124 Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése államháztartáso belülre 06/17+6 0 125 Támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre 06/43 126 Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése összese (124+125) 06/61 127 Pézforgalmi kiadások (49+123+126) 326 719 41 338 1 103 20 563 106 698 110 844 16 085 24 616 5 472 128 Tartalékok, maradváy elszámolása 06/68 129 Költségvetési kiadások (127+128) 326 719 41 338 1 103 20 563 106 698 110 844 16 085 24 616 5 472 130 Forgatási célú fiaszírozási kiadások (06/71+73) 131 Befektetési célú fiaszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+ +94) 132 Kiadások összese (129+130+131) 326 719 41 338 1 103 20 563 106 698 110 844 16 085 24 616 5 472 Itézméyüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 133 költségvetési egedélyezett létszámkeret 31 4 0 0 19 8 0 0 0 134 átlagos statisztikai állomáyi létszám 31 4 0 0 19 8 0 0 0 et ellátók létszáma (fő) 135 költségvetési egedélyezett létszámkeret 56 0 0 0 14 31 2 8 1 136 átlagos statisztikai állomáyi létszám 56 0 0 0 14 31 2 8 1-15 -
22 - Bevételek ekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) # Megevezés Összese 5629131 Iskolai itézméyi 5629171 Mukahelyi 6800022 Nem lakóigatla bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett em haszoszerzési célú tev.eseté 8419079 Ökormáyzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Techikai szakfeladat eseté 8520111 Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520211 Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8531111 Nappali redszer? gimáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészít? appali redszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamoko 01 Közhatalmi bevételek 07/04 02 Ökormáyzatok sajátos működési bevételei 16/25 03 Közhatalmi bevételek összese (01+02) 04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 15 521 13 298 868 1 084 0 84 95 46 46 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 5 741 5 507 234 0 0 0 0 0 0 06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24 07 Itézméyi működési bevételek összese (04+ +06) 21 262 18 805 1 102 1 084 0 84 95 46 46 08 Támogatásértékű működési bevétel közpoti költségvetési szervtől 09/07 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 09/08 10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 09/09 11 A 09. és 10. sorba em tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 09/10 12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 13 Támogatásértékű működési bevétel elkülöített állami pézalaptól 09/12 14 Támogatásértékű működési bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13 15 Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14 16 Támogatásértékű működési bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 09/15 17 Támogatásértékű működési bevételek (08+ +16) 09/16 18 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 09/17 19 Támogatásértékű működési bevételek összese (17+18) 09/18 20 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 09/46 21 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 09/47 22 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48 23 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól 09/49 24 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50 25 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól 09/51 26 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 09/52 27 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (20+ +26) 09/53 28 Működési célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől 07/26-16 -
22 - Bevételek ekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) # Megevezés Összese 5629131 Iskolai itézméyi 5629171 Mukahelyi 6800022 Nem lakóigatla bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett em haszoszerzési célú tev.eseté 8419079 Ökormáyzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Techikai szakfeladat eseté 8520111 Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520211 Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8531111 Nappali redszer? gimáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészít? appali redszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamoko 29 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/27 30 Működési célú pézeszközátvétel háztartásoktól 07/28 31 Működési célú pézeszközátvétel pézügyi vállalkozásoktól 32 Működési célú pézeszközátvétel ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 33 Működési célú pézeszközátvétel em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 34 Működési célú pézeszközátvétel a 32. és 33. sorokba em tartozó egyéb vállalkozástól 35 Működési célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29 36 Működési célra kapott juttatások az Európai Uió költségvetéséből 07/3 0 37 Működési célra kapott juttatások kormáyoktól és emzetközi szervezetektől 07/31 38 