Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján): Megnevezés Sorszám Mértékegység 2013 év 2014 év 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,72 7,82 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 8962 7342 3. Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő GJ 1864 2093 5. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 26530 23246 6. Értékesített villamos energia mennyisége, MWh 0 0 7. 8. 9. Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj MJ/légm3 42 35 MJ/légm3 224 177 ezer Ft 21.115 18.970 10. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 844 773 11. 12. 13. 14. Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 32.685 24.640 ezer Ft 5.810 5.572 ezer Ft 20.657 21.018 ezer Ft 21.578 18.999 15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 54.398 54.349 16. A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel ezer Ft 85.276 74.620 17. Központi költségvetésből származó állami támogatások ezer Ft 0 0 18. Helyi önkormányzattól kapott támogatások ezer Ft 7.174 6.933 19. Egyéb támogatások ezer Ft 0 0 20. Egyéb árbevétel és egyéb bevétel ezer Ft 0 0 21. Árbevétel és egyéb bevétel összesen ezer Ft 0 0 22. Egyéb árbevétel és egyéb bevétel ezer Ft 55.895 49.322 23. Pénzügyi műveletek bevételei és rendkívüli bevételek ezer Ft 25 78 24. Árbevétel és egyéb bevétel összesen ezer Ft 305.457 275.274
Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk: Sorszám Mértékegység 2013 év 2014 év 1. Felhasznált energia mennyisége összesen GJ 60253 49380 1.1 Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő GJ 1.2 Saját kazánokból származó hő GJ 55833 43534 1.3 Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) GJ 1.4 Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen GJ 55833 43534 1.5 Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen GJ 0 0 1.6 Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége GJ 59429 48365 1.6.1 Felhasznált földgáz mennyisége GJ 58330 48201 1.6.2 Felhasznált szénhidrogén mennyisége GJ 1099 164 1.6.3 Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége GJ 0 0 1.6.4 Felhasznált egyéb energia mennyisége GJ 0 0 2. Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: ezer Ft 205.437 151.349 2.1 Felhasznált gáz teljesítmény díja ezer Ft 22.462 17.712 2.2. Felhasznált gáz gázdíja ezer Ft 178.420 132.989 2.3 Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége ezer Ft 4.555 648 2.4 Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége ezer Ft 1.441 218 2.5 Saját termelésű hő előállításának költsége összesen ezer Ft 206.878 151.567 3. Vásárolt hő költsége összesen: ezer Ft 0 0 3.1 Vásárolt hő teljesítménydíja ezer Ft 0 0 3.2 Vásárolt hő energiadíja ezer Ft 0 0 4. Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: ezer Ft 8.223 7.944 4.1 Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége ezer Ft 8.223 7.944 5. A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: ezer Ft 50.642 57.209 5.1 Értékcsökkenés ezer Ft 8.266 5.541 5.2 Bérek és járulékai ezer Ft 27.699 29.759 5.3 Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek ezer Ft 9.615 12.147 5.4 Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek ezer Ft 2.175 2.090 5.5 Egyéb költségek ezer Ft 2.887 7.672 6. Összes költség és ráfordítás ezer Ft 58.865 65.153
Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk: Mértékegység 2013 év 2014 év Lekötött földgáz teljesítmény nm3/h 700 700 Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény nm3/h 696 695 Maximális távhőteljesítmény igény MW 5,1 4,8
Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege: Szervezet neve Mérték-egység 2012. év 2013. év ezer Ft ezer Ft ezer Ft
Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk: Mértékegység 2013 év 2014 év Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 35510 62733 Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 346 779 Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 184 779 Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0 Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma db 0 0 Távvezeték beruházások aktivált értéke ezer Ft 3099 2217 Egyéb beruházások aktivált értéke ezer Ft 701 646 Beruházások aktivált értéke összesen ezer Ft 39840 67154
