Adatellenőrző kód: 68-36-7c-42c-2e-2f1d664110-135738b-6a16-2731-56 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 15 0700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 831938 PIR-törzsszám 1051 szektor 853200 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 3300 Eger Kertész utca 128 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 2 183 300 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 16 000 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 15 776 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 18 000 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 2 233 076 000 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 72 455 000 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 36 228 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 108 683 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 2 341 759 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 653 829 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 41 731 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 41 049 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 82 780 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 3 722 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 8 682 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 12 404 000 28 Közüzemi díjak (K331) 150 079 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 14 223 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 11 186 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 29 369 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 59 678 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 264 535 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 441 000 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 5 796 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 6 237 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 76 386 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 6 700 000 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 686 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 95 872 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 179 644 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 545 600 000 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 39 048 000 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) 39 048 000 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 3 800 000 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 1 000 000 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 4 800 000 80 Ingatlanok felújítása (K71) 800 000 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 270 000 84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 1 070 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 3 586 106 000-4 -
Értéktípus: Forint 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 8 000 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 2 000 000 48 Egyéb működési bevételek (B411) 50 000 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 60 000 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 60 000 000-5 -
Értéktípus: Forint 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 3 526 106 000 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 3 526 106 000 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 3 526 106 000-6 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) Választott tisztségviselők juttatásai 35 174 116 000 0 0 0 0 0 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 77 117 949 000 0 1 200 000 0 0 1 800 000 0 0 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 65 125 775 000 0 2 200 000 0 0 1 800 000 0 0 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 38 72 960 000 0 3 000 000 0 0 1 200 000 0 0 0 30 gyakornok (pedagógus) 6 13 608 000 0 0 0 0 0 0 0 0 31 pedagógus I. 361 1 407 932 000 0 6 500 000 9 776 000 0 10 350 000 0 0 0 32 pedagógus II. 43 202 272 000 0 3 100 000 6 000 000 0 2 400 000 0 0 0 33 mesterpedagógus 12 68 688 000 0 0 0 0 450 000 0 0 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 637 2 183 300 000 0 16 000 000 15 776 000 0 18 000 000 0 0 0 637 2 183 300 000 0 16 000 000 15 776 000 0 18 000 000 0 0 0-7 -
Értéktípus: Forint # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 35 35 0 30 422 452 487 02 b) csoport 0 0 0 0 8 7 15 15 03 Összesen (01+02) 0 35 35 0 38 429 467 502 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 8 0 8 8 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 0 0 0 19 8 27 27 10 Informatikai 0 0 0 0 2 0 2 2 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 11 0 11 11 13 Összesen (04+ +12) 0 0 0 0 40 8 48 48 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 11 5 16 16 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 6 4 10 10 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 5 0 5 5 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 1 1 1 20 Szállítási 0 0 0 0 0 1 1 1 21 Jóléti 0 0 0 0 4 0 4 4 22 Üzemeltetési 0 0 0 0 60 1 61 61 23 Rendészeti 0 0 0 0 2 0 2 2 24 Raktározási 0 0 0 0 1 0 1 1 25 Egyéb ( ) 0 0 0 0 2 0 2 2 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 0 80 7 87 87 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 0 35 35 0 158 444 602 637 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 35 35 0 158 444 602 637 33 I. funkció csoport 0 35 35 0 38 429 467 502 34 II. funkció csoport 0 0 0 0 40 8 48 48 35 III. funkció csoport 0 0 0 0 80 7 87 87-8 -