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/32 39 Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (28+29+30+35+ +38) 07/33 40 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso kívülről 07/34 41 Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről összese (39+40) 07/35 42 Pézforgalmi működési bevételek összese (03+07+19+27+41) 21 262 18 805 1 102 1 084 0 84 95 46 46 43 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13 44 Ökormáyzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06 45 Pézügyi befektetések bevételei 08/22 46 Felhalmozási saját bevételek összese (43+44+45) 47 Támogatásértékű beruházási bevétel közpoti költségvetési szervtől 09/19 48 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 09/20 49 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 09/21 50 A 48. és 49. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 09/22 51 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23 52 Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülöített állami pézalaptól 09/24 53 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25 54 Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26 55 Támogatásértékű beruházási célú bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 09/27 56 Támogatásértékű beruházási bevételek (47+ +55) 09/28 57 Támogatásértékű felújítási bevétel közpoti költségvetési szervtől 09/29-17 -
22 - Bevételek ekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) # Megevezés Összese 5629131 Iskolai itézméyi 58 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 09/30 59 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 09/31 60 Az 58. és 59. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 09/32 5629171 Mukahelyi 6800022 Nem lakóigatla bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett em haszoszerzési célú tev.eseté 8419079 Ökormáyzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Techikai szakfeladat eseté 8520111 Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520211 Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8531111 Nappali redszer? gimáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészít? appali redszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamoko 61 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33 62 Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülöített állami pézalaptól 09/34 63 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35 64 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36 65 Támogatásértékű felújítási célú bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 09/37 66 Támogatásértékű felújítási bevételek (57+ +65) 09/38 67 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39 68 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 09/40 69 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összese (67+68) 09/41 70 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 09/54 71 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 09/55 72 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56 73 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól 09/57 74 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58 75 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól 09/59 76 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 09/60 77 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (70+ +76) 09/61 78 Beruházási célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől 08/24 79 Beruházási célú pézeszközátvétel egyházaktól 08/25 80 Beruházási célú pézeszközátvétel háztartásoktól 08/26 81 Beruházási célú pézeszközátvétel pézügyi vállalkozásoktól 82 Beruházási célú pézeszközátvétel ökormáyzati többségi tulajdoú vállalkozástól 83 Beruházási célú pézeszközátvétel em ökormáyzati többségi tulajdoú vállalkozástól - 18 -
22 - Bevételek ekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) # Megevezés Összese 5629131 Iskolai itézméyi 84 Beruházási célú pézeszközátvétel a 82. és 83. sorokba em tartozó egyéb vállalkozástól 5629171 Mukahelyi 6800022 Nem lakóigatla bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett em haszoszerzési célú tev.eseté 8419079 Ökormáyzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Techikai szakfeladat eseté 8520111 Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520211 Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8531111 Nappali redszer? gimáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészít? appali redszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamoko 85 Beruházási célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27 86 Beruházási célú pézeszközátvétel az Európai Uió költségvetéséből 08/28 87 Beruházási célú pézeszközátvétel kormáyoktól és emzetközi szervezetektől 08/29 88 Beruházási célú pézeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/3 0 89 Beruházási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (78+79+80+85+ +88) 08/31 90 Felújítási célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől 08/32 91 Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/33 92 Felújítási célú pézeszközátvétel háztartásoktól 08/34 93 Felújítási célú pézeszközátvétel pézügyi vállalkozásoktól 94 Felújítási célú pézeszközátvétel ökormáyzati többségi tulajdoú vállalkozástól 95 Felújítási célú pézeszközátvétel em ökormáyzati többségi tulajdoú vállalkozástól 96 Felújítási célú pézeszközátvétel a 94. és 95. sorokba em tartozó egyéb vállalkozástól 97 Felújítási célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35 98 Felújítási célra kapott juttatások az Európai Uió költségvetéséből 08/36 99 Felújítási célra kapott juttatások kormáyoktól és emzetközi szervezetektől 08/37 100 Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/38 101 Felújítási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (90+91+97+98+ +100) 08/39 102 Felhalmozási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (89+101) 08/4 0 103 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso kívülről 08/41 104 Felhalmozási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről összese (102+103) 08/42 105 Pézforgalmi felhalmozási bevételek összese (46+69+77+104) 106 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összese 09/45 107 Iráyító szervtől kapott támogatás 09/05 305 457 0 0 0 305 457 0 0 0 0 108 Ökormáyzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06 109 Támogatások összese (106+107+108) 305 457 0 0 0 305 457 0 0 0 0 110 Támogatási kölcsöök visszatérülése, igéybevétele államháztartáso belülről 10/17+59 111 Támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről 10/42 112 Támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele összese (110+111) 10/6 0 113 Pézforgalmi bevételek (42+105+109+112) 326 719 18 805 1 102 1 084 305 457 84 95 46 46-19 -
22 - Bevételek ekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) # Megevezés Összese 5629131 Iskolai itézméyi 5629171 Mukahelyi 6800022 Nem lakóigatla bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett em haszoszerzési célú tev.eseté 8419079 Ökormáyzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Techikai szakfeladat eseté 8520111 Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520211 Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8531111 Nappali redszer? gimáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészít? appali redszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamoko 114 Maradváy felhazálás 10/66 115 Költségvetési bevételek (113+114) 326 719 18 805 1 102 1 084 305 457 84 95 46 46 116 Forgatási célú fiaszírozási bevételek (10/67+69) 117 Befektetési célú fiaszírozási bevételek (10/70+71+79+ +82+86+ +92) 118 Bevételek összese (115+116+117) 326 719 18 805 1 102 1 084 305 457 84 95 46 46-20 -
34 - Költségvetési szervekél teljes és részmukaidőbe foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megevezés Alapilletméyek Illetméykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetméypótlék ok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Redszeres személyi juttatások összese Mukavégzéshe z kapcsolódó juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 01 000010 országgyűlési képviselő 0 02 000020 köztársasági elök 0 03 000021 alkotmáybíró 0 04 000022 Kúria elöke 0 05 000023 legfőbb ügyész 0 06 000024 alapvető jogok biztosa 0 07 000025 biztos helyettes biztos 0 08 000026 Állami Számvevőszék elöke 0 09 000027 Állami Számvevőszék alelöke 0 10 000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető) 0 11 000029 egyéb választott tisztségviselő (em vezető) 0 12 000030 polgármester, főpolgármester 0 13 000032 helyi ökormáyzati képviselő-testület tagja 0 14 000033 megyei közgyűlés tagja 0 15 000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes 0 16 000042 megyei közgyűlés elöke 0 17 000043 megyei közgyűlés alelöke 0 18 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17) 0 19 100020 számvevő főigazgató, főtitkár 0 20 100030 számvevő igazgató 0 21 100070 számvevő igazgató-helyettes, elöki (alelöki) főtaácsadó 0 22 100080 számvevő osztályvezető-főtaácsos, elöki (alelöki) taácsadó, elleőrzésvezető Létszám fő 0 23 101010-101350 I. besorolási osztály összese 0 24 102010-102170, 105140, 105160II. besorolási osztály összese 0 25 103010-103060 III. besorolási osztály összese 0 26 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25) 0 27 100220 Gazdasági Verseyhivatal elöke 0 28 100230 Gazdasági Verseyhivatal elökhelyettese 0 29 100240 Verseytaács tagja 0 30 100040 vizsgáló irodavezető 0 31 100050 vizsgáló vezető főtaácsos 0 32 100060 vizsgáló főtaácsos 0 33 101010-101170 I. besorolási osztály összese 0 34 102010-102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összese 0 35 103010-103060 III. besorolási osztály összese 0 36 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+ +35) 0 37 110010 miiszterelök 0 38 110020 miiszter, miiszterelök-helyettes 0 39 110320 miiszterrel azoos illetméyre jogosult vezető 0 40 110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) 0-21 -
