4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő ): Sor- Mértékszám Megnevezés egység 2014 év 2015 év 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,89 5,60 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 18894 22196 3. Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő GJ 10776 10709 5. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 7041 8211 6. Értékesített villamos energia mennyisége, MWh - - 7. Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 63,7 81,4 8. Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 150,8 169,7 9. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj ezer Ft 33310 34697 Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz 10. alapdíj ezer Ft 19146 16783 Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő 11. mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 49661 57226 12. Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül ezer Ft 28488 27628 13. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel ezer Ft 20709 21438 14. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 31617 36906 15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft - - 16. A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel ezer Ft 9079-17. Központi költségvetésből származó állami támogatások ezer Ft 104849 111392 18. Helyi önkormányzattól kapott támogatások ezer Ft - - 19. Egyéb támogatások ezer Ft - - 20. Egyéb árbevétel és egyéb bevétel ezer Ft 11282 4896 21. Árbevétel és egyéb bevétel összesen ezer Ft 299062 311022
II. táblázat Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk: Sor- Mértékszám egység 2014 év 2015 év 1. Felhasznált energia mennyisége összesen: GJ 27375 31045 1.1 Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő GJ - - 1.2. Saját kazánokból származó hő GJ 24637 27940 1.3 Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) GJ - - 1.4. Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen GJ 24637 27940 1.5. Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen GJ 19885 22309 1.6. Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége GJ 27375 31045 1.6.1. Felhasznált földgáz mennyisége GJ 27375 31045 1.6.2. Felhasznált szénhidrogén mennyisége GJ - - 1.6.3. Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége GJ - - 1.6.4. Felhasznált egyéb energia mennyisége GJ - - 2. Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: ezer Ft 115026 125358 2.1. Felhasznált gáz teljesítmény díja ezer Ft 23043 22545 2.2. Felhasznált gáz gázdíja ezer Ft 72660 77110 2.3. Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége ezer Ft - - 2.4. Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége ezer Ft 19323 25703 2.5. Saját termelésű hő előállításának költsége összesen ezer Ft - 3. Vásárolt hő költsége összesen: ezer Ft 84928 92537 3.1. Vásárolt hő teljesítménydíja ezer Ft - - 3.2 Vásárolt hő energiadíja ezer Ft 84928 92537 4. Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: ezer Ft 8344 7976 4.1 Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége ezer Ft 8140 7764 5. A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: ezer Ft 168369 207101 5.1. Értékcsökkenés ezer Ft 14316 14540 5.2. Bérek és járulékai ezer Ft 30999 53366 5.3. Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek ezer Ft 10685 5122 5.4. Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek ezer Ft - - 5.5. Egyéb költségek ezer Ft - - IV. táblázat III. táblázat Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk: Mértékegység 2014. év 2015 év Lekötött földgáz teljesítmény mn3/h 950 950 Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény mn3/h 780 780 Maximális távhőteljesítmény igény MW 10,338 10,338 Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege: Szervezet neve Mértékegység 2014. év 2015 év Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete ezer Ft 200 300 Hajdúszoboszlói Sportegyesület ezer Ft 3,195 - Magyar Labdarugó Szövetség ezer Ft 20 - Emberi Erőforrások Minisztériuma ezer Ft 10 - Kovács Máté Városi Könyvtár és Művelődési ház ezer Ft - 30 Országos Mentőszolgálat ezer Ft 30 30 Hajdúsági Vándorok ezer Ft - 50 Óvodai közlekedési vetélkedő Egyesített Óvodai Intézmények ezer Ft - 67
