Adatellenőrző kód: -5c287828-16839762153-2e-2b52-3d-612b16-154 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 385178 PIR-törzsszám 1051 szektor 861000 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 2921 Komárom Széchenyi utca 2 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 3 -
Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 480 616 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 500 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 54 484 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 12 000 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 15 600 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 5 400 000 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 200 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 3 400 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 572 200 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 572 200 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 154 500 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 33 400 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 25 000 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 58 400 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 8 000 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2 000 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 10 000 000 28 Közüzemi díjak (K331) 40 000 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 4 000 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 7 000 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 35 900 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 12 000 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 98 900 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 300 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 300 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 18 000 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 1 500 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 500 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 21 000 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 188 600 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 915 300 000-4 -
Értéktípus: Forint 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 850 700 000 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 850 700 000 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 100 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 37 000 000 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 500 000 38 Ellátási díjak (B405) 24 500 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 2 000 000 48 Egyéb működési bevételek (B411) 500 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 64 600 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 915 300 000-5 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 1 8 520 000 0 0 4 000 000 70 000 250 000 0 0 0 14 54 300 000 100 000 6 604 000 3 563 000 990 000 600 000 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 56 70 100 000 100 000 8 785 000 222 000 3 970 000 1 580 000 0 0 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 46 78 100 000 100 000 12 182 000 877 000 3 260 000 1 680 000 0 0 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 102 261 916 000 200 000 26 913 000 3 338 000 7 240 000 1 490 000 0 3 400 000 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 219 472 936 000 500 000 54 484 000 12 000 000 15 530 000 5 600 000 0 3 400 000 0 1 7 680 000 0 0 0 70 000 0 0 0 0 1 7 680 000 0 0 0 70 000 0 0 0 0 220 480 616 000 500 000 54 484 000 12 000 000 15 600 000 5 600 000 0 3 400 000 0 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0-6 -
Értéktípus: Forint # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 12 12 0 0 33 33 45 02 b) csoport 0 1 1 5 59 61 125 126 03 Összesen (01+02) 0 13 13 5 59 94 158 171 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 1 1 2 2 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 3 3 0 0 4 4 7 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1 10 Informatikai 0 0 0 0 0 1 1 1 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 1 0 1 1 13 Összesen (04+ +12) 0 3 3 0 2 7 9 12 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 2 0 2 2 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 20 Szállítási 0 0 0 0 2 0 2 2 22 Üzemeltetési 0 0 0 17 10 0 27 27 23 Rendészeti 0 0 0 5 0 0 5 5 24 Raktározási 0 0 0 0 0 1 1 1 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 22 14 1 37 37 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 0 16 16 27 75 102 204 220 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 15 15 27 75 102 204 219 33 I. funkció csoport 0 12 12 5 59 94 158 170 34 II. funkció csoport 0 3 3 0 2 7 9 12 35 III. funkció csoport 0 0 0 22 14 1 37 37 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 1 1 0 0 0 0 1 49 I. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1-7 -