1. számú melléklet A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága 216. évi beruházási és felújítási előirányzatainak módosításához Intézményi beruházások Vámház krt. Vásárcsarnok Ablakmozgató motorok beépítése lndikatív árajánlat alapján módosul a beruházási érték, amely az eredeti keret összegű növelését teszi szükségessé. bruttó 5. ezer Ft UPS-ek cseréje (új) bruttó 2.54 ezer Ft Felügyelőségi klíma Az eredeti becsült értéknél magasabb beszerzési ár a tényleges ajánlat alapján. bruttó 55 ezer Ft Rákóczi téri Vásárcsarnok Szélfogó függönyök cseréje A szélfogó függönyök kisjavításával a beruházás halasztható, illetve nem szükséges. bruttó -1.27 ezer Ft Használtcikk Piac Hátsó bejárat cégfelirat csere Az eredeti becsült értéknél magasabb beszerzési ár a tényleges ajánlat alapján bruttó 248 ezer Ft Flórián téri Üzletközpont Világításkorszerűsítés II. ütem A tervezéskor számításba vett műszaki megoldásnál kedvezőbb árazású ajánlat szerinti kivitelezési összeg. bruttó - 5. 16 ezer Ft Vi/ágításkorszerűsítés befejező ütem ( új) Technológiailag és költségmegtakarítás miatt indokolt a létesítmény világításkorszerűsítésének 216. évi befejezése. bruttó 13.32 ezer Ft Gilda Max klímabővítés ( új) Funkcióbővítés miatt a megnövekedett hűtési igény csak a hűtőkapacitás bővítésével teljesíthető. bruttó 4.858 ezer Ft Bejárati cégfeliratok cseréje A tényleges árajánlat magasabb összege a tervezett költségnél. bruttó 58 ezer Ft Folyadékhűtő modul ( új) A légkezelő berendezés folyadékhűtő modulja tönkrement, az épület hűtési és szellőztetési igényének biztosításához szükséges 2 DB folyadékhűtő modul beszerzése. bruttó 3.81 ezer Ft 1
Bosnyák téri Vásárcsarnok Új elektromos gerincvezetéken 8 db leágazás Tényleges árajánlat szerint kis mértékben magasabb kivitelezési költség. bruttó 8 ezer Ft Világításkorszerűsítés (új) A Vásárcsarnok közös területeinek energiapazarló, csekély megvilágítást biztosító fénycsöves fogyasztóinak korszerűsítése LED-es ipari fogyasztókra. bruttó 5.317 ezer Ft Hűtőpult beszerzés ( új) A CSAPI bevételi forrása a Vásárcsarnok területén a saját tulajdonú hűtőpultok bérbeadás. A beruházás megtérülési ideje a jelenlegi árazás szerint 1,5 év. bruttó 1.95 ezer Ft Kórház utcai Vásárcsarnok Szélfogó függönyök cseréje A szélfogó függönyök kisjavításával a beruházás halasztható, illetve nem szükséges. bruttó -1.27 ezer Ft Több telephely Elektromos hálózatok felmérési tervei A hálózatok felmérését elhalasztjuk. bruttó - 24.29 ezer Ft Központ Épületgépészeti vezetékhálózatok felmérési tervei A hálózatok felmérését elhalasztjuk. bruttó - 25.4 ezer Ft A felmérésekre a jövőben szükség lesz, de ütemekre bontva szeretnénk megvalósítani és az ütemek terveit a bekérésre kerülő indikatív ajánlatok alapján árazzuk. Műszaki irányítási rendszer ( új) A CSAPI saját rezsiben elkezdett egy műszaki, munkairányítási, adatfeldolgozó és monitoring rendszert fejleszteni, amely éles üzemi indulására 216 októberében kerül