Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 677 971 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 22 500 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 58 000 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 5 000 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 15 000 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 778 471 000 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 107 853 000 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 30 000 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 137 853 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 1 916 324 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 420 490 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 000 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 50 000 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 80 000 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 70 000 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 10 000 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 80 000 000 28 Közüzemi díjak (K331) 120 000 000 29 Vásárolt élelmezés (K332) 10 000 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 50 000 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 30 000 000 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 5 000 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 200 000 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 180 000 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 595 000 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 25 000 000 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 5 000 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 30 000 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 199 190 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 10 000 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 22 000 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 231 190 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 1 016 190 000 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 387 861 000 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) 387 861 000 72 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 2 000 000 73 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 6 837 943 000 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 12 000 000 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 13 083 000 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 1 852 370 000 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 8 717 396 000 80 Ingatlanok felújítása (K71) 23 664 000-4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 6 389 000 84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 30 053 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 12 488 314 000-5 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 282 500 000 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 282 500 000 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 2 000 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 457 300 000 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 6 000 000 38 Ellátási díjak (B405) 148 000 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 10 000 000 48 Egyéb működési bevételek (B411) 5 000 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 628 300 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 910 800 000-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 11 577 514 000 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 11 577 514 000 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 11 577 514 000-7 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs Választott tisztségviselők juttatásai 11 124 965 000 0 0 2 480 000 1 741 000 0 0 2 300 000 0 26 234 267 000 0 0 5 576 000 4 376 000 0 0 2 500 000 0 1 6 995 000 0 0 0 193 000 0 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 17 50 050 000 0 0 2 630 000 3 170 000 1 000 000 0 1 000 000 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 55 195 600 000 0 0 870 000 8 932 000 250 000 0 2 050 000 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 95 418 050 000 0 0 3 337 000 15 546 000 2 200 000 0 2 800 000 0 29 kutató, felsőoktatásban oktató 91 422 466 000 0 0 7 607 000 15 757 000 200 000 0 2 150 000 0 30 gyakornok (pedagógus) 8 28 005 000 0 0 0 1 352 000 700 000 0 200 000 0 31 pedagógus I. 32 141 950 000 0 0 0 5 366 000 650 000 0 1 500 000 0 32 pedagógus II. 5 32 660 000 0 0 0 961 000 0 0 200 000 0 33 mesterpedagógus 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 0 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 4 22 963 000 0 0 0 606 000 0 0 150 000 0 345 1 677 971 000 0 0 22 500 000 58 000 000 5 000 000 0 15 000 000 0 345 1 677 971 000 0 0 22 500 000 58 000 000 5 000 000 0 15 000 000 0 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0-8 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen Létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 a) csoport 0 21 21 0 0 125 125 146 02 b) csoport 0 1 1 0 0 13 13 14 03 Összesen (01+02) 0 22 22 0 0 138 138 160 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 0 2 2 3 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 6 9 15 17 06 Jogi 0 1 1 0 0 3 3 4 07 Nemzetközi 0 1 1 0 1 6 7 8 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 0 0 1 10 Informatikai 1 0 1 0 0 6 6 7 11 Kommunikációs 0 2 2 0 2 3 5 7 12 Egyéb ( ) 0 6 6 0 16 34 50 56 13 Összesen (04+ +12) 1 14 15 0 25 63 88 103 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 4 4 1 20 29 50 54 15 - I. csoport feladatait segítő 0 2 2 1 18 25 44 46 17 - III. csoport feladatait segítő 0 2 2 0 2 4 6 8 22 Üzemeltetési 0 0 0 9 15 0 24 24 23 Rendészeti 0 0 0 0 0 1 1 1 24 Raktározási 0 0 0 0 1 0 1 1 25 Egyéb ( ) 0 0 0 0 0 2 2 2 26 Összesen (14+18+ +25) 0 4 4 10 36 32 78 82 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 1 40 41 10 61 233 304 345 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 1 40 41 10 61 233 304 345 33 I. funkció csoport 0 22 22 0 0 138 138 160 34 II. funkció csoport 1 14 15 0 25 63 88 103 35 III. funkció csoport 0 4 4 10 36 32 78 82-9 -