Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 19 3400 76...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye: számjel PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Szerv számjele Önkormányzat/ költségvetési 665692 szerv megnevezése, székhelye: 1251 910100... PIR-törzsszám szektor szakágazat...... A szerv megnevezése, székhelye: 8300 Tapolca Batsányi J. út 1 Irányító szerv: 20... évi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...( név)...(név)...(telefon)...(telefon)
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 27 702 06 Jubileumi jutalom (K1106) 319 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 900 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 220 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 29 141 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 600 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 600 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 29 741 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 7 087 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 2 250 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 1 500 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 3 750 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 833 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 576 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 1 409 28 Közüzemi díjak (K331) 4 070 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 323 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 1 396 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 5 789 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 202 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 202 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 2 038 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 376 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 2 414 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 13 564 90 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) 50 392-4 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 1 400 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 30 44 Működési bevételek (=34+ +43) (B4) 1 430 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) 1 430-5 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 48 962 18 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17) (B81) 48 962 25 Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8) 48 962-6 -
# Megnevezés Létszám* fő (Engedélyezett létszám) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 1 3 757 0 0 0 60 50 0 0 0 1 2 850 0 0 319 60 50 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 2 1 296 0 0 0 120 0 0 0 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 2 2 932 0 0 0 120 20 0 0 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 9 16 867 0 0 0 540 100 0 0 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő) 80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 15 27 702 0 0 319 900 220 0 0 0 15 27 702 0 0 319 900 220 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú 09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám: felsőfokú Vezetői létszám - ÖSSZESEN Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LÉTSZÁM ÖSSZESEN 01 a) csoport 0 2 2 0 3 7 10 12 03 Összesen (01+02) 0 2 2 0 3 7 10 12 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 0 0 0 1 0 1 1 13 Összesen (04+ +12) 0 0 0 0 1 0 1 1 22 Üzemeltetési 0 0 0 2 0 0 2 2 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 2 0 0 2 2 27 Összesen (03+13+26) 0 2 2 2 4 7 13 15 28 Köztisztviselők (29+30+31) 0 2 2 2 4 7 13 15 29 I. funkció csoport 0 2 2 0 3 7 10 12 30 II. funkció csoport 0 0 0 0 1 0 1 1 31 III. funkció csoport 0 0 0 2 0 0 2 2-8 -