A KE00111/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Oldalszám: 1 A KE00111/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE00111/2013/MVLSZ Érkezett:

Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló A kérelmező szervezet rövidített neve: BVSC-Zugló Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: 19806990-2-42 Sportszervezet jogállása: Hivatásos sportszervezet Megalakulás időpontja: 1990.02.07. Tevékenység megkezdésének időpontja: 1990.02.07. Kapcsolat Székhely: 1142 Budapest, Szőnyi út 2 Levelezési cím: 1142 Budapest, Szőnyi út 2 Telefon: +36 1 2731426 E-mail: bvsc@invitel.hu Fax: Hivatalos honlap: http://www.bvsc.eu/ Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Szentpáli Gábor Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc E-mail: bvsc@invitel.hu E-mail: Telefon: +36 1 2731426 Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Szőnyi úti uszoda Önkormányzat Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Sportszervezet Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Átlagos heti használat 40 óra Használat célja felkészülés és versenyeztetés Kérelmező kapcsolatai A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve PÓLÓ-ZUGLÓ Közhasznű Alapítvány Budapest Szőnyi út 2 Székhely Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája Az Alapítványt a BVSC hozta létre Zugló vízisportjának és a vízilabda utánpótlás megsegítésének érdekében Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Oldalszám: 3 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Kiadások Kiadás Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 4-Anyagköltség 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám 'C' Férfi Amatőr 14 Fő 'B' Férfi Amatőr 1 Fő 'B' Nő Amatőr 2 Fő Nő Amatőr 1 Fő Serdülő Férfi Amatőr 22 Fő Férfi Amatőr 16 Fő Nő Amatőr 2 Fő Felnőtt Férfi Amatőr 32 Fő Felnőtt Nő Amatőr 7 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE00111/2013/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