sor. A szoftver a létesítménygazdálkodás üzemeltetési, műszaki feladatainak adminisztrációját támogatja. bruttó 2.985 ezer Ft Szünetmentes energiaellátás A berendezés felülvizsgálata és kisebb javítása biztosítja a további működést, ezért a beruházás halasztható bruttó - 2.54 ezer Ft Gépjármű beszerzés A CSAPI gépjárműveinek soron következő amortizációs cseréje a tervezetthez képest kibővül az anyagszerzési feladatokra használt gépjármű beszerzésével. bruttó 4. ezer Ft 2
PSION szoftverfejlesztés ( új) A CSAPI telephelyein a napidíjas területek díjait a PSION típusú ipari PDA eszközökkel szedjük be. Az eszköz által kezelt számlázási adatok tárolási mechanizmusának fejlesztése vált szükségessé a Microsoft eszköztámogatás megszűnése miatt. A változásokat át kell vezetni a CSAPI sajátfejlesztésű KOFA" elnevezésű szoftverén, amely a PSION gépek alapszoftvere. bruttó 1. 19 ezer Ft Fehérvári úti Vásárcsarnok Légtechnikai elektromos betáp. kiépítés ( új) Korábban kiépített BÜFÉ- sori szellőztető és elszívó rendszer elektromos táplálását ki kellett építeni a beépített berendezések kapacitásigényéhez igazítva. bruttó 1. 258 ezer Ft Tétényi úti Üzletközpont Orwak 3115 bálázó gép A telephelyen megnövekedett bérlőszám, nagyobb menny1segu hulladékot eredményez, ezért a gazdaságosabb és hatékonyabb hulladékkezelés érdekében szükséges a berendezés beszerzése. bruttó 2.273 ezer Ft Intézményi felújítások Tétényi úti Üzletközpont Fűtési alapvezetékek kiváltása A" épület pince bruttó - 1. 629 ezer Ft Használati meleg víz alapvezetékek kiváltása B épület pince bruttó - 745 ezer Ft Szennyvíz alapvezetékek kiváltása A" épület pince bruttó - 868 ezer Ft A" épület lapos tető felújítás befejezése A közbeszerzési eljárás eredménye kedvezőbb árazást biztosított a tervezettnél. bruttó - 7. 35 ezer Ft Azbesztmentesítés A bérlemények hasznosítása miatt a bérbeadásra kerülő területek azbesztmentesítését el kell végeznünk egészségügyi és környezetvédelmi előírások miatt. A mentesítést jogszabály írja elő. bruttó 31. 189 ezer Ft Bosnyák téri Vásárcsarnok Pavilonok felújítása ( új) Elavult, korrodált árusító pavilonok felújítása vált szükségessé a hasznosítás érdekében, illetve kárveszély elhárítása miatt. bruttó 19.5 ezer Ft 3
Vámház körúti Vásárcsarnok Teljesítménykapcsoló csere (A,B oldal) A közel 2 éves berendezések, amelyek a Csarnok áramellátásának fő cserére szorulnak a működési biztonság érdekében. bruttó 4.572 ezer Ft eszközei Használtcikk Piac Lepke épület tetőhéjazat javítása bruttó - 11 ezer Ft Flórián téri Üzletközpont Azbesztmentesítés Az Üzletközpontban 216. évben nem lehetséges a mentesítés, mert az érintett üzletek bérlők által foglaltak. A mentesítést csak üres állapotban lehet végezni. A keret a Tétényi úti Üzletközpontban kerül felhasználásra. bruttó -15.875 ezer Ft (Az azbesztmentesítés minden évben tervezésre kerül, mindaddig, amíg van mentesítésre váró épületszerkezet (a bérbeadás feltétele a mentesítés). A tervezés