Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTİ ADATLAP 1. A KÉRELMEZİ ADATAI A kérelmezı szervezet teljes neve: A kérelmezı szervezet rövidített neve: Dabasi Kézilabda Club Városi Sportegyesület Dabas VSE KC Gazdálkodási formakód 2 : 5 2 1 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Fıiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevı vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevı (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása 3 : x Amatır sportszervezet Hivatásos sportszervezet Közhasznú alapítvány Diáksport egyesület Sportiskola Adószám: 1 8 6 9 2 5 9 8 1 1 3 A kérelmezı szervezet székhelye: 2 3 7 0 Dabas (irányítószám, helység) Iskola (út, utca) 5 (házszám) A kérelmezı szervezet levelezési címe: 2 3 7 0 Dabas (irányítószám, helység) Iskola (út, utca) 5 (házszám) Telefon: 06 29-562-246 Fax: 06 29-562-242 Hivatalos honlap: www.handballdabas.hu E-mail: sporcsarnok@dabas.hu 1 A jóváhagyást végzı szervezet tölti ki! 2 Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, közoktatási intézmény esetén: 322, sportegyesület esetén: 521, alapítvány esetén: 569 3 Amennyiben a kérelmezı diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnıtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Fıiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmezı felsıoktatási sportban mőködı sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnıtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Fıiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmezı sportszervezet részt vesz a fıiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett. 1/44 oldal Dátum:
Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve: Dabas-Diego Sportcsarnok Létesítmény tulajdonosa 4 : Dabas Város Önkormányzata Létesítmény üzemeltetıje: Daszofe Nonprofit Kft Átlagos heti használata: 60 (órában) Használatának célja (megfelelı aláhúzandó): felkészülés/versenyrendezés Létesítmény neve: Létesítmény tulajdonosa: Létesítmény üzemeltetıje: Átlagos heti használata: (órában) Használatának célja (megfelelı aláhúzandó): felkészülés/versenyrendezés A kérelmezı szervezet megalakulásának idıpontja: 1 9 7 9 év 1 2 hó 1 5 nap tevékenységének megkezdésének idıpontja: 1 9 8 0 év 0 1 hó 0 2 nap A kérelmezı hivatalos képviselıjének neve, beosztása: Prohászka Csaba, Elnök Mobiltelefon: 06 70/321-16-53 E-mail: ds@dabasnet.hu A kérelmezı részérıl kijelölt kapcsolattartó neve: Tunner Zsuzsa Mobiltelefon: 06 30/219-52-31 E-mail: zsuzsa.tunner@clb.hu A jogelıd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának idıpontja (amennyiben releváns): év hó nap A kérelmezı szervezet áll-e szerzıdéses kapcsolatban/együttmőködésben más sportszervezettel, az öt látványcsapatsport területén mőködı közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közösen kívánja a sportfejlesztési programot megvalósítani? Amennyiben igen, kérjük, sorolja fel az együttmőködı szervezeteket (hivatalos név, székhely)!: 1. 2. 3. 4 Amennyiben a sportlétesítménynek több tulajdonosa is van, kérjük, tüntesse fel mindegyiket, tulajdoni arányukkal egyetemben! 2/44 oldal Dátum:
2. VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmezı 2010/2011. évi gazdálkodásának és 2012. év tervadatainak fıbb mutatói 5 : Megnevezés 2010. évi tényadatok (Ft) 2011. évi adatok (Ft) Tárgyi eszköz állomány (könyv szerinti érték) 138.000 4.934.000 2012. évi tervadatok (Ft) Bevételek 6 25.804.000 34.383.000 Forrás 1: Önkormányzat 11.000.000 11.020.000 Forrás 2: Diego Kft 4.500.000 4.500.000 Forrás 3: Egyéb szponzorok, bevételek, TAO 10.304.000 18.863.000 Költségek, ráfordítások 24.262.000 29.815.000 ebbıl: személyi jellegő ráfordítások 12.801.000 13.938.000 ebbıl: ingatlan bérleti díj 7.500.000 9.550.000 Egyéb kiadások 4.0850.000 6.327.000 Egyéb tájékoztató adatok Utánpótlásra fordított összeg 13.000.000 23.760.000 5 A támogatási kérelemben kizárólag bruttó összegek szerepeltethetıek. 6 Pl.: állami-, önkormányzati-, Európa Uniós támogatás, más nemzetközi forrásból származó támogatás, bankhitel/kölcsön, társasági adóból származó támogatás, reklám és marketingtevékenységbıl származó bevétel, szponzori bevétel, jegybevétel, stb. 3/44 oldal Dátum:
Kérelem 3. A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM ADATAI 3.1. Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott idıszaka: x 2012/13-as támogatási idıszak 2013/14-es támogatási idıszak 2014/15-es támogatási idıszak 3.2. Ismertesse a kérelmezı szervezet kérelemmel érintett támogatási idıszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követı támogatási idıszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási idıszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 3.2.1. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása Az egyesület csapatainak edzéseit és versenyeztetését a Dabas-Diego Sportcsarnokban oldjuk meg. Jelenleg egy felnıtt és kilenc utánpótlás csapatot mőködtetünk. A junior és a serdülı korosztályt az MKSZ által kiírt bajnokságban szerepeltetjük. Az U13, U12, U11, U9, U8 A, U8 B, U8 C, korosztályokat az Erima Gyermekbajnokságban versenyeztetjük. Az U13, U12, U11, gyerekeink a Pest megyei Gyermekbajnokságra is neveztük. 2011-ben több utánpótlás kupán vettünk részt. Cell Kupa, Veszprém: U13, U12. Fradi Kupa: U13, U12, U11. Szentgotthárdi Arany János Nemzetközi Kézilabda Torna: U13, U12, U11. CLAAS Kupa Törökszentmiklós: U13, U12, U11, U9. Fınix Kupa Debrecen: U13, U12, U11. Minden utánpótlás csapat heti öt edzésen, képzett és végzettséggel rendelkezı edzı irányításával, vesz részt. Korosztályaink teljesek, jelenleg 132 igazolt utánpótlás korú sportolónk van. 3.2.2. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2011/2012-es támogatási idıszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2012/2013-as támogatási idıszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak idıbeni ütemezését) 4/44 oldal Dátum:
3.2.3. A projekt idıtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve 3.2.4. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Program bemutatása: A Dabas VSE K.C. férfi csapatának utánpótlásképzése jelenleg is több korosztályban történik. Ezt kívánjuk kiterjeszteni oly módon, hogy a TAO nyújtotta lehetıség igénybevételével az eddiginél is szélesebb bázison népszerősítenénk a sportágat, biztosítanánk edzési és versenyzési lehetıséget képzett szakemberek közremőködésével. Célja: - A magyar kézilabda sport számára olyan tehetséges fiatalok felkutatása, a sportágnak megnyerése, majd képzése, akik nemzetközi szinten is eredményesen képviselhetik az országot. - Saját felnıtt csapat utánpótlásának biztosítása abból a célból, hogy a program végére a jelenlegi második osztályból az elsıbe jusson a csapat. - Lehetıség teremtése mindazok számára, akik szabadidejükben szívesen őzik a kézilabda sportágat versenyszerően, alacsonyabb bajnoki osztályban is. Megnevezése: Piramisrendszerő utánpótlásképzés Tervezett megvalósítás helye: Dabasi kistérség Dabas város Részletes megvalósítási terve: A kistérség iskoláinak bevonásával, az egyesület koordinálásával és szakemberek közremőködésével kívánjuk minél szélesebb alapokra helyezni a kézilabdázás utánpótlásrendszerét kezdve a szivacskézilabdástól egészen a junior korosztályig. Egyesületünk öt éve kezdett intenzíven foglalkozni utánpótlás neveléssel. Ennek eredményeként mára hét korosztályban kilenc teljes csapattal rendelkezünk. Jelen program keretében szeretnénk számukra az edzésszám növelésével és szélesebb versenyeztetési lehetıséggel biztosítani a tehetségük maximális kibontakoztatását. Ezért: 5/44 oldal Dátum:
- az eddigi heti három - négy edzésszámot felemelnénk heti öt - hat foglalkozásra, - minden csapatunkat beillesztenénk az MKSZ versenyrendszerébe, - tapasztalatszerzés céljából, és fejlıdésük érdekében hazai és nemzetközi tornákra neveznénk fiataljainkat, - biztosítanánk a modern versenyeztetéshez szükséges orvosi, dietetikai hátteret, - miután kistérségünkben jelenleg az iskolák nem vesznek részt a korosztályos, szervezett kézilabda versenyrendszerben - diákolimpia, kupák, tornák koordinálnánk és újraszerveznénk számukra a versenyeztetést, a tehetséges gyerekeket bevonnánk egyesületünk képzési rendszerébe. Megvalósítás ütemezése: A program megvalósítását négy éves idıtartamra tervezzük. 1. 2011/2012. Propaganda, iskolai versenyzési rendszer kialakítása, tehetséges fiatalok kiválogatása, heti edzésszám növelése, részvétel különféle korosztályos hazai és nemzetközi versenyeken. Ezt a szakaszt a TAO segítségével az idei bajnoki évben teljesítettük. 2. 2012/2013. Iskolai versenyek szervezése, versenyzık számának növelése, egyre jobb helyezések elérése az egyes utánpótlás bajnokságokban, további részvétel különféle korosztályos hazai és nemzetközi versenyeken. 3. 2013/2014. Az utánpótlás piramis rendszerének teljes kiépítése. Iskolai versenyek szervezése, versenyzık számának növelése, egyre jobb helyezések elérése az egyes utánpótlás bajnokságokban, további részvétel különféle korosztályos hazai és nemzetközi versenyeken. 4. 2014/2015. Felnıtt és utánpótlás csapatainknak a magyar bajnokság legmagasabb osztályba (NB I.) juttatása, a legmagasabb minıségi szint elérése. Iskolai versenyek szervezése, versenyzık számának növelése, egyre jobb helyezések elérése az egyes utánpótlás bajnokságokban, további részvétel különféle korosztályos hazai és nemzetközi versenyeken. 6/44 oldal Dátum:
3.2.4. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok idıbeni realizálódására), a várt elınyök és kockázatok megjelölése Társadalmi hatása: Egyre több gyermek kezdi el már kisiskolás korban a rendszeres és szakemberek által irányított sportolást. Ennek eredményeként egészségesebb, a közösségbe beilleszkedı, alkalmazkodó képes, fegyelmezett felnıtt válik belılük, akik a devianciára kevésbe lesznek fogékonyak. Megtanulják a szabadidı kulturált és hasznos eltöltését. A sok helyi gyermekbıl a rendszeres és szakszerő munka hatására az évek során kikerül az a magas minıségő játék produkálására képes csapat, amely játékával, erkölcsi tartásával mintául szolgál az utánuk jövık számára. A magas színvonalú játék pedig egyre népesebb számú közönséget, szurkolót vonz az egyes mérkızésekre, mely újabb és újabb lökést adhat a sportág fejlıdésének. Lényegesnek tartjuk, hogy szenior korú játékosaink számára is biztosítsuk a rendszeres mozgás lehetıségét. Az egészséges életmód a versenysporttól visszavonult játékosaink számára is elengedhetetlen. Ezért szorgalmazzuk, hogy rendszeresen mozogjanak. Esély néven a hátrányos helyzetben lévı kisiskolások számára tettük hozzáférhetıvé a sportágat oly módon, hogy anyagilag ne terhelje a nehéz helyzetben lévı családokat, sıt az edzéseken sportruházattal, tisztálkodási szerekkel látjuk el ıket. Eddig minden esztendıben tovább bıvült a csapataink száma. Kiemelten kezeljük a hátrányos helyzetben lévı gyerekeket. Figyelünk arra, hogy egyesületünkben minél nagyobb számban legyenek jelen. Részben már sikerült a helyi romákat is bevonni a versenysportot őzık közé. Gazdasági hatása: Egyéni: - A magas szintő kézilabda játékot őzı sportolók számára a kézilabdázás gyakorlatilag egyfajta speciális szakma elsajátítását is jelenti, melyet a játékos, igény esetén bel- és külföldön egyaránt készpénzre is válthat. Közösségi: - az egészséges életformát választók egészségügyi kiadásai kevésbé terhelik meg az állam költségvetést, - a szponzorok számára a magas szinten játszó csapat nagyobb reklámfelületet jelent, ezzel vonzóbbá válik, - a sportolási lehetıségek számának növekedésével nı a régió vonzereje, amely áttételesen akár vállalatok letelepedésének is lehet motivációja. 7/44 oldal Dátum:
4. Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése 7 4.1. Személyi jellegő ráfordítások 8 (több támogatási idıszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási idıszakonként töltendı ki valamint minden személy külön sorban töltendı ki) Támogatási idıszak Támogatott munkakör(ök) megnevezése 9 Újonnan létrehozott-e a munkakör? (I / N) Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 10 2012/2013 projektfelelıs I 100.000 28.500 1.128.500 Összesen: 1.000.000 Ft 285.000 Ft 1.128.500 Ft Kérjük, indokolja szövegesen új munkakör létrehozása esetén annak szükségességét, a régi munkakörben bekövetkezett változás esetén annak okát. Pozíció megnevezése projektfelelıs Indoklás Egyesületünknél nincs fıállású alkalmazott. A TAO bonyolítása egy fı teljes állású munkatársat igényel. 7 A támogatási kérelemben kizárólag bruttó összegek szerepeltethetıek. 8 Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (4.3), illetve a képzésnél (4.4) kell feltüntetni, figyelemmel a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés 3. pont a) és f) alpontjára, a 11. pont i) alpontjára. 9 Utánpótlás-nevelésben foglalkoztatottak nélkül. 10 Az egyes sorokon jelölttámogatási idıszakra számítva. 8/44 oldal Dátum:
Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012/13-as és a 2014/15-ös támogatási idıszak közötti idıszakban Összes személyi jellegő ráfordítás (Ft) Önrész (Ft) Igényelt támogatás Összesen (Ft) (Ft) 2012/13-as támogatási idıszak 564.250 564.250 1.128.500 2013/14-es támogatási idıszak 2014/15-ös támogatási idıszak Összesen: 564.250 Ft 564.250 Ft 1.128.500 Ft 9/44 oldal Dátum:
4.2. Tárgyi eszköz beruházások (több támogatási idıszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási idıszakonként töltendı ki) Támogatási idıszak Tárgyi eszköz beruházás megnevezése Indoka, célja Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) 2012/13 A. Informatikai eszközök (hardverek, immateriális javak) A1. A2. A3. B. Személyszállításra szolgáló eszközök B1. B2. B3. C. Sporteszköz, sportfelszerelés C1. C2. C3. D. Sportegészségügyi eszközök, berendezések D1. BEMER Professional Set + B. body D2. D3. E. Egyéb E1. E2. sérülések hatékony kezelése, rehabilitációs idıszak csökkentése, teljesítmény növelés 1.500.000 Összesen: 1.500.000 10/44 oldal Dátum:
Tervezett, nem sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások értéke számított alakulása a 2012/13-as és a 2014/15-ös támogatási idıszak közötti idıszakban: Összes tárgyi eszköz (Ft) Önrész (Ft) Igényelt támogatás Összesen (Ft) (Ft) 2012/13-as támogatási idıszak 450.000 1.050.000 1.500.000 2013/14-es támogatási idıszak 2014/15-ös támogatási idıszak Összesen: 450.000 Ft 1.050.000 Ft 1.500.000 Ft 11/44 oldal Dátum:
4.3. Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási idıszak Beruházás, felújítás megnevezése Beruházás helyszíne, helyrajzi száma Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett idıpontja (év, hónap) Tervezett beruházási érték (Ft) Összesen: Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? igen: nem: Amennyiben, igen, kérjük, mutassa be és indokolja a beruházás szükségességét: A tervezet beruházás(ok) összértéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? igen: nem: Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját lásd 6. pontban): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenırzı szervezethez történı benyújtásának tervezett idıpontjait is); a beruházás eredményeinek fenntartásához szükséges várható mőködési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhetı további bevételi források. 12/44 oldal Dátum:
2012/13-as támogatási idıszak 2013/14-es támogatási idıszak 2014/15-ös támogatási idıszak Összesen: Összes sportcélú építési beruházás ráfordítása (Ft) Igényelt támogatás Önrész (Ft) (Ft) Összesen (Ft) 13/44 oldal Dátum:
4.4. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több támogatási idıszakra történı támogatás igénylés esetén, évenként kitöltendı) Versenyeztetés, foglalkoztatás Felkészüléshez, versenyeztetéshez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek a 2012/13-es évadra 11 Junior Korosztályos sportolók Jogcím Összesen (Ft) létszáma (fı) 16 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése (4.4.1. 400.000 16 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök (4.4.2. 300.000 16 Személyszállítási költségek 700.000 16 Nevezési költségek 12 16 Rendezési, felkészítési, képzési költségek 13 16 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 14 16 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja (4.4.3. 16 Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggı szállás és étkezés költsége 16 A programban résztvevı sportszakemberek személyi jellegő ráfordításai (4.4.4. táblázatban részletes kibontása szükséges) 16 Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen: 3.238.500 1.000.000 1.400.000 7.038.500Ft 11 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 12 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 13 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 14 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 14/44 oldal Dátum:
