Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 20 998 945 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 1 338 766 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 100 037 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 121 744 000 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 64 448 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 499 004 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 23 122 944 000 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 893 856 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 893 856 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 24 016 800 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 6 068 900 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 9 394 811 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 564 134 000 23 Árubeszerzés (K313) 163 970 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 10 122 915 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 627 524 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 78 689 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 706 213 000 28 Közüzemi díjak (K331) 2 343 156 000 29 Vásárolt élelmezés (K332) 621 034 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 337 556 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 1 114 734 000 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 7 007 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 3 612 150 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 2 067 072 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 10 102 709 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 289 929 000 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 55 420 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 345 349 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 3 416 998 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 561 318 000 41 Kamatkiadások (K353) 6 973 000 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 6 539 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 458 686 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 4 450 514 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 25 727 700 000 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 2 830 700 000 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) 2 830 700 000 58 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 52 574 000 59 Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) 52 574 000 63 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 13 458 000 68 Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) 140 000-4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 69 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 36 028 000 71 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+ +70) (K5) 102 200 000 72 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 124 894 000 73 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 1 665 842 000 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 1 108 615 000 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 7 242 289 000 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 2 561 960 000 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 12 703 600 000 80 Ingatlanok felújítása (K71) 825 985 000 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 67 615 000 84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 893 600 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 72 343 500 000-5 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 32 962 000 000 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 32 962 000 000 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 12 030 000 000 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) (B2) 12 030 000 000 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 166 395 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 2 744 194 000 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 261 173 000 38 Ellátási díjak (B405) 7 499 975 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 493 559 000 42 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) 699 000 43 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) 699 000 45 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) 160 749 000 46 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409) 160 749 000 47 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 8 534 000 48 Egyéb működési bevételek (B411) 416 022 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 11 751 300 000 52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 11 300 000 55 Felhalmozási bevételek (=50+ +54) (B5) 11 300 000 60 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 1 486 800 000 61 Működési célú átvett pénzeszközök (=56+ +60) (B6) 1 486 800 000 63 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) 107 706 000 66 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) 328 794 000 67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+ +66) (B7) 436 500 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 58 677 900 000-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 13 665 600 000 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 13 665 600 000 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 13 665 600 000-7 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs Választott tisztségviselők juttatásai 30 242 228 000 0 0 0 0 3 801 000 0 3 750 000 0 310 2 097 981 000 0 9 275 000 2 200 000 0 32 470 000 0 53 015 000 0 54 168 439 000 0 864 000 9 010 000 0 491 000 0 56 294 000 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 1 002 1 504 491 000 0 257 521 000 16 007 000 0 19 701 000 0 92 105 000 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 1 114 2 351 613 000 0 153 411 000 30 502 000 0 18 950 000 0 138 090 000 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 2 995 8 791 341 000 0 749 815 000 24 500 000 0 38 010 000 0 155 673 000 0 29 kutató, felsőoktatásban oktató 1 268 5 117 023 000 0 167 880 000 10 000 000 0 48 678 000 0 77 000 0 30 gyakornok (pedagógus) 8 17 425 000 0 0 4 995 000 0 101 000 0 0 0 31 pedagógus I. 171 528 718 000 0 0 1 602 000 0 14 300 000 0 0 0 32 pedagógus II. 24 93 817 000 0 0 1 221 000 0 590 000 0 0 0 33 mesterpedagógus 3 15 369 000 0 0 0 0 0 0 0 0 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 14 70 500 000 0 0 0 0 9 100 000 0 0 0 6 993 20 998 945 000 0 1 338 766 000 100 037 000 0 186 192 000 0 499 004 000 0 6 993 20 998 945 000 0 1 338 766 000 100 037 000 0 186 192 000 0 499 004 000 0 6 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0-8 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 192 192 0 0 1 511 1 511 1 703 02 b) csoport 1 27 28 99 306 480 885 913 03 Összesen (01+02) 1 219 220 99 306 1 991 2 396 2 616 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 0 2 2 2 05 Gazdálkodási-költségvetési 1 27 28 9 37 120 166 194 06 Jogi 0 1 1 0 0 1 1 2 07 Nemzetközi 0 1 1 0 3 4 7 8 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 2 2 3 11 Kommunikációs 0 0 0 0 4 12 16 16 12 Egyéb ( ) 0 13 13 6 20 229 255 268 13 Összesen (04+ +12) 1 43 44 15 64 370 449 493 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 20 20 7 25 108 140 160 15 - I. csoport feladatait segítő 0 20 20 7 25 108 140 160 20 Szállítási 0 1 1 3 21 0 24 25 21 Jóléti 0 8 8 54 30 10 94 102 22 Üzemeltetési 0 1 1 5 15 4 24 25 23 Rendészeti 0 0 0 25 99 0 124 124 25 Egyéb ( ) 6 54 60 373 933 2 082 3 388 3 448 26 Összesen (14+18+ +25) 6 84 90 467 1 123 2 204 3 794 3 884 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 8 346 354 581 1 493 4 565 6 639 6 993 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 8 346 354 581 1 493 4 565 6 639 6 993 33 I. funkció csoport 1 219 220 99 306 1 991 2 396 2 616 34 II. funkció csoport 1 43 44 15 64 370 449 493 35 III. funkció csoport 6 84 90 467 1 123 2 204 3 794 3 884-9 -