Adatellenőrző kód: -47-b2b466663c78-7031-1c742f7d12-14-46423-24 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 15 0700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 832232 PIR-törzsszám 1051 szektor 853200 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 8200 Veszprém Eötvös Károly utca 1 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 509 250 000 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 115 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 25 772 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 21 826 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 21 455 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 56 112 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 634 530 000 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 47 015 000 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 1 303 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 48 318 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 1 682 848 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 470 967 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 57 039 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 36 163 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 93 202 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 10 321 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 3 211 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 13 532 000 28 Közüzemi díjak (K331) 180 648 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 30 503 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 12 046 000 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 1 301 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 17 022 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 34 041 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 275 561 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 770 000 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 5 577 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 7 347 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 94 503 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 355 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 94 858 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 484 500 000 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 11 346 000 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) 11 346 000 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 3 150 000 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 630 000 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 1 020 000 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 4 800 000 80 Ingatlanok felújítása (K71) 472 000 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 128 000 84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 600 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 2 655 061 000-4 -
Értéktípus: Forint 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 126 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 43 218 000 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 1 301 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 355 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 45 000 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 45 000 000-5 -
Értéktípus: Forint 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 610 061 000 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 2 610 061 000 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 2 610 061 000-6 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 37 131 175 000 0 8 463 000 2 511 000 0 1 122 000 0 3 594 000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 64 93 003 000 0 0 588 000 0 1 473 000 0 44 000 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 68 109 178 000 53 000 1 096 000 12 000 0 2 444 000 0 562 000 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 38 63 512 000 27 000 2 332 000 458 000 0 969 000 0 7 789 000 0 30 gyakornok (pedagógus) 8 12 231 000 0 120 000 0 0 429 000 0 0 0 31 pedagógus I. 284 734 906 000 35 000 8 525 000 10 154 000 0 10 356 000 0 35 333 000 0 32 pedagógus II. 93 309 870 000 0 4 080 000 7 339 000 0 3 907 000 0 8 147 000 0 33 mesterpedagógus 9 44 144 000 0 516 000 764 000 0 490 000 0 432 000 0 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 81 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 3 11 231 000 0 640 000 0 0 265 000 0 211 000 0 605 1 509 250 000 115 000 25 772 000 21 826 000 0 21 455 000 0 56 112 000 0 605 1 509 250 000 115 000 25 772 000 21 826 000 0 21 455 000 0 56 112 000 0 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
Értéktípus: Forint # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 40 40 0 23 362 385 425 02 b) csoport 0 1 1 1 12 20 33 34 03 Összesen (01+02) 0 41 41 1 35 382 418 459 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 3 1 4 4 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 24 5 29 31 10 Informatikai 0 0 0 0 1 3 4 4 12 Egyéb ( ) 1 0 1 1 7 0 8 9 13 Összesen (04+ +12) 1 2 3 1 35 9 45 48 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 12 1 13 13 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 12 1 13 13 20 Szállítási 0 0 0 0 1 0 1 1 22 Üzemeltetési 1 0 1 16 56 0 72 73 24 Raktározási 0 0 0 0 3 0 3 3 25 Egyéb ( ) 0 0 0 4 4 0 8 8 26 Összesen (14+18+ +25) 1 0 1 20 76 1 97 98 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 2 43 45 22 146 392 560 605 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 2 43 45 22 146 392 560 605 33 I. funkció csoport 0 41 41 1 35 382 418 459 34 II. funkció csoport 1 2 3 1 35 9 45 48 35 III. funkció csoport 1 0 1 20 76 1 97 98 60 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63) 0 0 0 0 1 5 6 6 61 I. funkció csoport 0 0 0 0 1 5 6 6-8 -