Oldalszám: 4 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): Személy jellegű ráfordítás Az edzők mellett tevékenykednek még más szakemberek is, akiknek a munkájuk szintén elengedhetetlen a zavartalan működéshez. Ugyanakkor az edzők munkáját is segítik. Az egyesület alkalmazásában álló ügyvezető elnök, úszómester, gépész, villanyszerelő, uszodavezető, létesítményvezető, projektmenedzser, titkárnő, mellé további három fő kerül felvételre, akik uszodavezetői, karbantartói és buszsofőri feladatokat látnak el. Az ő bérük a program személyi jellegű ráfordítás jogcímen került feltüntetésre. Utánpótlás nevelés, fejlesztés Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Már a korábbi években beadott programokban is szerepeltek sportfelszerelések. Azonban a folyamatos használat során minőségi állapotuk már sokat romlott, illetve a folyamatos létszámnövekedésnek köszönhetően mennyiségi szempontból tesznek eleget a követeléseknek. Ezért az alábbi felszerelések beszerzése szükséges: fürdőköpeny, melegítő alsó, felső szett, páncélúszó, papucs, póló, rövidnadrág, táska, törölköző, úszónadrág, úszósapka és pulóver, vízilabda sapkagarnitúra.. A pályakialakításhoz és edzések, versenyek lebonyolításához szükséges eszközök is elveszítették használhatóságukat, a következő eszközöket szükséges beszerezni: labdatartó háló, labdatároló zsák, medicinlabda, vízilabda (férfi és gyerek/női), úszódeszka, vízilabda sapka garnitúra TRX szalag, súlyzókészlet vízilabda kapu, kapuháló, fitnesskerékpár. Gyógyszerek és diagnosztikai eszközök A következő sportegészségügyi eszközök megléte kiemelten fontos: mentőláda, automata vagy félautomata újraélesztő készülék. Mindezek mellett a sportolók egészségi állapota a legfontosabb. Ugyanakkor fontos, hogy megfelelő szinten legyen az állóképességük is. Ezért diagnosztikai felmérést, továbbá ennek megfelelően étrend kiegészítők beszerzését és C-vitamin beszerzését tervezzük. Személyszállítási költségek A személyszállítási költségek között az és Területi Bajnokságokra, valamint az edzőtáborokhoz kapcsolódó útiköltség szerepel. Nevezési költségek A fent említett versenyek, bajnokságok további kiadásainak részét képezik a nevezési költségek. Rendezvényszervezési költségek A BVSC által szervezett mérkőzések, költségeit az orvosi biztosítási díjak, a bírói játékvezetői díjak alkotják. Emellett egy saját rendezésű kupa megtartását is tervezzük ebben az évebn. Verseny és játékengedélyek Ahhoz, hogy a sportolók bajnokságokon, illetve más sportrendezvényeken részt vehessenek szükség van az MVLSZ által kiállított NSSZ kártyára, illetve be kell fizetni a leigazolási díjat. Bérleti díjak Az egyesület az uszodáért bérleti díjat fizet az önkormányzatnak, melyet a 12 hónapra folyamatosan terveztünk. Sportszakemberek 7 személy foglalkoztatását tervezzük ebben az időszakban. Tárgyi eszköz Egy nagy busz beszerzését szerepeltettük ezen a jogcímen, amelyet a mérkőzésekre való utazáshoz kívánunk felhasználni. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Az egyesület által használt létesítmény a Zuglói Önkrományzat tulajdonában van, így az egyesület bérleti díjat fizet a használatért. A 2012/13-as programban terveztük egy új medence kialakítását, amely jelenleg az előkészítés szakaszában van. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): nem releváns 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A projekt megvalósítása 2013. július 1-el indul és 2014.június 30.-ig tart. A bérek, bérleti díjak folyamatosan felmerülő költségek. A nevezés és játékengedélyek költsége a bajnokság megindulása előtt merül fel. A személyszállítási és rendezési költségek alapvetően a bajnokságokhoz kapcsolódnak. Egy edzőtábort tervzünk Sibenikben, ehhez kapcsolódóan szállás, étkezés és személyszállítási költség merül fel. A felszerelések beszerzését a támogatások beérkezését követően tervezzük. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): A sportfejelsztés programunk alapvetően az utánpótlás nevelésre koncentrál, így a szövetség startégiájában szereplő utánpótlás nevelés fejlesztési célokhoz illeszkedik. Az előző programunkban uszodafejlesztést is terveztünk. Ebben az évben már a megnövekedett vízfelületek használatával terveztünk, amely lehetőséget teremt a szakmai munka fejlesztésére, minőségibb edzések megtartására.

Oldalszám: 5 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: A programban résztvevő játékosok egészségesebb életmódot, a versenyek során pedig kitartást és küzdeni tudást tanulnak. Mindezeket a tulajdonságokat a jövőben is tovább viszik magukkal, és az élet más területein is kamatoztathatják. Az egészséges életmód iránti elkötelezettséget családjuknak is továbbadják, míg a kitartást munkájukban tudják érvényesíteni.

Oldalszám: 6 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások

Oldalszám: 7 Időszak Ráfordítás adatai Munkakör: Úszómester 1 Munkakör: Gépész 1 Munkakör: Villanyszerelő 1 Munkakör: Uszodavezető Munkakör: Létesítményvezető Munkakör: Ügyvezető elnök Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyvezető Munkakör: Projektmenedzser Képesítés: Felsőfokú Munkakör: Pénztáros 1 Beosztás: Adminisztrátor Munkakör: Titkárnő Beosztás: Adminisztrátor Munkakör: Úszómester 2 Munkakör: Úszómester 3 Munkakör: Úszómester 4 Munkakör: Úszómester 5 Munkakör: Úszómester 6 Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap 113 467 Ft 32 338 Ft 1 749 660 Ft 12 hónap 130 099 Ft 37 078 Ft 2 006 124 Ft 12 hónap 107 775 Ft 30 716 Ft 1 661 892 Ft 12 hónap 143 550 Ft 40 912 Ft 2 213 544 Ft 12 hónap 66 963 Ft 19 084 Ft 1 032 564 Ft 12 hónap 123 750 Ft 35 269 Ft 1 908 228 Ft 12 hónap 220 000 Ft 62 700 Ft 3 392 400 Ft 12 hónap 57 043 Ft 16 257 Ft 879 600 Ft 12 hónap 56 764 Ft 16 178 Ft 875 304 Ft 12 hónap 113 467 Ft 32 338 Ft 1 749 660 Ft 12 hónap 113 467 Ft 32 338 Ft 1 749 660 Ft 12 hónap 113 467 Ft 32 338 Ft 1 749 660 Ft 12 hónap 113 467 Ft 32 338 Ft 1 749 660 Ft 12 hónap 113 467 Ft 32 338 Ft 1 749 660 Ft

