Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 20 0400...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye: számjel PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Szerv számjele Önkormányzat/ költségvetési 360353 szerv megnevezése, székhelye: 1051 932900... PIR-törzsszám szektor szakágazat...... A szerv megnevezése, székhelye: 8000 Székesfehérvár III. Béla király tér 1 Irányító szerv: 20... évi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...( név)...(név)...(telefon)...(telefon)
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 25 521 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 240 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 1 769 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 147 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 27 677 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 1 823 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 1 823 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 29 500 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 8 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 5 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 1 595 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 1 600 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 789 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 820 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 1 609 28 Közüzemi díjak (K331) 5 500 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 77 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 1 043 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 2 208 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 6 370 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 1 225 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 16 423 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 120 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 236 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 356 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 3 500 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 1 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 12 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 4 512 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 24 500 90 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) 62 000-4 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 30 792 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 2 208 44 Működési bevételek (=34+ +43) (B4) 33 000 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) 33 000-5 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 29 000 18 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17) (B81) 29 000 25 Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8) 29 000-6 -
# Megnevezés Létszám* fő (Engedélyezett létszám) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) Választott tisztségviselők juttatásai 1 4 621 0 300 0 0 0 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 2 2 627 120 400 0 0 0 0 0 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 5 6 964 120 400 0 0 147 0 0 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 5 11 309 0 669 0 0 0 0 0 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő) 80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 13 25 521 240 1 769 0 0 147 0 0 0 13 25 521 240 1 769 0 0 147 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú 09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám: felsőfokú Vezetői létszám - ÖSSZESEN Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LÉTSZÁM ÖSSZESEN 01 a) csoport 0 1 1 0 0 0 0 1 02 b) csoport 0 0 0 0 1 4 5 5 03 Összesen (01+02) 0 1 1 0 1 4 5 6 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 2 0 2 2 13 Összesen (04+ +12) 0 0 0 0 2 0 2 2 22 Üzemeltetési 0 0 0 1 4 0 5 5 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 1 4 0 5 5 27 Összesen (03+13+26) 0 1 1 1 7 4 12 13 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 0 1 1 1 7 4 12 13 37 I. funkció csoport 0 1 1 0 1 4 5 6 38 II. funkció csoport 0 0 0 0 2 0 2 2 39 III. funkció csoport 0 0 0 1 4 0 5 5-8 -