Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 06 0100...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye: számjel PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Szerv számjele Önkormányzat/ költségvetési 311487 szerv megnevezése, székhelye: 1051 842320... PIR-törzsszám szektor szakágazat...... A szerv megnevezése, székhelye: 6000 Kecskemét Rákóczi út 7 Irányító szerv: 20... évi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...( név)...(név)...(telefon)...(telefon)
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 809 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 4 400 06 Jubileumi jutalom (K1106) 61 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 104 400 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 4 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 2 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 984 800 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 38 500 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 38 500 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 2 023 300 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 515 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 10 100 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 21 300 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 31 400 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 12 500 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 6 300 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 18 800 28 Közüzemi díjak (K331) 60 350 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 20 800 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 12 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 133 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 92 250 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 318 400 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 2 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 2 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 58 400 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 1 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 12 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 71 400 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 442 000 70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 1 000 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 1 362 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 638 75 Beruházások (=68+ +74) (K6) 3 000 90 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) 2 983 300-4 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 32 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 75 000 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) 75 000 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 200 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 300 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 11 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 5 000 43 Egyéb működési bevételek (B410) 3 500 44 Működési bevételek (=34+ +43) (B4) 20 000 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) 95 000-5 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 888 300 18 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17) (B81) 2 888 300 25 Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8) 2 888 300-6 -
# Megnevezés Létszám* fő (Engedélyezett létszám) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 39 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 40 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze Választott tisztségviselők juttatásai 40 283 054 0 338 14 397 8 000 306 0 153 0 83 572 738 0 700 13 158 16 600 636 0 318 0 41 bírósági titkár, alügyész 30 134 397 0 253 0 6 005 230 0 115 0 42 bírósági fogalmazó, fogalmazó 22 21 293 0 185 0 4 395 168 0 84 0 43 tisztviselő felsőfokú 39 137 426 0 328 3 427 7 800 299 0 150 0 44 tisztviselő és írnok középfokú 237 567 382 0 1 998 25 808 47 400 1 817 0 908 0 45 fizikai alkalmazott 71 92 710 0 598 4 210 14 200 544 0 272 0 46 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő) 80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 82 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 83 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 522 1 809 000 0 4 400 61 000 104 400 4 000 0 2 000 0 522 1 809 000 0 4 400 61 000 104 400 4 000 0 2 000 0 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú 09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám: felsőfokú Vezetői létszám - ÖSSZESEN Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LÉTSZÁM ÖSSZESEN 01 a) csoport 0 29 29 0 0 116 116 145 02 b) csoport 18 2 20 0 132 30 162 182 03 Összesen (01+02) 18 31 49 0 132 146 278 327 06 Jogi 0 0 0 0 0 35 35 35 12 Egyéb ( ) 0 0 0 30 61 0 91 91 13 Összesen (04+ +12) 0 0 0 30 61 35 126 126 19 Kézbesítési 0 0 0 4 0 0 4 4 20 Szállítási 0 0 0 4 0 0 4 4 22 Üzemeltetési 0 0 0 43 2 0 45 45 23 Rendészeti 0 0 0 10 5 1 16 16 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 61 7 1 69 69 27 Összesen (03+13+26) 18 31 49 91 200 182 473 522 48 Bírák, ügyészek (49+50+51) 0 29 29 0 0 116 116 145 49 I. funkció csoport 0 29 29 0 0 116 116 145 52 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (53+54+55) 18 2 20 91 200 66 357 377 53 I. funkció csoport 18 2 20 0 132 30 162 182 54 II. funkció csoport 0 0 0 30 61 35 126 126 55 III. funkció csoport 0 0 0 61 7 1 69 69-8 -