Oldalszám: 8 Munkakör: Gépész 2 Munkakör: Gépész 3 Munkakör: Gépész 4 Munkakör: Villanyszerelő 2 Munkakör: Villanyszerelő 3 Munkakör: Pénztáros 2 Munkakör: Pénztáros 3 Munkakör: Uszodavezető helyettes Képesítés: Felsőfokú Munkakör: Karbantartó 1 Munkakör: Karbantartó 2 Munkakör: Karbantartó 3 Munkakör: Buszsofőr 12 hónap 130 099 Ft 37 078 Ft 2 006 124 Ft 12 hónap 130 099 Ft 37 078 Ft 2 006 124 Ft 12 hónap 130 099 Ft 37 078 Ft 2 006 124 Ft 12 hónap 107 775 Ft 30 716 Ft 1 661 892 Ft 12 hónap 107 775 Ft 30 716 Ft 1 661 892 Ft 12 hónap 57 043 Ft 16 257 Ft 879 600 Ft 12 hónap 57 043 Ft 16 257 Ft 879 600 Ft 12 hónap 121 550 Ft 34 642 Ft 1 874 304 Ft 12 hónap 96 775 Ft 27 581 Ft 1 492 272 Ft 12 hónap 96 775 Ft 27 581 Ft 1 492 272 Ft 12 hónap 96 775 Ft 27 581 Ft 1 492 272 Ft 12 hónap 160 000 Ft 45 600 Ft 2 467 200 Ft Összesen 2 878 554 Ft 820 387 Ft 44 387 290 Ft Időszak intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 50 % 22 531 620 Ft 21 855 672 Ft 225 316 Ft 450 632 Ft 22 531 620 Ft 44 387 292 Ft 45 063 240 Ft Összesen 22 531 620 Ft 21 855 672 Ft 225 316 Ft 450 632 Ft 22 531 620 Ft 44 387 292 Ft 45 063 240 Ft

Oldalszám: 9 Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Összesen Megnevezés: Busz (nagy) Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz Indoklás: csapataink utazását szeretnénk megkönnyíteni, és gazdaságosabb tenni Tervezett felújítási, beruházási érték 1 db 18 000 000 Ft 18 000 000 Ft 18 000 000 Ft Időszak intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % 12 870 275 Ft 12 484 168 Ft 128 702 Ft 257 405 Ft 5 515 833 Ft 18 000 001 Ft 18 386 108 Ft Összesen 12 870 275 Ft 12 484 168 Ft 128 702 Ft 257 405 Ft 5 515 833 Ft 18 000 000 Ft 18 386 108 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Időszak Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 12 870 275 Ft 12 484 168 Ft 128 702 Ft 257 405 Ft 5 515 833 Ft 18 000 000 Ft 18 386 108 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 12 870 275 Ft 12 484 168 Ft 128 702 Ft 257 405 Ft 5 515 833 Ft 18 000 000 Ft 18 386 108 Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Oldalszám: 10 Időszak Korosztály Ráfordítás adatai Serdülő Munkakör: edző szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: edző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: edző szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: edző szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: edző szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: edző szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: úszó edző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap 200 000 Ft 49 690 Ft 2 996 280 Ft 12 hónap 200 000 Ft 49 690 Ft 2 996 280 Ft 12 hónap 200 000 Ft 49 690 Ft 2 996 280 Ft 12 hónap 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft 12 hónap 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft 12 hónap 300 000 Ft 84 000 Ft 4 608 000 Ft 12 hónap 150 000 Ft 42 750 Ft 2 313 000 Ft Összesen 1 450 000 Ft 355 820 Ft 21 669 840 Ft Időszak Összesen Önrész 21 669 840 Ft 19 502 856 Ft 2 166 984 Ft Összesen 21 669 840 Ft 19 502 856 Ft 2 166 984 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Oldalszám: 11 Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen Fürdőköpeny 58 darab 15 000 Ft 870 000 Ft páncélúszó 58 darab 7 000 Ft 406 000 Ft papucs 58 pár 4 000 Ft 232 000 Ft póló 58 darab 4 500 Ft 261 000 Ft táska, hátizsák 58 darab 6 500 Ft 377 000 Ft pulóver 58 darab 4 500 Ft 261 000 Ft labdatartó háló (db- 20 férőhelyes) 4 darab 3 000 Ft 12 000 Ft labdatároló zsák (db- 10 férőhelyes) 4 darab 6 000 Ft 24 000 Ft medicinlabda 20 darab 4 500 Ft 90 000 Ft vízilabda (férfi) 50 darab 9 000 Ft 450 000 Ft Serdülő vízilabda (női, gyerek) 60 darab 7 000 Ft 420 000 Ft melegítő 58 szett 15 000 Ft 870 000 Ft