34 - Költségvetési szervekél teljes és részmukaidőbe foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megevezés Alapilletméyek Illetméykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetméypótlék ok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Redszeres személyi juttatások összese Mukavégzéshe z kapcsolódó juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 41 110330 (közigazgatási) államtitkárral azoos illetméyre jogosult vezető 0 42 110040 helyettes államtitkárral azoos illetméyre jogosult vezető 0 43 110050 főosztályvezető 0 44 110060 főosztályvezető-helyettes 0 45 110070 osztályvezető 0 46 110080 ügykezelő osztályvezető 0 47 1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összese 0 48 1-2. pozíció: 11, 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: taácsadók 0 49 1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összese 0 50 1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összese 0 51 KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (37+ +47+49+50) Létszám fő 0 52 140030 főjegyző 0 53 140040 jegyző 0 54 140050 aljegyző 0 55 140060 főosztályvezető-helyettes 0 56 140070 osztályvezető 0 57 140080 ügykezelő osztályvezető 0 58 1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összese 0 59 1-2. pozíció: 14, 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: taácsadók 0 60 1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összese 0 61 1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összese 0 62 150040 körjegyző 0 63 150050 aljegyző 0 64 150060 főosztályvezető-helyettes 0 65 150070 osztályvezető 0 66 150080 ügykezelő osztályvezető 0 67 1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összese 0 68 1-2. pozíció: 15, 3-4. pozíció: 80 ebből: taácsadók 0 69 1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összese 0 70 1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összese 0 71 ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+ +67+69+70) 0 72 160020 NAV elök 0 73 160030 közigazgatási államtitkár 0 74 160130 NAV elökhelyettes 0 75 160230 NAV szakfőigazgató 0 76 160040 helyettes államtitkár 0 77 160140 NAV főigazgató 0 78 160240 NAV főigazgató-helyettes 0 79 160340 NAV igazgató 0 80 160440 NAV igazgató-helyettes 0-22 -
34 - Költségvetési szervekél teljes és részmukaidőbe foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megevezés Alapilletméyek Illetméykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetméypótlék ok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Redszeres személyi juttatások összese Mukavégzéshe z kapcsolódó juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 81 161770 kormáybiztos * 0 82 161660 miiszterelöki biztos * 0 83 161550 miiszteri biztos * 0 84 160050 főosztályvezető 0 85 160060 főosztályvezető-helyettes 0 86 160070 osztályvezető 0 87 160080 ügykezelő osztályvezető 0 88 160990 Kjt. 21. (1) bekezdés szeriti vezető és helyettese 0 89 1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összese 0 90 1-2. pozíció: 16, 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: taácsadók 0 91 1-2. pozíció: 16 II.besorolási osztály összese 0 92 1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összese 0 93 170140 NAV főigazgató 0 94 170240 NAV főigazgató-helyettes 0 95 170340 NAV igazgató 0 96 170440 NAV igazgató-helyettes 0 97 170050 főosztályvezető 0 98 170060 főosztályvezető-helyettes 0 99 170070 osztályvezető 0 100 170080 ügykezelő osztályvezető 0 101 170940 fővárosi és megyei kormáyhivatalt vezető kormáymegbízott 0 102 170950 fővárosi és megyei kormáyhivatal főigazgatója 0 103 170960 fővárosi és megyei kormáyhivatal igazgatója 0 104 170990 Kjt. 21. (1) bekezdés szeriti vezető és helyettese 0 105 170890 Kjt. 21. (2) bekezdés a) potja szeriti vezető 0 106 170790 Kjt. 21. (2) bekezdés b) potja szeriti vezető-helyettes 0 107 1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összese 0 108 1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összese 0 109 1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összese 0 110 180340 NAV igazgató 0 111 180440 NAV igazgató-helyettes 0 112 180050 főosztályvezető 0 113 180060 főosztályvezető-helyettes 0 114 180070 osztályvezető 0 115 180080 ügykezelő osztályvezető 0 116 1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összese 0 117 1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összese 0 118 1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összese 0 119 KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118) 0 120 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató) 2 830 0 0 960 0 0 0 3 790 288 1 121 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 5 060 0 0 806 0 0 0 5 866 445 2 122 1-2. pozíció: 32 főosztályvezető 0 Létszám fő - 23 -