A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2008. évi közhasznúsági jelentése - számviteli beszámoló - 1. a 2008-i évi gazdálkodásról, a gazdálkodás éves mérlege: Összes közhasznú bevétel: Pályázati úton nyert: Közhasznú célú működésre kapott Közhasznú célú műk. kapott egyéb Önkormányzattól kapott Tagdíj: Egyéb bevétel: 7 464 e Ft 33 407 eft 25 656 e Ft 7 544 e Ft 80 e Ft 73 e Ft 134 e Ft Közhasznú tevékenységek költségei: Ebből személyi jellegű: Bér: 5 350 e Ft Egyéb személyi jellegű kifizetés: 4 859 e Ft Járulék: 1 816 e Ft Anyagjellegű ráfordítás: Egyéb ráfordítások+pénzügyi műveletek költsége Értékcsökkenés: 25 472 eft 12 017 e Ft 10 402 e Ft 6 e Ft 3 047 e Ft 2008. évi közhasznú eredmény: 7 935 eft 2. Költségvetési támogatások, és azok felhasználása: A CSEMETE 2008-ban nem kapott külön költségvetési támogatást. SZJA 1%-ok felajánlásából 2008. évben érkezett támogatás összege: 2 999 000 Ft, amely több tételben érkezett az egyesület számlájára az előző évek felajánlásaiból! 3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások: Az CSEMETE Egyesület vagyona 2009. január 1-én: 30 267 000 Ft 2008. évi közhasznú tevékenységből származó eredmény: 7 935 000 Ft 2008. évi vállalkozási tevékenységből származó eredmény: 0 Ft Az Egyesület vagyona 2008. december 31-én: 30 267 000 Ft - tárgyi eszköz: 18 867 000 Ft - pénzeszköz: 11 400 000 Ft Tőkeváltozás Előző év Tárgyév Változás 28 952 000 Ft 20 386 000 Ft - %
A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2008 évi bevételei, cél szerinti bontásban Természetvédelmi célú programok Ökotárs Fásítás és parkrekonstrukció a szegedi Deák Hackler Erik 228 000 Alapítv. Gimn. KMNP Ig. Vizes élőhelyek monitorozása a Kígyósi pusztán Margóczi 150 000 Katalin NCA A DKMT Eurorégió természeti értékeinek Csehó Gábor 400 000 Nemzetközi védelme KMNP Ig. Egyenesszárnyúak monitorozása Kis Benedek 350 000 Tibor KMNP Ig. Magyar tarsza monitorozása Kis Benedek 150 000 Tibor KMNP Ig. Stys tarsza monitorozása Kis Benedek 150 000 Tibor Algyői Tisza hullámtéri tanösvény Bojtos Ferenc 826 000 Önkorm. Mórahalom Vizes élőhely rehabilitáció Nagyszéksóstón Ilosvay 788 000 Polg. tanulmány készítése György Norvég Civil A mezővédő erdősávok természetvédelmi Bojtos Ferenc 5 529 953 Tám szerepének felmérése és tel. KMNP Ig. Gyepesítések vizsgálata a Kardoskúti Fehér tó Margóczi 312 000 Katalin BfNP Ig. Denevé monitoring Paulovics Péter 450 000 Környezetvédelmi célú Programok Összesen: 9 333 953 HuMuSz Közösségi ismeretterjesztés Hackler Erik 70 000 Energia Klub Lakcímke kampány Hackler Erik 800 000 Energia Klub Változtass kampány Baukó Angéla 300 000 MTvSz Klímavédelmi program Szegeden Tóth Mónika 335 000 MTvSz GMO fórum szervezése Hackler Erik 100 000 Móraép Kht Nyílászáró-szigetelési tevékenység Hackler Erik 69 000 KVVM Kövice Környezetbarát közlekedési kultúra Baukó Angéla 2 430 000 népszerűsítése Szegeden NCA Civil Települési környezetvédelmi programok Bojtos Ferenc 1 211 000 együtt. felülvizsgálata a Szegedi Kist. NCA Hagyományőrző tutajozás a Maroson Tokodi Béla 800 000 Nemzetközi MTvSz Klímaváltozással kapcsolatos helyszíni tanácsadás Baukó Angéla 425 000 Összesen: 6 540 000