Oldalszám: 12 rövidnadrág 58 darab 4 000 Ft 232 000 Ft törölköző 58 darab 3 000 Ft 174 000 Ft úszónadrág 58 darab 5 000 Ft 290 000 Ft úszósapka 58 darab 2 000 Ft 116 000 Ft súlyzókészlet 10 csomag 10 000 Ft 100 000 Ft Összesen úszódeszka 19 darab 3 000 Ft 57 000 Ft vízilabda kapu 1 pár 950 000 Ft 950 000 Ft vízilabda kapuháló 1 pár 40 000 Ft 40 000 Ft vízilabda sapkagarnitúra 3 csomag 170 000 Ft 510 000 Ft bokasúly 10 darab 5 800 Ft 58 000 Ft TRX szalg 6 darab 54 000 Ft 324 000 Ft fitness kerékpár 2 darab 300 000 Ft 600 000 Ft 7 724 000 Ft

Oldalszám: 13 Időszak Összesen Önrész 7 724 000 Ft 6 951 600 Ft 772 400 Ft Összesen 7 724 000 Ft 6 951 600 Ft 772 400 Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Időszak Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár Összesen Összesen "C", "B", "A", "C", "B", "A", "C", "B", "A", "C", "B", "A", mentőláda újraélesztő készülés Diagnosztikai eszköz beszerzés Diagnosztikai eszköz beszerzés 3 doboz 15 000 Ft 45 000 Ft 1 darab 500 000 Ft 500 000 Ft táplálékkiegésztő Táplálék kiegészítők 20 csomag 60 000 Ft 1 200 000 Ft diagnosztikai felmérés Diagnosztikai szűrések, mérések 58 darab 30 000 Ft 1 740 000 Ft C vitamin Táplálék kiegészítők 58 csomag 10 000 Ft 580 000 Ft 4 065 000 Ft Időszak Összesen Önrész 4 065 000 Ft 3 658 500 Ft 406 500 Ft Összesen 4 065 000 Ft 3 658 500 Ft 406 500 Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség Szőnyi úti uszoda 28 000 Ft/óra 336 óra/év 9 408 000 Ft Összesen 9 408 000 Ft