időszakában úgy láttuk, hogy szükség lesz a telephelyen a feladata elvégzése, azonban a tervtől eltérően az érintett terület (üzlethelyiség) bérbeadására, így a mentesítésre sem került sor. A Tétényi úti Üzletközpontban ugyanakkor többletigény merült fel, amelyhez e feladat keretéből javaslunk előirányzat-fedezetet biztosítani) Hidegvíz gerincvezeték felújítása II. ütem bruttó - 34 ezer Ft Homlokzati rekonstrukció - tervezés A tervezett feladat halasztható. bruttó - 3.81 ezer Ft A Flórián téri Üzletközpont homlokzati rekonstrukciója feladat egyelőre - a becsült bekerülési értékére tekintettel - halasztásra kerül, így a tervezési feladat sem valósul meg. A tervezési feladat jelentkezhet a következő költségvetési évben. 4
FőYárosi Önkom1ányzat CSAPI 216. é"i beruházási, felújítási keretek módosítása adatqk ezer forintba'1 Ebből Módosítás Nettó összegi Egyenes áfa Fordított áfa 8. 9. IO. 11. a) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (mííködtctéshcz) szükséges Egyéb bemházások, feladatonként Vtímluíz krt. Vcsk. Ablakmozgató motorok beépítése 1. ütem 144 db Trafók közötti átterhelés kiépítése Kamerarendszer fejlesztése Zsírfogó tartályok cseréje Felügyelőségi klíma UPS-ek cseréje 273 25 12 62 8948 26 67 19 5 17 78 25 4 58 214 98 9 938 74 21 OOO 15 OOO 14 OOO 2 OOO 4 58 45 2 683 19 8 5 67 4 5 3 78 5 4!8-1 61-8 348 5 98 3 937 43 2-2 253 l 615 1 63 12 54 14 592 7638 24 937 15 OOO 14 OOO 2 OOO 443 2 OOO 262 424 26 633 55 792 12 62 9 938 2 683 97 3 76 38 2 623 31 67 24 937 6 733 19 5 15 OOO 4 5 17 78 14 OOO 3 78 25 4 2 OOO 5 4 563 443 12 2 54 2 OOO 54 Rtíkcíczi tél'i Vtí.wín.wmwk Világítás feljesztés Ablakmozgató motorok beépítése II. ütem 48 db Szélfogó függönyök cseréje 15 16 5 OOO 8 89 1 27 11937 3 937 7 OOO l OOO 3 223 l 63 l 89 27-1 27-127 -1 OOO -1 OOO -27-27 1 937 3 937 7 OOO 13 89 1 937 5 3937 8 89 7 OOO 2 953 1 63 l 89 H11sz11tíltcikk pille Fclügyclöségi épület.4 kv elosztó és gcrinc\'czcték csere Elámsító helyek elektromos gerincvezeték cseréje Hátsó bejárat cégfelirat csere 18 161 5 8 12 7 381 14 3 4 OOO 1 OOO 3 3 861 1 8 2 7 81 248 195 195 53 53 14 495 4 OOO 1 OOO 495 18 49 14 495 5 8 4 OOO 12 7 1 OOO 629 495 3 914 1 8 2 7 134 Flórilí11 téri Ük. Világítás korszerüsítés II. ütem Világítás korszerűsítés befejező ütem Gilda Max klimabővítés UPS helyiség klíma Bejárati cégfeliratok cseréje Folyadéjhütö modul 2 db 13 818 1 16 381 3 277 188 8 OOO 3 2 58 2 938 2 16 81 697 17 318-5 16 13 636-4 63 IO 414 3 825 4 3 3 682-1 97 2 828 1 33 18 81 31 136 24 516 5 OOO 3 937 13 32 IO 474 4 858 3 825 381 3 3 785 2 98 3 81 3 OOO 6 62 1 63 2 828 1 33 81 85 81 Bosnyák téri Vcsk. Új elektromos gerencvezetéken 8 db leágazás kötödobozzal Világítás korszerűsítés Híítőpult beszerzés 8128 8 128 64 6 4 1 728 l 728 7 32 5 75 63 4 187 15 1 552 17 l 13 45 15 43 12 15 8 28 6 463 5317 4187 l 95 1 5 328 l 745 1 13 45 KtÍrluíz11tc11 Világítás korszcríísítés Szélfogó függönyök cseréje 116 8 89 l 27 8 7 OOO l OOO 2 16 l 89 27-1 