Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 20 1002...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye: számjel PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Szerv számjele Önkormányzat/ költségvetési 415190 szerv megnevezése, székhelye: 1051 861000... PIR-törzsszám szektor szakágazat...... A szerv megnevezése, székhelye: 7150 Bonyhád Bajcsy-Zsilinszky utca 25 Irányító szerv: 20... évi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...( név)...(név)...(telefon)...(telefon)
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 316 780 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 19 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 5 220 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 3 800 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 344 800 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 20 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 20 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 364 800 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 97 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 50 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 108 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 158 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 12 500 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 500 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 14 000 28 Közüzemi díjak (K331) 35 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 1 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 10 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 65 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 19 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 130 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 1 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 19 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 6 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 900 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 25 900 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 328 900 90 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) 790 700-4 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 710 900 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 710 900 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 30 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 41 650 38 Ellátási díjak (B405) 33 120 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 5 000 44 Működési bevételek (=34+ +43) (B4) 79 800 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) 790 700-5 -
# Megnevezés Létszám* fő (Engedélyezett létszám) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 6 22 760 0 1 000 0 0 0 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 49 59 320 0 0 0 0 800 0 0 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 41 69 824 0 8 000 2 000 0 1 000 0 0 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 92 147 596 0 10 000 3 220 0 2 000 0 0 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő) 80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 188 299 500 0 19 000 5 220 0 3 800 0 0 0 2 17 280 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 280 0 0 0 0 0 0 0 0 190 316 780 0 19 000 5 220 0 3 800 0 0 0-6 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú 09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám: felsőfokú Vezetői létszám - ÖSSZESEN Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LÉTSZÁM ÖSSZESEN 01 a) csoport 1 2 3 0 0 21 21 24 02 b) csoport 1 0 1 0 106 10 116 117 03 Összesen (01+02) 2 2 4 0 106 31 137 141 05 Gazdálkodási-költségvetési 1 2 3 0 5 0 5 8 13 Összesen (04+ +12) 1 2 3 0 5 0 5 8 20 Szállítási 0 0 0 0 1 0 1 1 22 Üzemeltetési 0 1 1 34 4 1 39 40 26 Összesen (14+18+ +25) 0 1 1 34 5 1 40 41 27 Összesen (03+13+26) 3 5 8 34 116 32 182 190 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 2 4 6 34 116 32 182 188 37 I. funkció csoport 1 1 2 0 106 31 137 139 38 II. funkció csoport 1 2 3 0 5 0 5 8 39 III. funkció csoport 0 1 1 34 5 1 40 41 56 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) 1 1 2 0 0 0 0 2 57 I. funkció csoport 1 1 2 0 0 0 0 2-7 -