Adatellenőrző kód: -2b452-2043-1b-5d28-4916-3de-2b15-6a78-285c71-6e Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 88 ${pukorzet} 0004 00 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 676328 PIR-törzsszám 1250 szektor 852010 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 7624 Pécs Szigeti út 97 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 282 868 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 3 000 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 2 389 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 8 118 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 2 346 000 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 200 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 3 830 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 302 751 000 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 3 180 000 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 250 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 3 430 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 306 181 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 71 252 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 330 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 31 536 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 31 866 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 2 130 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 680 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 2 810 000 28 Közüzemi díjak (K331) 23 956 000 29 Vásárolt élelmezés (K332) 9 902 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 607 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 1 261 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 11 738 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 47 464 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 150 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 150 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 17 045 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 1 200 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 000 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 19 245 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 101 535 000 58 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 4 789 000 59 Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) 4 789 000 71 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+ +70) (K5) 4 789 000 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 944 000 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 3 481 000 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 1 196 000 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 5 621 000 80 Ingatlanok felújítása (K71) 1 968 000 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 532 000 84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 2 500 000-4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 491 878 000-5 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 500 000 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) (B2) 500 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 5 850 000 38 Ellátási díjak (B405) 18 887 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 5 463 000 40 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 800 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 31 000 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 31 500 000-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 460 378 000 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 460 378 000 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 460 378 000-7 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs Választott tisztségviselők juttatásai 1 3 694 800 0 0 0 96 000 140 000 0 0 0 1 2 518 400 0 0 0 96 000 130 000 0 10 000 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 13 22 910 000 0 638 000 0 1 200 000 738 000 0 70 000 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 13 27 128 900 0 188 000 0 1 333 000 295 000 0 160 000 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 2 4 523 100 0 0 0 192 000 0 0 20 000 0 30 gyakornok (pedagógus) 4 10 576 000 0 0 0 376 000 250 000 0 50 000 0 31 pedagógus I. 38 143 964 900 0 2 174 000 750 000 3 481 000 883 000 0 3 230 000 0 32 pedagógus II. 10 46 417 500 0 0 1 639 000 960 000 15 000 0 80 000 0 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 4 21 134 400 0 0 0 384 000 95 000 0 210 000 0 86 282 868 000 0 3 000 000 2 389 000 8 118 000 2 546 000 0 3 830 000 0 86 282 868 000 0 3 000 000 2 389 000 8 118 000 2 546 000 0 3 830 000 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0-8 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 4 4 0 0 51 51 55 02 b) csoport 0 0 0 0 5 1 6 6 03 Összesen (01+02) 0 4 4 0 5 52 57 61 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 1 3 4 5 13 Összesen (04+ +12) 0 1 1 0 1 3 4 5 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 1 0 1 1 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 19 Kézbesítési 0 0 0 0 1 0 1 1 22 Üzemeltetési 0 0 0 3 15 0 18 18 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 3 17 0 20 20 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 0 5 5 3 23 55 81 86 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 5 5 3 23 55 81 86 33 I. funkció csoport 0 4 4 0 5 52 57 61 34 II. funkció csoport 0 1 1 0 1 3 4 5 35 III. funkció csoport 0 0 0 3 17 0 20 20-9 -