27-1 27-1 OOO -1 OOO -27-27 8 89 7 OOO 8 89 7 OOO 1 89 l 89 Tö/Jb teleplte/y Elektromos hálózatok felmérési tervei Épületgépészeti vezeték11álózatok felmérési tervei Villany- és vízórák cseréje, elektronikus bekötésekkel 92 87 24 29 25 4 43 18 73125 19 125 2 OOO 34 OOO 19 744 5 164 5 4 9 18-49 69-24 29-25 4-39126 -19 126-2 OOO -1 564-5 164-5 4 43 18 34 OOO 4318 34 9 18 9 18 Kiizpo11t Szünetmentes energiaellátás Szerver fejlesztés II. ütem Gépjármű beszerzés PSION szoftver fejlesztés Miíszaki irán~tási rendszer 12 7 2 54 2 54 7 62 1 OOO 2 OOO 2 OOO 6 OOO 2 7 54 54 1 62 5 635-2 54 4 437-2 OOO 3 15 937 2 35 1198-54 85 253 635 18335 14 437 2 54 2 OOO l l 62 9 15 l 19 937 2 985 2 35 3 898 54 2 47 253 635 Feltérv<Íri Légtechnika elektromos betáp. kiépítés 99 99 268 268 99 99 1 258 1 258 99 99 268 268 Tété11yi Orwak 3115 bálázógép 1 79 119 483 483 1 79 1 79 2 273 2 273 1 79 l 79 483 483 b) növekedés csökkenés 49329-59 93 új feladat többleigény 216.l l.17 1. oldal
Fővárosi Önkonnányzat CSAPI 216. évi beruházási, felújítási keretek módosítása adatok i;;zer forintba<1 Ebből Módosítás Nettó összeg Egyenes áfa Fordított áfa 1 Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) 8. 9. 1. 11. b) Intézményi felújítás 31879 237 7 64 179 24 84 19 53 5 274 257 229 326 683 257 229 69 454 Tétényi úti iizletközpo11t 13 55 81 5 22 5 16 466 4 446 97 965 124 417 97 965 26 452 Fíítési alapvezetékek kiváltása A épület pince 18 415 14 5 3 915-1 283 ~346 13 217 16 786 13 217 3 569 Használati melegvíz alapvezetékek kiváltása B épület pince 6 96 4 8 1 296-587 -158 4 213 5 351 4 213 1 138 Szennyvíz alapvezetékek kiváltása A épület pince 6 64 5 2 1 44-683 -185 4 516 5 736 4 516 1 22 A épület lapostető felújítás befejezése 464 32 OOO 8 64-5 539-1496 26 461 33 65 26 461 7 144 Azbesztmentesítés 31 75 25 OOO 6 75 24 558 6 631 49 558 62 939 49 558 13 381 Bosnyák téri Vásárcsarnok 19 5 15 OOO 4 5 15 OOO 195 15 OOO 4 5 Pavilonok felújítása o i!ju!iif ilft~jl'i51jj 15 OOO 4 5 15 OOO 19 5 15 OOO 4 5 Vámház krt.-i Vásárcsamok 142 875 112 5 3 375 4 572 3 6 972 116 1 147 447 116 1 31 347 Palafedés cseréje hajónként, 4 db hajó 11 6 8 OOO 21 6 8 OOO 11 6 8 OOO 21 6 Függőleges öntöttvas lefolyóvezetékek cseréje 22 225 17 5 4 725 17 5 22 225 17 5 4 725 Tűzjelző hálózat rekonstrukció 19 5 15 OOO 45 15 OOO 19 5 15 OOO 4 5 Teljesítménykapcsol csere (A, B oldal) 3 6 972 3 6 4 572 3 6 972 Hasz11áltcikk piac 5 8 4 OOO 18-11 -9-2 3 991 5 69 3 991 1 78 Lepke épület tetőhéjazat javítása 5 8 4 OOO 1 8 ~11-9 -2 3 991 5 69 3 991 1 78 Flórián Üzletközpo11t 5419 39 7 1 719-19 719-15 527-4 192 24 173 3 7 24 173 6 527 Azbesztmentesítés 15 875 12 5 3 375 ~15 875-12 5-3375 Hidegvíz gerincvezeték felújítása II. ütem 5 334 4 2 l 134-34 -27-7 4 173 5 3 4 173 1 127 Csapadékvíz lefolyó rendszer cseréje 25 4 2 OOO 5 4 2 OOO 25 4 2 OOO 5 4 Homlokzai rekonstrukció - tervezés 3 81 3 OOO 81-3 81-3 OOO -81 növekedés 54 811 új feladat csökkenés -3 7 többleigény 216.11.17 2. oldal