Oldalszám: 14 Időszak Összesen Önrész 9 408 000 Ft 8 467 200 Ft 940 800 Ft Összesen 9 408 000 Ft 8 467 200 Ft 940 800 Ft Személyszállítási költségek Összesen Időszak Költség 3 535 000 Ft 3 535 000 Ft Időszak Összesen Önrész 3 535 000 Ft 3 181 500 Ft 353 500 Ft Összesen 3 535 000 Ft 3 181 500 Ft 353 500 Ft Nevezési költségek Összesen Időszak Költség 2 060 000 Ft 2 060 000 Ft Időszak Összesen Önrész 2 060 000 Ft 1 854 000 Ft 206 000 Ft Összesen 2 060 000 Ft 1 854 000 Ft 206 000 Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Összesen Időszak Költség 2 224 500 Ft 2 224 500 Ft Időszak Összesen Önrész 2 224 500 Ft 2 002 050 Ft 222 450 Ft Összesen 2 224 500 Ft 2 002 050 Ft 222 450 Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Időszak Költség 4 200 000 Ft 4 200 000 Ft Időszak Összesen Önrész 4 200 000 Ft 3 780 000 Ft 420 000 Ft Összesen 4 200 000 Ft 3 780 000 Ft 420 000 Ft

Oldalszám: 15 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Összesen Időszak Költség/év 191 516 Ft 191 516 Ft Időszak Összesen Önrész 191 516 Ft 172 364 Ft 19 152 Ft Összesen 191 516 Ft 172 364 Ft 19 152 Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % 50 945 601 Ft 49 417 233 Ft 509 456 Ft 1 018 912 Ft 5 660 623 Ft 55 077 856 Ft 56 606 224 Ft Összesen 50 945 600 Ft 49 417 232 Ft 509 456 Ft 1 018 912 Ft 5 660 623 Ft 55 077 856 Ft 56 606 224 Ft

Oldalszám: 16 Közreműködői költségek indoklása Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokumentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A megvalósítás során az esetleges hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel való kapcsolattartásban, a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében egyaránt részt vesz a megbízott szervezet. A támogatás igazolással kapcsolatban a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását és a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését végzi a külső közreműködő. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 726 949 Ft

Oldalszám: 17 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése 206000 Ft 207000 Ft 0,48% Teljes szakember állomány 5 fő 7 fő 40% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% nem értelmezhető 4 fő 3 fő -25% 2 fő 3 fő 50% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 60 fő 70 fő 16,66% Eredmény indikátorok Korosztály 'C' 'B' 'A' Serdülő Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés 15 fő 18 fő 20% 3 fő 5 fő 66,66% 0 fő 0 fő 0% 1 fő 2 fő 100% 22 fő 24 fő 9,09% 17 fő 19 fő 11,76% Felnőtt 40 fő 42 fő 5% Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték 'C' 0 helyezés 0 helyezés 'B' 0 helyezés 0 helyezés 'A' 0 helyezés 0 helyezés Serdülő 0 helyezés 0 helyezés 2 helyezés 1 helyezés 3 helyezés 2 helyezés Felnőtt 7 helyezés 6 helyezés Megjegyzés

Oldalszám: 18 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 22 531 620 Ft 21 855 672 Ft 225 316 Ft 450 632 Ft 22 531 620 Ft 44 387 292 Ft 45 063 240 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 12 870 275 Ft 12 484 168 Ft 128 702 Ft 257 405 Ft 5 515 833 Ft 18 000 001 Ft 18 386 108 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 50 945 601 Ft 49 417 233 Ft 509 456 Ft 1 018 912 Ft 5 660 623 Ft 55 077 856 Ft 56 606 224 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 86 347 496 Ft 83 757 073 Ft 863 474 Ft 1 726 949 Ft 33 708 076 Ft 117 465 149 Ft 120 055 572 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 22 531 620 Ft 21 855 672 Ft 225 316 Ft 450 632 Ft 22 531 620 Ft 44 387 292 Ft 45 063 240 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 12 870 275 Ft 12 484 168 Ft 128 702 Ft 257 405 Ft 5 515 833 Ft 18 000 001 Ft 18 386 108 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 50 945 601 Ft 49 417 233 Ft 509 456 Ft 1 018 912 Ft 5 660 623 Ft 55 077 856 Ft 56 606 224 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 86 347 496 Ft 83 757 073 Ft 863 474 Ft 1 726 949 Ft 33 708 076 Ft 117 465 149 Ft 120 055 572 Ft

Oldalszám: 19 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom. D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

Oldalszám: 20 E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.