V. táblázat Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk: Mértékegység 2014. év 2015 év Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 47614 35042 Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 2341 278 Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft - - Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke ezer Ft - - Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma db - - Távvezeték beruházások aktivált értéke ezer Ft 2424 37062 Egyéb beruházások aktivált értéke ezer Ft 244 290 Beruházások aktivált értéke összesen ezer Ft 52623 72672 VI. táblázat Az előző üzleti év végére vonatkozó információk: Mértékegység 2014 év 2015 év A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám fő 5 5 Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági db 1182 1190 Ebből a költségosztás elszámoló lakossági száma db - - Az ellátott nem lakossági felhasználók száma db 101 93 Az üzemeltetett távhővezetékek hossza km 4,4 5,3 Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma db - - Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági száma db - - VII. táblázat Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban: Cégnév Fő tevékenység A Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt-nek nincs érdekeltsége más társaságokban. Tulajdoni arány Előző évi árbevétel
VIII. táblázat Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége: Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok/hőfogadók egyéni azonosító jele (technikai kód) nincs Hőközponti/h őfogadói mérés elszámolt Egycsöves átfolyós rendszerű Lekötött teljesítmény (MW) Fűtött légtérfogat (lm3) Éves alapdíj Összesen
IX. táblázat Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége: Hőközponti Egycsöves mérés átfolyós Hőközpont egyéni azonosító jele rendszerű elszámolt nincs Lekötött teljesítmény (MW) Fűtött légtérfogat (m3) Éves alapdíj Összesen
X. táblázat Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás: Hőközpont egyéni azonosító jele Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ) Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ) Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbm éter/év) Fűtési költségmeg osztó (vagy mérő) elszámolt Melegvíz költségme gosztó (vagy mérő) elszámolt száma (db) B.6 225 225 116,6 15 15 B.8 312 312 161,7 15 15 B.10 335 335 173,6 15 15 B.12 390 390 191,1 16 16 B.14 418 418 216,6 15 15 B.16 317 317 164,2 15 15 B.18 210 210 108,8 15 15 B.20 200 200 103,6 15 15 B.22 230 230 119,2 15 15 B.24 229 229 108,6 17 17 B.26 225 225 112,8 17 17 B.28 205 205 102,5 15 15 B.30 154 154 71 15 15 B.32 196 196 90,3 15 15 B.34 470 470 216,6 15 15 B.36 175 175 80,6 15 15 B.38 213 213 98,2 15 15 B.40 241 241 109,5 16 16 I.1-3 621 621 157,1 33 33 I.5-7 617 617 159,4 31 31 I.9-11 692 692 178,8 31 31 I.13-15 536 536 139,9 30 30 I.17-19 625 625 159,8 32 32 I.21-23 711 711 179,9 33 33 K.1-3 635 635 144,6 30 30 K.5-7 692 692 161,3 29 29 M.1-3 402 402 92 30 30 M.5-7 344 344 78,7 30 30 M.9-11 673 673 154 30 30 M.13-15 730 730 167 30 30 M.17-19 1418 1418 159,1 66 66 M.21-27 1824 1824 183,3 93 93 M.2-4 694 694 158,1 30 30 M.6-8 741 741 168,8 32 32 M.10-12 628 628 143,1 30 30 M.14-16 609 609 138,7 30 30 M.18-20 682 682 155,4 30 30 M.22-24 596 596 135,8 30 30 Szi.6-8 1301 1301 150,5 62 62 Sz.1-3 315 315 82,2 30 30 Sz.5-7 725 725 194,9 28 28 Gamb. 744 744 42,3 153 153 Forrás 602 602 154,4 17 17 Gamb. HMV 786 - - - - Sz.5-7 HMV 2171 - - - - M.22-24 HMV 2311 - - - - Szi.6-8 HMV 2238 - - - - B.26 HMV 2600 - - - -
M.21-27 HMV 733 - - - - Forrás HMV 142 - - - - Bocskai ABC 239 239-1 - Délibáb 3884 3884-1 - Thököly Ált. Isk. 1053 1053-1 - Orvosi rendelő 707 707-1 - OTP 281 281-1 - Mozi 256 256-1 - Művház 569 569-1 - Összesen 40872 29891-1283 1276
XI. táblázat Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége: Hőközpont egyéni azonosító jele Összesen Fűtési napok Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet Díjfizetők fogyasztás mértéke fizetett teljes költsége Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége Egy díjfizető átlagos állandó költsége 212 21 o C 121760 94,9 57