Környezeti Tanácsadó Iroda működtetése Forrás Tevékenység Felelős Bevétel (Ft) KÖTHÁLÓ EMLA-felmérés: önkormányzatok Szekeres 81 000 információkhoz való hozzáférés biz KÖTHÁLÓ Képzési anyag összeállítása Bojtos Ferenc 40 000 KÖTHÁLÓ Energiahatékonysági tanácsadás Szekeres 70 000 NCA Országos 2008 évi működési támogatás Bojtos Ferenc 4 000 000 K. Üllési Polg. Hiv. Szakmai nap közreműködés Hackler Erik 4 500 Összesen: 4 195 500 Környezeti nevelési programok Forrás Tevékenység Felelős Bevétel (Ft) OM Mobilitás Bugaci Oktatóközpont felújítása Bojtos Ferenc 1 042 124 SZTE Környezetvédelmi szakelőadói gyakorlat, Ilosvay 60 000 Kömpöc György Fekete István Bugaci erdei iskolák Szűcs László 166 960 Ált.I Bethlen I. Bugaci erdei iskolák Szűcs László 168 000 Gimn. Arany J. Íjászbemutató Berentés 15 000 Alapítv. Boglárka Csanádpalota Községi Könyvtár előadássorozat Bojtos Ferenc 10 500 Önk Rogers Iskola Bugaci erdei iskola Szűcs László 15 460 Fekete István Bugaci programnapok Szekeres 400 000 Ált.I Educatio Jogdíjak környezeti nevelési Iván 216 667 programkidolgozásért Zsuzsanna NCA Civil Civil szervezetek szerepe a fenntartható Fűzné Kószó 376 800 együtt. településeken, tanulmányút Mária KNP Ig. Bugac íjászbemutató Szűcs László 40 000 KÖTHÁLÓ Bugaci KÖT találkozó Szűcs László 58 000 Résztvevők Természetismereti tábor Bugacon Bojtos Ferenc 277 500 Résztvevők Kutyás tábor Kömpöcön Szekeres 97 500 Résztvevők Visegrád-Pilis Kék Túra vándortábor Bojtos Ferenc 773 500 Résztvevők Természetfotós és médiatábor Bugacon Konyhás István 132 000
Résztvevők Résztvevők Résztvevők CSEMETE Kommandói Túra Csehó Gábor 340 000 Két keréken az Aggteleki Nemzeti Parkban Antal János 218 000 Vizesnyolcas természetvédelmi és horgásztábor Hackler Erik 200 000 Összesen: 4 608 811 Civil monitoring és érdekképviselet NCA Civil koordináció és a demokratikus alapelvek Bojtos Ferenc 1 000 000 Nemzetközi segítése a Vajdaságban KVVM Kövice Civil koordináció és projektsegítés a régió civil Bojtos Ferenc 700 000 szervezetei sz. (2004!) NCA Civil koordináció és a demokratikus alapelvek Baukó Angéla 900 000 Nemzetközi segítése a Vajdaságban NCA Helyi értékekre alapozott fejlődés az ifjúsági Bojtos Ferenc 350 000 Nemzetközi szervezetek tev. NCA A CSEMETE részvétele a civil monitoring Bojtos Ferenc 792 400 Önszervező. bizottságok működésében NCA Civil együtt. Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi EU Hírlevél kiadása Baukó Angéla 612 000 Összesen: 4 354 400 Egyéb források APEH SZJA 1% 2006 1 880 254 APEH SZJA 1% 2007 1 114 882 Tagdíjak 2008 évi tagdíjak 73 000 Cs.m-i Munkaügy Közhasznú foglalkoztatottak munkabér támogatása 587428 Összesen: 3 655 564 ~ 32 688 228 banki kamat és kiadvány-értékesítés bevételei nélküli érték Mindösszesen: 32 655 564 Ft 4. A CSEMETE, mint kiemelten közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege: Az Egyesület alapszabálya alapján a szervezet vezetői (9 fő: elnök, ügyvezető elnök, titkár, 3 fő társelnök, 3 fő elnökségi tag) az egyesület vezetésében ellátott funkcióik alapján semmilyen külön tárgyi vagy pénzbeli jellegű juttatásban nem részesülnek, valamennyien önkéntesként látják el feladatköreiket.
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke: A 2008. évi bevételek forrásmegoszlás alapján: Európai Uniós források: 5 529 953 Ft Államigazgatás alrendszereiből származó források: 16 656 087 Ft Önkormányzati források: 1 618 500 Ft Alapítványi és civil támogatások: 2 723 000 Ft Egyéb gazdálkodó szervezetektől származó bevételek: 2 505 124 Ft Saját bevételek: 3 655 564 Ft 6. A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2008-as programjainak rövid összefoglalója A CSEMETE 2008 évi tevékenysége A tavalyi évben Egyesületünk infrastrukturális hátterében jelentősebb változás nem történt. A lakossági környezeti tanácsadást és a programkoordinációs feladatokat is ellátó iroda továbbra is az Arany János u. 1.szám alatti IKV bérleményben található, önkormányzati bérleti díj kedvezménnyel. Munkatársaink közül pályát változtatott év közben Tóth Mónika és Hackler Erik, tavasszal viszont visszatért körünkbe Antalné Baukó Angéla, valamint ősztől hét év önkéntes segítői munka után alkalmazásba került Illés Gábor. A két oktatóközponti gondnok, Csáki Nándorné és Szűcs László alkalmazása folyamatos, mint ahogy rövid munkanélküli támogatás után újra alkalmazásban van Szekeres pénztáros és Bojtos Ferenc irodavezető. Az elnökségen belül a fenntartható életmóddal kísérletet tevő, és e miatt társelnöki posztjáról lemondó Paulovics Péter helyét Dr. Vetró Gábor töltötte be. Az oktatóközpontok fenntartási munkái közül kiemelendők a Bugaci Oktatóközponton végzett újabb fejlesztések, a kamratető szegélyének felrakása, a régi épület tetejének lezárása, a medencében a Füvészkert segítségével kialakított kis biotóp, valamint a régi, 16 m-es kút kiváltása az új, 60 m-es kút üzembe állításával és az új szivattyúval. Ez utóbbi lépéssel kiküszöböltük az ANTSZ által jelzett vízminőség-problémát. Az oktatóközpontot sikerrel indítottuk az erdei iskolai minősítési eljáráson, ami nem kis ráfordított energiát igényelt annak elkészítőitől. A nyár folyamán itt, és egyéb helyszíneken összesen hétféle tematikus programot indítottunk, többféle korosztályi megközelítéssel. Hagyományos bugaci természetismereti táborunk mellett csaknem hetven főig jutott a tavaly a Visegrád-Pilis körzetét átszelő kék túra, megvalósult a kerékpáros vándortábor és a kommandói út is. Új kezdeményezéseink voltak a Kömpöcön tartott kutyás tábor, az Atkai holtág mellett megrendezett horgásztábor, valamint a Bugacon tartott, természetfotós és médiatábor. A régóta folyamatosan futó programok, mint a környezeti tanácsadás, az iskolai szemléletformáló előadássorozat, a vajdasági civil programok, vagy helyben a természetvédelmi őrjárat, 2008-ban is változatlan intenzitással zajlottak. E mellett több új kezdeményezés is útjára indult. Szó szerint elindult, majd a halfesztiválon ki is kötött a hagyományőrző tutajozás keretében a CSEMETE tutaj, sót és hagymát szállítva a résztvevőknek. Még a tavaszon meglátogattuk a majdani programjainknak esetlegesen helyszínt adó Retyezát Nemzeti Park potenciális helyszíneit. Az eddigieknél jóval nagyobb lélegzetű projekthez kezdtünk a norvég alap által finanszírozott, a mezővédő erdősávok felmérését, értékelését és újak telepítését célzó programunkkal,
csakúgy, mint a az év végére beérett, a kisebbik norvég alapból fedezetet nyerő, a tanyás térségek környezetbarát módon történő fejlesztését célzó tevékenységünkkel. Szűkebb lakóhelyünkön több konfliktusos helyzetet is felvállaltunk az utóbbi időkben elszaporodó, a városi zöldterületeket érintő károkozások kapcsán. Ezek éppúgy érintettek helyileg védett területeket, mint az azon kívüli, de a lakókörnyezetünk szempontjából különösen fontos zöld felületeket. Ugyanekkor újabb lendületet kapott a környezetbarát közlekedési módszereket érintő programunk, amely főként a városi kerékpározás népszerűsítésére, és feltételeinek megteremtésére fókuszál. Az év során az Egyesület munkatársai és aktivistái az ország és a nagyvilág számos pontjára eljutottak, Ecuadortól Gömörszölősig, ez utóbbi helyszínen sikeres környezeti nevelés és fenntarthatóság kapcsolatát boncolgató tanulmányutat megvalósítva.. Az országos hálózatok közül különösen szoros kapcsolatot tartottunk fent a Magyar Természetvédők Szövetségével és a KÖTHÁLÓ-val, több közös pályázati programban is részt vállalva. Az év végére elkészült a CSEMETE 15 képeslapból álló sorozata, amelyhez a képeket tagtársaink ajánlották fel, és a Terepszemle Stúdió szerkesztette végleges formába őket. Szeged, 2009. április 01. Prof. Gallé László CSEMETE elnök