A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 32982 PIR-törzsszám 1051 Szektor 20 Fejezet 0500 Cím/Alcím 230276 ÁHTT azonosító 854200 Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM 1055 Budapest Markó utca 29-31 Elemi költségvetés 2018 Elemi költségvetés P. H....... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Készült: 2017.11.28 16:17 Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 4 212 670 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 13 000 000 túlszolgálat (K1104) 06 Jubileumi jutalom (K1106) 34 176 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 108 196 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 20 561 000 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 1 300 000 12 Szociális támogatások (K1112) 2 000 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 12 300 000 (K1113) 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 4 404 203 000 (=01+ +13) (K11) 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 210 000 000 nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 110 000 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 320 000 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 4 724 203 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 955 130 000 hozzájárulási adó (K2) 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 40 108 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 53 081 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 93 189 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 92 552 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 18 192 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 110 744 000 28 Közüzemi díjak (K331) 200 748 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 55 995 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 265 735 000 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 17 370 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 407 835 000 (K336) 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 470 822 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 1 418 505 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 13 350 000 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 65 744 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 79 094 000 (=36+37) (K34) 39 Működési célú előzetesen felszámított általános 371 064 000 forgalmi adó (K351) 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 41 125 000 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 150 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 21 352 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi 433 691 000 kiadások (=39+ +43) (K35) 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 2 135 223 000 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 811 107 000 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) 811 107 000
72 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 500 000 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 8 825 000 (K63) 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 58 588 000 (K64) 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános 17 787 000 forgalmi adó (K67) 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 85 700 000 80 Ingatlanok felújítása (K71) 172 441 000 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános 46 559 000 forgalmi adó (K74) 84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 219 000 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 8 930 363 000
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei 143 000 000 államháztartáson belülről (B16) 13 Működési célú támogatások államháztartáson 143 000 000 belülről (=07+ +12) (B1) 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 200 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 4 567 724 000 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 17 370 000 38 Ellátási díjak (B405) 171 481 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 41 125 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) 4 797 900 000 (B4) 60 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 237 100 000 61 Működési célú átvett pénzeszközök (=56+ +60) (B6) 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 237 100 000 5 178 000 000
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 3 752 363 000 21 Belföldi finanszírozás bevételei 3 752 363 000 (=04+09+12+ +17+20) (B81) 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 3 752 363 000
Érték típus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, 91 710 155 000 0 0 7 500 000 10 527 000 2 245 000 0 1 200 000 0 osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 12 37 816 000 0 1 590 000 2 219 000 1 387 000 1 058 000 400 000 780 000 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 110 349 974 600 0 1 920 000 3 516 000 11 726 000 3 270 000 500 000 1 905 600 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 289 1 208 505 400 0 2 325 000 7 391 000 31 435 000 6 958 000 600 000 2 714 400 0 29 kutató, felsőoktatásban oktató 485 1 906 219 000 0 7 165 000 13 550 000 53 121 000 8 330 000 500 000 5 700 000 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 987 4 212 670 000 0 13 000 000 34 176 000 108 196 000 21 861 000 2 000 000 12 300 000 0 (=23+...+35) 79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 987 4 212 670 000 0 13 000 000 34 176 000 108 196 000 21 861 000 2 000 000 12 300 000 0
09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen Létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 a) csoport 0 41 41 0 2 455 457 498 02 b) csoport 0 5 5 0 32 40 72 77 03 Összesen (01+02) 0 46 46 0 34 495 529 575 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 1 10 11 12 05 Gazdálkodási-költségvetési 2 9 11 0 27 34 61 72 06 Jogi 0 3 3 0 0 3 3 6 07 Nemzetközi 0 2 2 0 0 7 7 9 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 1 1 2 10 Informatikai 1 5 6 0 23 13 36 42 11 Kommunikációs 0 1 1 0 0 3 3 4 12 Egyéb ( ) 0 10 10 0 20 23 43 53 13 Összesen (04+ +12) 3 32 35 0 71 94 165 200 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 6 6 0 60 46 106 112 15 - I. csoport feladatait segítő 0 6 6 0 54 39 93 99 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 5 7 12 12 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 19 Kézbesítési 0 0 0 0 6 1 7 7 20 Szállítási 0 0 0 0 4 0 4 4 22 Üzemeltetési 0 4 4 4 57 9 70 74 24 Raktározási 0 0 0 0 1 0 1 1 25 Egyéb ( ) 0 0 0 0 8 6 14 14 26 Összesen (14+18+ +25) 0 10 10 4 136 62 202 212 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 3 88 91 4 241 651 896 987 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 3 88 91 4 241 651 896 987 33 I. funkció csoport 0 46 46 0 34 495 529 575 34 II. funkció csoport 3 32 35 0 71 94 165 200 35 III. funkció csoport 0 10 10 4 136 62 202 212