Az előző üzleti év végére vonatkozó információk: Mértékeg ység 2013. év 2014. év A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám fő 21 21 Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma db 405 405 Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma db 201 201 Az ellátott nem lakossági felhasználók száma db 118 118 Az üzemeltetett távhővezetékek hossza km 14,47 14,47 Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma db 29 29 Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma db 363 363
Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban: 2013 év Cégnév Fő tevékenység Tulajdoni arány Előző évi árbevétel CSKE vill.energia termelés 100% 118815000
Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok Hőközponti mérés lapján elszámolt 2013 év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége: Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű Lekötött teljesítmény (MW) Fűtött légtérfogat (lm3) Éves alapdíj (ezer E0014 5 1,29665 25933 8250 E0015 109 0,9431 18862 7314 E0016 105 1,09145 21829 8641 E0017 93 0,67895 13579 5108 E0025 61 0,43525 8705 3230 E0026 15 0,1917 3834 1586 E0027 43 40 0,42085 8417 3464 E0034 33 0,22805 4561 1731 E0031 37 0,2002 5332 3457 E0036 9 0,1906 nem áll rendelkezésre adat 2096 E0028 5 0,4143 nem áll rendelkezésre adat 4556 F0209 1 0,06 nem áll rendelkezésre adat 669 F0001 1 0,522 8087 5741 F0003 1 0,09 nem áll rendelkezésre adat 990 F0009 1 0,07 2215 770 F0070 1 1 25867 10998 F0113 1 0,48 16940 5279 F0123 1 0,4 6900 4399 F0221 1 0,14 1878 1540 F0240 1 0,47 14346 5169 F0201 1 0,118 nem áll rendelkezésre adat 1298 E0035 1 0,269 7519 2958 Összesen 526 9,7101 89244 2014 év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége: Elszámolási mérés Hőközponti mérés Egycsöves átfolyós Lekötött Fűtött légtérfogat (m3) Éves alapdíj (ezer E0014 5 1,29665 25933 8250 E0015 109 0,9431 18862 6832 E0016 105 1,09145 21829 8211 E0017 93 0,67895 13579 4644 E0025 61 0,43525 8705 2899 E0026 15 0,1917 3834 1528 E0027 43 40 0,42085 8417 3334 E0034 33 0,22805 4561 1587 E0031 37 0,2002 5332 3323 E0036 9 0,1906 nem áll rendelkezésre adat 2096 E0028 5 0,4143 nem áll rendelkezésre adat 4556 F0209 1 0,06 nem áll rendelkezésre adat 669 F0001 1 0,522 8087 5741 F0003 1 0,09 nem áll rendelkezésre adat 990 F0009 1 0,07 2215 770 F0070 1 1 25867 10998 F0113 1 0,48 16940 5279 F0123 1 0,4 6900 4399 F0221 1 0,14 1878 1540 F0240 1 0,47 14346 5169 F0201 1 0,118 nem áll rendelkezésre adat 1298 E0035 1 0,269 7519 2958 Összesen 526 9,7101 87071
Hőközpont egyéni Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma lekötött teljesítmény (MW) Fűtött légtérfogat m3 Éves alapdíj E0014 5 1,29665 25933 8250 E0015 109 0,9431 18862 7314 E0016 105 1,09145 21829 8641 E0017 93 0,67895 13579 5108 E0025 61 0,43525 8705 3230 E0026 15 0,1917 3834 1586 E0027 43 40 0,42085 8417 3464 E0034 33 0,22805 4561 1731 E0031 37 0,2002 5332 3457 E0036 9 0,1906 nem áll rendelkezésre adat 2096 E0028 5 0,4143 nem áll rendelkezésre adat 4556 F0209 1 0,06 nem áll rendelkezésre adat 669 F0001 1 0,522 8087 5741 F0003 1 0,09 nem áll rendelkezésre adat 990 F0009 1 0,07 2215 770 F0070 1 1 25867 10998 F0113 1 0,48 16940 5279 F0123 1 0,4 6900 4399 F0221 1 0,14 1878 1540 F0240 1 0,47 14346 5169 F0201 1 0,118 nem áll rendelkezésre adat 1298 E0035 1 0,269 7519 2958 Összesen 526 9,7101 89244 Hőközpont egyéni 2013 év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége: 2014 év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége: Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma lekötött teljesítmény (MW) Fűtött légtérfogat m3 Éves alapdíj E0014 5 1,29665 25933 8250 E0015 109 0,9431 18862 6832 E0016 105 1,09145 21829 8211 E0017 93 0,67895 13579 4644 E0025 61 0,43525 8705 2899 E0026 15 0,1917 3834 1528 E0027 43 40 0,42085 8417 3334 E0034 33 0,22805 4561 1587 E0031 37 0,2002 5332 3323 E0036 9 0,1906 nem áll rendelkezésre adat 2096 E0028 5 0,4143 nem áll rendelkezésre adat 4556 F0209 1 0,06 nem áll rendelkezésre adat 669 F0001 1 0,522 8087 5741 F0003 1 0,09 nem áll rendelkezésre adat 990 F0009 1 0,07 2215 770 F0070 1 1 25867 10998 F0113 1 0,48 16940 5279 F0123 1 0,4 6900 4399 F0221 1 0,14 1878 1540 F0240 1 0,47 14346 5169 F0201 1 0,118 nem áll rendelkezésre adat 1298 E0035 1 0,269 7519 2958 Összesen 526 9,7101 87071 (ezer (ezer
2013 évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás: Hőközpont egyéni Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ) Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ) Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év) Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt E0014 2660 102,572 5 E0015 3351 177,6588 2 103 13253 E0016 3904 178,8447 8 94 E0017 1306 96,1779 93 93 E0025 1306 1306 150,0287 61 E0026 532 454 118,4142 15 8 E0027 2135 2135 253,6533 43 E0034 904 717 157,2024 33 32 E0031 1119 925 173,4809 37 21 E0036 694 694 nem áll rendelkezésre adat 0 E0028 1504 1504 nem áll rendelkezésre adat 5 F0209 98 98 nem áll rendelkezésre adat 1 F0001 1308 1308 161,7411 1 F0003 210 210 nem áll rendelkezésre adat 1 F0009 473 473 213,544 1 F0070 6480 6480 250,5122 1 F0113 1893 1893 111,7473 1 F0123 1001 1001 145,0725 1 F0221 322 322 171,459 1 F0240 1269 1269 88,4567 1 F0201 348 348 nem áll rendelkezésre adat 1 E0035 1416 1416 188,3229 1 Összesen 36265 33774 313 Hőközpont egyéni Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ) 2014 évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás: Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ) Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év) Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt E0014 2450 94,4742 5 E0015 2879 152,6349 2 103 12043 E0016 3281 150,3046 8 94 E0017 1081 79,6082 93 93 E0025 1028 1028 118,093 61 E0026 455 385 100,4173 15 8 E0027 1847 1847 219,4369 43 E0034 759 566 124,0956 33 32 E0031 974 777 145,7239 37 21 E0036 767 767 nem áll rendelkezésre adat 0 E0028 1241 1241 nem áll rendelkezésre adat 5 F0209 100 100 nem áll rendelkezésre adat 1 F0001 1132 1132 139,9777 1 F0003 171 171 nem áll rendelkezésre adat 1 F0009 348 348 157,1106 1 F0070 5684 5684 219,7394 1 F0113 1402 1402 82,7627 1 F0123 854 854 123,7681 1 F0221 262 262 139,5101 1 F0240 1026 1026 71,5182 1 F0201 295 295 nem áll rendelkezésre adat 1 E0035 1212 1212 161,1916 1 Összesen 31600 28788 313
2013 évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége: Egy díjfizető átlagos, Felhasználó által Díjfizetők fogyasztás Egy díjfizető átlagos Hőközpont egyéni Fűtési napok száma fogyasztás mértékétől igényelt épület mértéke alapján fizetett állandó költsége (ezer (db) függő költsége (ezer hőmérséklet teljes költsége (ezer E0014 189-10738 2148 1650 E0015 189-16174 148 67 E0016 189-17699 169 82 E0017 189-8691 93 55 E0025 189-4500 74 53 E0026 189-2153 144 106 E0027 189-7771 181 81 E0034 189-3422 104 52 E0031 189-4205 114 93 E0036 189-2802 311 233 E0028 189-6072 1214 911 F0209 189-396 396 669 F0001 189-5280 5280 5741 F0003 189-848 848 990 F0009 189-1910 1910 770 F0070 189-26160 26160 10998 F0113 189-7642 7642 5279 F0123 189-4041 4041 4399 F0221 189-1300 1300 1540 F0240 189-5123 5123 5169 F0201 189-1405 1405 1298 E0035 189-5716 5716 2958 Összesen 189-144048 64521 43194 2014 évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége: Egy díjfizető átlagos, Felhasználó által Díjfizetők fogyasztás Egy díjfizető átlagos Hőközpont egyéni Fűtési napok száma fogyasztás mértékétől igényelt épület mértéke alapján fizetett állandó költsége (ezer (db) függő költsége (ezer hőmérséklet teljes költsége (ezer E0014 182-9891 1978 1650 E0015 182-13522 124 63 E0016 182-14723 140 78 E0017 182-7571 81 50 E0025 182-3209 53 48 E0026 182-1779 119 102 E0027 182-6804 158 78 E0034 182-5178 157 48 E0031 182-3471 94 90 E0036 182-3096 344 233 E0028 182-5010 1002 911 F0209 182-404 404 669 F0001 182-4570 4570 5741 F0003 182-690 690 990 F0009 182-1405 1405 770 F0070 182-22946 22946 10998 F0113 182-5660 5660 5279 F0123 182-3448 3448 4399 F0221 182-1058 1058 1540 F0240 182-4142 4142 5169 F0201 182-1191 1191 1298 E0035 182-4893 4893 2958 Összesen - 124661 54657 43162