4.4.1. Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése részletezı táblázat Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fı Megnevezés (Ft) (db) (Ft) (Ft) kabát 25.000 16 400.000 25.000 4.4.2. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezı táblázat Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fı Megnevezés (Ft) (db) (Ft) (Ft) táplálék kiegészítı 18.750 16 300.000 18750 4.4.3. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletezı táblázat Igénybevett Bérleti díj Ráfordítás/fı Bérleti díj / Ingatlan megnevezés órák száma összesen (Ft) óra (Ft) / évad (Ft) Dabas-Diego Sportcsarnok 8000+áfa/h 300 3.238.500 202.406 4.4.4. A programban résztvevı sportszakemberek személyi jellegő ráfordításai részletezı táblázat Sportszakember beosztása, képesítése edzı, testnevelı tanár, C licensz Feladata szakmai munka irányítása Heti munkaóra Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltató járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 15 7.5 108.950 31.050 1.400.000 15 Az egyes sorokon jelölt támogatási idıszakra számítva. 15/44 oldal Dátum:
Felkészüléshez, versenyeztetéshez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek a 2012/13-es évadra 16 Serdülı Korosztályos sportolók Jogcím Összesen (Ft) létszáma (fı) 16 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése (4.4.1. 400.000 16 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök (4.4.2. 300.000 16 Személyszállítási költségek 700.000 16 Nevezési költségek 17 16 Rendezési, felkészítési, képzési költségek 18 16 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 19 16 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja (4.4.3. 16 Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggı szállás és étkezés költsége 16 A programban résztvevı sportszakemberek személyi jellegő ráfordításai (4.4.4. táblázatban részletes kibontása szükséges) 16 Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen: 3.238.500 1.000.000 1.400.000 7.038.500 Ft 16 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 17 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 18 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 19 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 16/44 oldal Dátum:
4.4.1. Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése részletezı táblázat Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fı Megnevezés (Ft) (db) (Ft) (Ft) kabát 25.000 16 400.000 25.000 4.4.2. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezı táblázat Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fı Megnevezés (Ft) (db) (Ft) (Ft) táplálék kiegészítı 18.750 16 300.000 18750 4.4.3. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletezı táblázat Igénybevett Bérleti díj Ráfordítás/fı Bérleti díj / Ingatlan megnevezés órák száma összesen (Ft) óra (Ft) / évad (Ft) Dabas-Diego Sportcsarnok 8000+áfa/h 300 3.238.500 202.406 4.4.4. A programban résztvevı sportszakemberek személyi jellegő ráfordításai részletezı táblázat Sportszakember beosztása, képesítése edzı, testnevelı tanár, C licensz Feladata szakmai munka irányítása Heti munkaóra Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltató járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 20 7.5 108.950 31050 1.400.000 20 Az egyes sorokon jelölt támogatási idıszakra számítva. 17/44 oldal Dátum:
Felkészüléshez, versenyeztetéshez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek a 2012/13-es évadra 21 U14, 98 Korosztályos sportolók Jogcím Összesen (Ft) létszáma (fı) 16 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése (4.4.1. 400.000 16 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök (4.4.2. 300.000 16 Személyszállítási költségek 700.000 16 Nevezési költségek 22 16 Rendezési, felkészítési, képzési költségek 23 16 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 24 16 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja (4.4.3. 16 Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggı szállás és étkezés költsége 16 A programban résztvevı sportszakemberek személyi jellegő ráfordításai (4.4.4. táblázatban részletes kibontása szükséges) 16 Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen: 3.238.500 1.000.000 1.400.000 7.038.500Ft 21 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 22 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 23 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 24 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 18/44 oldal Dátum:
Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fı Megnevezés (Ft) (db) (Ft) (Ft) kabát 25.000 16 400.000 25.000 4.4.2. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezı táblázat Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fı Megnevezés (Ft) (db) (Ft) (Ft) táplálék kiegészítı 18.750 16 300.000 18750 4.4.3. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletezı táblázat Igénybevett Bérleti díj Ráfordítás/fı Bérleti díj / Ingatlan megnevezés órák száma összesen (Ft) óra (Ft) / évad (Ft) Dabas-Diego Sportcsarnok 8000+áfa/h 300 3.238.500 202.406 4.4.4. A programban résztvevı sportszakemberek személyi jellegő ráfordításai részletezı táblázat Sportszakember beosztása, képesítése edzı, testnevelı tanár, C licensz Feladata szakmai munka irányítása Heti munkaóra Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltató járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 25 7.5 108.950 31.050 1.400.000 25 Az egyes sorokon jelölt támogatási idıszakra számítva. 19/44 oldal Dátum:
Felkészüléshez, versenyeztetéshez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek a 2012/13-es évadra 26 U13, 99 Korosztályos sportolók létszáma (fı) Jogcím Összesen (Ft) 14 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése (4.4.1. 14 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök (4.4.2. 14 Személyszállítási költségek 500.000 14 Nevezési költségek 27 14 Rendezési, felkészítési, képzési költségek 28 14 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 29 14 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja (4.4.3. 14 Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggı szállás és étkezés költsége 14 A programban résztvevı sportszakemberek személyi jellegő ráfordításai (4.4.4. táblázatban részletes kibontása szükséges) 14 Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 3.238.500 1.400.000 Összesen: 5.138.500 26 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 27 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 28 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 29 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 20/44 oldal Dátum:
4.4.1. Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése részletezı táblázat Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fı Megnevezés (Ft) (db) (Ft) (Ft) 0 0 0 0 0 4.4.2. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezı táblázat Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fı Megnevezés (Ft) (db) (Ft) (Ft) 0 0 0 0 0 4.4.3. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletezı táblázat Igénybevett Bérleti díj Ráfordítás/fı Bérleti díj / Ingatlan megnevezés órák száma összesen (Ft) óra (Ft) / évad (Ft) Dabas-Diego Sportcsarnok 8000+áfa/h 300 3.238.500 231.321 4.4.4. A programban résztvevı sportszakemberek személyi jellegő ráfordításai részletezı táblázat Sportszakember beosztása, képesítése edzı, testnevelı tanár, C licensz Feladata szakmai munka irányítása Heti munkaóra Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltató járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 30 7.5 108.950 31.050 1.400.000 30 Az egyes sorokon jelölt támogatási idıszakra számítva. 21/44 oldal Dátum:
Felkészüléshez, versenyeztetéshez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek a 2012/13-es évadra 31 U12,00 Korosztályos sportolók létszáma (fı) Jogcím Összesen (Ft) 16 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése (4.4.1. 16 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök (4.4.2. 16 Személyszállítási költségek 500.000 16 Nevezési költségek 32 16 Rendezési, felkészítési, képzési költségek 33 16 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 34 16 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja (4.4.3. 16 Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggı szállás és étkezés költsége 16 A programban résztvevı sportszakemberek személyi jellegő ráfordításai (4.4.4. táblázatban részletes kibontása szükséges) 16 Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 3.238.500 1.400.000 Összesen: 5.138.500 31 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 32 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 33 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 34 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 22/44 oldal Dátum:
Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fı Megnevezés (Ft) (db) (Ft) (Ft) 0 0 0 0 0 4.4.2. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezı táblázat Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fı Megnevezés (Ft) (db) (Ft) (Ft) 0 0 0 0 0 4.4.3. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletezı táblázat Igénybevett Bérleti díj Ráfordítás/fı Bérleti díj / Ingatlan megnevezés órák száma összesen (Ft) óra (Ft) / évad (Ft) Dabas-Diego Sportcsarnok 8000+áfa/h 300 3.238.500 202.406 4.4.4. A programban résztvevı sportszakemberek személyi jellegő ráfordításai részletezı táblázat Sportszakember beosztása, képesítése edzı, testnevelı tanár, C licensz Feladata szakmai munka irányítása Heti munkaóra Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltató járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 35 7.5 108.950 31.050 1.400.000 35 Az egyes sorokon jelölt támogatási idıszakra számítva. 23/44 oldal Dátum:
Felkészüléshez, versenyeztetéshez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek a 2012/13-es évadra 36 U10, 02 Korosztályos sportolók létszáma (fı) Jogcím Összesen (Ft) 14 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése (4.4.1. 14 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök (4.4.2. 14 Személyszállítási költségek 500.000 14 Nevezési költségek 37 14 Rendezési, felkészítési, képzési költségek 38 14 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 39 14 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja (4.4.3. 14 Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggı szállás és étkezés költsége 14 A programban résztvevı sportszakemberek személyi jellegő ráfordításai (4.4.4. táblázatban részletes kibontása szükséges) 14 Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 3.238.500 1.400.000 Összesen: 5.138.500 36 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 37 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 38 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 39 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 24/44 oldal Dátum:
Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fı Megnevezés (Ft) (db) (Ft) (Ft) 0 0 0 0 0 4.4.2. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezı táblázat Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fı Megnevezés (Ft) (db) (Ft) (Ft) 0 0 0 0 0 4.4.3. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletezı táblázat Igénybevett Bérleti díj Ráfordítás/fı Bérleti díj / Ingatlan megnevezés órák száma összesen (Ft) óra (Ft) / évad (Ft) Dabas-Diego Sportcsarnok 8000+áfa/h 300 3.238.500 231.321 4.4.4. A programban résztvevı sportszakemberek személyi jellegő ráfordításai részletezı táblázat Sportszakember beosztása, képesítése edzı, testnevelı tanár, C licensz Feladata szakmai munka irányítása Heti munkaóra Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltató járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 40 7.5 108.950 31.050 1.400.000 40 Az egyes sorokon jelölt támogatási idıszakra számítva. 25/44 oldal Dátum:
Felkészüléshez, versenyeztetéshez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek a 2012/13-es évadra 41 U9, 03 Korosztályos sportolók létszáma (fı) Jogcím Összesen (Ft) 14 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése (4.4.1. 14 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök (4.4.2. 14 Személyszállítási költségek 500.000 14 Nevezési költségek 42 14 Rendezési, felkészítési, képzési költségek 43 14 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 44 14 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja (4.4.3. 14 Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggı szállás és étkezés költsége 14 A programban résztvevı sportszakemberek személyi jellegő ráfordításai (4.4.4. táblázatban részletes kibontása szükséges) 14 Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 3.238.500 1.400.000 Összesen: 5.138.500 41 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 42 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 43 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 44 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 26/44 oldal Dátum:
Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fı Megnevezés (Ft) (db) (Ft) (Ft) 0 0 0 0 0 4.4.2. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezı táblázat Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fı Megnevezés (Ft) (db) (Ft) (Ft) 0 0 0 0 0 4.4.3. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletezı táblázat Igénybevett Bérleti díj Ráfordítás/fı Bérleti díj / Ingatlan megnevezés órák száma összesen (Ft) óra (Ft) / évad (Ft) Dabas-Diego Sportcsarnok 8000+áfa/h 300 3.238.500 231.321 4.4.4. A programban résztvevı sportszakemberek személyi jellegő ráfordításai részletezı táblázat Sportszakember beosztása, képesítése edzı, testnevelı tanár, C licensz Feladata szakmai munka irányítása Heti munkaóra Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltató járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 45 7.5 108.950 31.050 1.400.000 45 Az egyes sorokon jelölt támogatási idıszakra számítva. 27/44 oldal Dátum:
Felkészüléshez, versenyeztetéshez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek a 2012/13-es évadra 46 U8, 04 Korosztályos sportolók létszáma (fı) Jogcím Összesen (Ft) 14 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése (4.4.1. 14 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök (4.4.2. 14 Személyszállítási költségek 200.000 14 Nevezési költségek 47 14 Rendezési, felkészítési, képzési költségek 48 14 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 49 14 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja (4.4.3. 14 Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggı szállás és étkezés költsége 14 A programban résztvevı sportszakemberek személyi jellegő ráfordításai (4.4.4. táblázatban részletes kibontása szükséges) 14 Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 1.619.250 700.000 Összesen: 2.519.250 46 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 47 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 48 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 49 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 28/44 oldal Dátum:
Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fı Megnevezés (Ft) (db) (Ft) (Ft) 0 0 0 0 0 4.4.2. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezı táblázat Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fı Megnevezés (Ft) (db) (Ft) (Ft) 0 0 0 0 0 4.4.3. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletezı táblázat Ingatlan megnevezés Dabas-Diego Sportcsarnok Bérleti díj / óra (Ft) 4000+áfa/h (félpálya) Igénybevett órák száma / évad Bérleti díj összesen (Ft) Ráfordítás/fı (Ft) 300 1.619.250 115.660 4.4.4. A programban résztvevı sportszakemberek személyi jellegő ráfordításai részletezı táblázat Sportszakember beosztása, képesítése edzı, testnevelı tanár, C licensz Feladata szakmai munka irányítása Heti munkaóra Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltató járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 50 7.5 54.475 15.525 700.000 50 Az egyes sorokon jelölt támogatási idıszakra számítva. 29/44 oldal Dátum:
Felkészüléshez, versenyeztetéshez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek a 2012/13-es évadra 51 U7, 05 Korosztályos sportolók létszáma (fı) Jogcím Összesen (Ft) 14 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése (4.4.1. 14 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök (4.4.2. 14 Személyszállítási költségek 200.000 14 Nevezési költségek 52 14 Rendezési, felkészítési, képzési költségek 53 14 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 54 14 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja (4.4.3. 14 Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggı szállás és étkezés költsége 14 A programban résztvevı sportszakemberek személyi jellegő ráfordításai (4.4.4. táblázatban részletes kibontása szükséges) 14 Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 1.619.250 700.000 Összesen: 2.519.250 51 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 52 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 53 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 54 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 30/44 oldal Dátum:
Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fı Megnevezés (Ft) (db) (Ft) (Ft) 0 0 0 0 0 4.4.2. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezı táblázat Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fı Megnevezés (Ft) (db) (Ft) (Ft) 0 0 0 0 0 4.4.3. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletezı táblázat Ingatlan megnevezés Dabas-Diego Sportcsarnok Bérleti díj / óra (Ft) 4000+áfa/h (félpálya) Igénybevett órák száma / évad Bérleti díj összesen (Ft) Ráfordítás/fı (Ft) 300 1.619.250 115.660 4.4.4. A programban résztvevı sportszakemberek személyi jellegő ráfordításai részletezı táblázat Sportszakember beosztása, képesítése edzı, testnevelı tanár, C licensz Feladata szakmai munka irányítása Heti munkaóra Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltató járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 55 7.5 54.475 15.525 700.000 55 Az egyes sorokon jelölt támogatási idıszakra számítva. 31/44 oldal Dátum:
Tervezett költség számított alakulása a 2012/13-as és a 2014/15-ös támogatási idıszak közötti idıszakban 2012/13-as támogatási idıszak 2013/14-es támogatási idıszak 2014/15-ös támogatási idıszak Összesen: Összes utánpótlás-nevelés ráfordítása (Ft) Igényelt támogatás Önrész (Ft) (Ft) Összesen (Ft) 4.670.800 42.037.200 46.708.000 32/44 oldal Dátum:
4.5. Képzés (több támogatási idıszakra történı igénylés esetén külön táblák kitöltendık) A kérelmezı által szervezett képzések költségei Támogatási idıszak Képzés címe Általános vagy szakképzés (Á/SZ) Oktatók várható személyi költségei (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft) Képzésben résztvevık várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb várható költségek (Ft) Amortizáció (Ft) Tanácsadói szolgáltatások (Ft) Képzésben résztvevık személyes költségei (Ft) Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 33/44 oldal Dátum:
Tervezett költség számított alakulása a 2012. és 2014. közötti idıszakban 2012/13-as évad Általános képzés 2012/13-as évad Szakképzés 2013/14-es évad Általános képzés 2013/14-es évad Szakképzés 2014/15-ös évad Általános képzés 2014/15-ös évad Szakképzés Összesen: Összes képzés ráfordítása (Ft) Igényelt támogatás Önrész (Ft) (Ft) Összesen (Ft) Kérjük, hogy röviden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, képzési elemeket, megszerezhetı ismeretanyagot tartalmaz, amelyek alapján az általános képzési támogatási jogcím alapján igényli a támogatást, az általános képzések illeszkedését a fejlesztési programba (több támogatási idıszak esetén, támogatási idıszakokra lebontva), illetve a képzések célját, figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottakra: 34/44 oldal Dátum:
4.6. Közremőködıi költségek Kérjük, támogatási jogcímenként és támogatási idıszakonként mutassa be a sportfejlesztési program előkészítésével a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő várható közreműködői költségeket: Tárgyi eszköz beszerzés jogcím: Tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó szerzıdések, ajánlatkérések, teljesítési igazolások intézése, ellenırzése, elszámolása, beleértve a beszerzési-, szolgáltatási-, munkaszerzıdéseket. 31.500 Ft Utánpótlás-nevelés jogcím: Sporteszközök és felszerelések, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzéséhez kapcsolódó szerzıdések, ajánlatkérések, teljesítési igazolások intézése, ellenırzése, elszámolása, beleértve a beszerzési-, szolgáltatási-, munkaszerzıdéseket. Szerzıdésminták összeállítása, munkaköri leírások megfogalmazása, szervezeti struktúra kialakítása, bérelszámolások és járulékfizetések ellenırzése 1.261.000 Ft 35/44 oldal Dátum:
Személyi jellegő ráfordítások jogcím Szerzıdésminták összeállítása, munkaköri leírások megfogalmazása, szervezeti struktúra kialakítása, bérelszámolások és járulékfizetések ellenırzése. 16.900 Ft. Összesen: 1.309.400 Ft 36/44 oldal Dátum:
4.7. Összesített költségvetés Támogatási időszak Jogcím Igényelt támogatás (Ft) Önrész (Ft) Teljes költség (Ft) 2012/2013 Utánpótlás-nevelés 42.037.200 4.670.800 46.708.000 Személyi jellegű ráfordítások 564.250 564.250 1.128.500 Tárgyi eszköz beruházás 1.050.000 450.000 1.500.000 Ebből 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás Képzés Közreműködői költség 1.309.400 1.309.400 Részösszeg 2013/2014 Utánpótlás-nevelés Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás Ebből 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés Képzés Közreműködői költség Részösszeg 2014/2015 Utánpótlás-nevelés Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás Ebből 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés Képzés Közreműködői költség Részösszeg Mindösszesen: 44.960.850 5.685.050 50.645.900 37/44 oldal Dátum:
5. Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes idıtartamára vonatkoztatva (egyéb indikátor is megadható) Indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték Célérték Változás a bázisév %-ában OUTPUT indikátorok Teljes szakember állomány fı 5 6 30% Felsıfokú végzettséggel rendelkezı szakemberek száma OKJ-s végzettséggel rendelkezı edzık száma fı 4 5 20% fı 0 0 0 Licence-szel rendelkezı edzık száma fı 4 5 20% Szakemberek átlagfizetése Ft 160.000 186.000 16% Más, Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 Felújítással érintett szabadidı sportolók száma Más, fı EREDMÉNY indikátorok U13 és alatta fı 86 95 10% Korosztályos sportolók száma: U14-15 fı 16 16 0% U16-17 fı 16 16 0% U18-19 fı 16 16 0% Felnıtt fı 16 16 0% Más,. 38/44 oldal Dátum:
Indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték Célérték Változás a bázisév %-ában HATÁS indikátorok Korosztályos eredményesség változása U14-15 helyezés Erima országos elıdöntı U16-17 helyezés 3 3 U18-19 helyezés 4 3 Felnıtt helyezés 2 2 Nézıszám fı 500 600 20% Más, 39/44 oldal Dátum:
Tisztelt Jóváhagyást Végzı Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenırzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Dabas (helység), 2012. (év) április (hó) 30. (nap) Kérelmezı cégszerő aláírása P.H. 40/44 oldal Dátum:
6. CSATOLT MELLÉKLETEK LISTÁJA: Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmezı szervezetet nyilvántartó szervezet [bíróság, vagy közigazgatási szerv] 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplı adatairól). Közjegyzıi aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetıjétıl, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektıl is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minısül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Nyilatkozatok (következı oldal). a. Csak a sportcélú ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó dokumentumok: A sportcélú ingatlan tulajdonosának amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan elızetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követı legalább 15 évben a beruházás üzembe helyezését követı 30 napon belül a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre. Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban mőködı hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli, vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttmőködési megállapodás alapján használja. Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat). Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával, vagy a jogerıs építési engedély, vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles. Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerıs hatósági engedélyek, igazolások (ha szükséges). Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók. A megvalósítani kívánt projektelemek mőszaki tartalmának részletes kifejtését, valamint a beruházás/felújítás finanszírozási terve. A beruházás fenntartásához szükséges várható mőködési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai. Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága. Kelt: Dabas (helység), 2012. (év) április (hó) 30. (nap) Kérelmezı cégszerő aláírása P.H. 41/44 oldal Dátum:
Alulírott Prohászka Csaba (hivatalos képviselı neve), mint a Kérelmezı képviselıje, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körőek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végzı szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezıtıl további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezınek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmezı az államháztartás alrendszereibıl juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelı módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerzıdésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmezı végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csıd, felszámolási, illetve egyéb, a megszőntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás idıtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmezı mőködését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmezı nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenırzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és 56 a. a látvány-csapatsportban mőködı hivatásos vagy amatır sportszervezet a támogatási igazolási kérelem benyújtásának idıpontjában legalább 2 éve mőködik és; b. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatır vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnıtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatır sportszervezet esetén a diák- és fıiskolaiegyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett; vagy c. valamely felsıoktatási intézménnyel kötött együttmőködési megállapodás alapján biztosítja a felsıoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsıoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttmőködési megállapodást kivéve, ha a felsıoktatási intézmény keretei között több kar mőködik, ilyen esetben felsıoktatási intézményi karonként köthetı egy sportszervezettel együttmőködési megállapodás, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatır versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy a fıiskolai-egyetemi sportszövetségek által kiírt fıiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz; 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmezı adószámát a jóváhagyást végzı szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetıleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által mőködtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylıi adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevıszék, a Kormányzati Ellenırzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegő támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmezı megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. -ában megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 56 a nem kívánt rész törlendő 42/44 oldal Dátum: