Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában Kérelem száma: KE02870/2014/MJSZ Érkezett:

Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Tisza Volán Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Tisza Volán SC Gazdálkodási formakód: 331 Adószám: 19983233-2-06 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: 1989.09.11. Tevékenység megkezdésének időpontja: 1989.09.11. Kapcsolat Székhely: 6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48. Levelezési cím: 6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48. Telefon: 06-62-560-111/4321 E-mail: finister1@t-online.hu Fax: 06-62-421-900 Hivatalos honlap: Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Kővári Árpád Kapcsolattartó neve: Mracskó Anna Mária E-mail: koves001@t-online.hu E-mail: finister1@t-online.hu Telefon: 36305259920 Telefon: 30-91-544-63 A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Szegedi Műjégpálya Önkormányzat Pesterzsébeti Műjégpálya Önkormányzat Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Pesterzsébeti Önkormányzat Gazdasági társaság Szegedi Sport és Fürdők Kft. Átlagos heti használat Változó Használat célja felkészülés és versenyeztetés Gazdasági társaság Erzsébet Aréna Bt. Változó felkészülés Jégpalota Budapest Egyéb Budapesti Jégpalota Gazdasági társaság Sportfan Kft. Változó felkészülés Dunaújvárosi Műjégpálya Szeged Kenyérgyári úti sportpálya Önkormányzat Gazdasági társaság Dunaújbvárosi Önkormányzat Szegedi Squash Club Kft. Gazdasági társaság Dunaújvárosi Jégkorong Kft. Gazdasági társaság Szegedi Squash Club Kft. Változó Változó felkészülés felkészülés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 27 299 000 Ft 19 550 000 Ft 21 550 000 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 5 765 000 Ft 6 131 000 Ft 6 000 000 Ft 0 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 16 604 000 Ft 13 433 000 Ft 12 000 000 Ft 0 Ft 12 667 000 Ft 66 278 000 Ft 72 278 000 Ft 0 Ft 15 880 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 264 000 Ft 141 000 Ft 200 000 Ft 0 Ft

Oldalszám: 3 7-Európai Uniós támogatás 15 880 000 Ft 10 372 000 Ft 4 500 000 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 16 239 000 Ft 7 140 000 Ft 9 000 000 Ft 0 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás 16 600 000 Ft 7 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 127 198 000 Ft 130 545 000 Ft 125 528 000 Ft 0 Ft Kiadások Kiadás Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 39 124 000 Ft 22 087 000 Ft 28 000 000 Ft 0 Ft 35 780 000 Ft 52 981 000 Ft 62 000 000 Ft 0 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 7 827 000 Ft 7 743 000 Ft 21 000 000 Ft 0 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 16 527 000 Ft 1 109 000 Ft 2 500 000 Ft 0 Ft 4-Anyagköltség 8 102 000 Ft 16 571 000 Ft 14 000 000 Ft 0 Ft Összesen 107 360 000 Ft 100 491 000 Ft 127 500 000 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz állomány Időszak Megnevezés Érték 2010. évi tényadatok (Ft) 86 000 Ft 2011. évi tényadatok (Ft) 31 000 Ft 2012. évi tényadatok (Ft) 9 805 000 Ft 2013. évi tényadatok (Ft) 9 321 000 Ft 2014. évi tervadatok (FT) 8 700 000 Ft Összesen 27 943 000 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám U8 Férfi Amatőr 9 Fő U10 Férfi Amatőr 15 Fő U12 Férfi Amatőr 17 Fő U12 Nő Amatőr 2 Fő U14 Férfi Amatőr 17 Fő U16 Férfi Amatőr 14 Fő U18 Férfi Amatőr 8 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE02870/2014/MJSZ Sportág: Jégkorong Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások

Oldalszám: 4 - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A Tisza Volán SC 2011. szeptember 12. kelettel részletes sportfejlesztési programot terjesztett elő jégkorong sportágban 2011-2015. évekre vonatkozóan, amely tartalmazta a program célját, megnevezését, a lebonyolítás helyét és a tervezett költségvetést idényenkénti lebontásban. A Magyar Jégkorong Szövetség T-2011/30. számú határozatával a 4 éves sportfejlesztési programot jóváhagyta, és 4/2011. sz. a. nyilvántartásba vette. Ezt követően évente a sportfejlesztési programnak megfelelően jártunk el, és végeztük tevékenységünket. Ennek során negyedévente előrehaladási jelentéseket terjesztettünk elő, melyben tájékoztatást adtunk a sportfejlesztési terv végrehajtásáról és beszámoltunk a költségvetés alakulásáról. Amikor szükséges volt külön kérelemmel kértük a hosszabbítást, melyet a Szövetség részünkre engedélyezett. Az egyes idények végén összefoglaló jelentést terjesztettünk elő az ellenőrző szervezethez az éves tevékenységről, és ugyanígy jártunk el a hosszabbításban engedélyezett határidő letelte esetén. A. támogatási időszakra fenntartjuk a már jóváhagyott sportfejlesztési programban foglaltakat az alábbi kiegészítéssel: Az utánpótlás korcsoportokban mind a játékos állomány növelésére, mind a szakmai munka fejlesztésére fenntartjuk eredeti célkitűzéseinket. A felnőtt korcsoportban azonban a sportfejlesztési terv elkészítése és jóváhagyása óta alapvető változások történtek, melyek az alábbiak: A 2012/13. idénnyel bezárólag a terv szerint alakult a felnőtt korosztály fejlesztése. 2013/14. idényben azonban a Szövetség kellő számú jelentkező hiányában nem indított OB II. bajnokságot, és ezért kénytelenek voltunk Szerbia felnőtt bajnokságában játszani. Az ezzel kapcsolatos utazások és egyéb költségekre Tao támogatás nem volt igényelhető, ezért a szakosztály teljes tartaléka ebben az idényben kimerült. Ezen kívül 2014. január 1. napjától kezdődően a Tisza Volán Zrt vezetése bejelentette, hogy nem kívánja támogatni a Tisza Volán SC-t, és így fenntartó hiányában alapvető működési problémák jelentkezhetnek, ha az idény kezdetéig nem tudunk újabb támogatóra szert tenni. További probléma, hogy a jégpálya elavult hűtési rendszerének felújítására anyagiak hiányában nem került sor, így csak október-március hónapokban lehet jégre számítani, ami az előzőekkel együtt már most láthatóan meg fogja akadályozni a 4 éves sportfejlesztési programban célként kitűzött MOL Ligába való feljutást, majd az ottani szereplést. Humán és létesítmény erőforrásaink az előző idényekhez hasonlóan rendelkezésre állnak, a vállalt létszámnövekedést várhatóan teljesíteni tudjuk, a gazdasági erőforrások fent részletezett megcsappanása azonban komoly problémát okoz. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Az előző pontban részletezett gazdasági problémákon túl a sportszervezet utánpótlás korosztályban példamutató munkát végez. A korosztályokkal 4 B. oszt. licenccel rendelkező edző foglalkozik, ezen belül Szabó Krisztián testnevelő tanár a szuper mini és mini korosztállyal, egyidejűleg ellátja valamennyi korosztály erőnléti edzését, Balázs Csongor az előkészítő korosztállyal, és ellátja a többi korosztály kapus edzőinek tevékenységét, Csiki Csaba a kölyök és serdülő korosztállyal, Kalocsa László pedig az ifjúsági és felnőtt korosztállyal foglalkozik, valamint vezető edzői tevékenységet lát el. Az idényben 4-4 szuper mini és mini tornán vettünk részt, valamint 2-2 tornát rendeztünk. Az előkészítő csapat a bajnokság A. osztályában szerepelt, míg a kölyök és serdülő a korosztály B. csoportjában. Önálló ifjúsági és junior csapatot nem tudtunk indítani, az ő edzéseik a felnőttekkel együtt történnek és kellő létszám elérése esetén fogunk önállóan szerepelni, vagy más egyesülettel közös csapatot indítani. A felnőtt csapat a szerb bajnokságban szerepelt. A. idényben mindenképpen hazai bajnokságban kívánjuk indítani, kizárólag hazai játékosokkal. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): Az anyagi lehetőségünk nem biztosítja az egyébként a jégpályán szükséges hűtőrendszer és légtechnika felújítását, szorgalmazzuk, hogy a helyi önkormányzat pályázat segítségével találjon módot ennek elvégzésére. 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A fentiekben rámutattunk, hogy 4 éves sportfejlesztési programot valósítunk meg abban a reményben, hogy ennek folytatására is sor kerülhet. Jelenleg a 2014-2015. támogatási időszak projekt rész megvalósítása folyik, melynek során szuper mini és mini csapatainkat a következő idényben legalább 3-3 hazai tornán kívánjuk szerepeltetni, és 2-2 tornát szervezünk részükre Szegeden. A többi korosztályú utánpótlás csapat a hazai bajnokságban szerepel, részükre kitűzött cél az eredetivel egyezően, hogy a korosztály legmagasabb osztályába jussanak fel az idény végére. A felnőtt csapat esetén a célok kitűzése azt követően lehetséges, hogy kiderül, sor kerül-e ismét OB II. bajnokság lebonyolítására, melyben indulni kívánunk.

Oldalszám: 6 A projekt során a létszám bővítése érdekében támogatjuk az óvodások és általános iskola alsó tagozatosok korcsolya oktatását, az új játékosok részére teljes egészben biztosítunk felszerelést, a már igazolt és korábban is szereplő játékosok részére pedig az elhasználódott felszerelés cseréjét biztosítjuk. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Úgy a 4 éves sportfejlesztési programunk, mint annak éves lebontása teljes egészében illeszkedik a Magyar Jégkorong Szövetség sportstratégiájához. Az év során valamennyi központi előírást és adatszolgáltatást teljesítettük, vendégül láttuk a fejlesztéssel foglalkozó központi szakembereket. Biztosítjuk a válogatott keretben szereplő játékosaink részvételét a válogatott keretek edzésén, és szükség esetén a mérkőzéseken. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Sportfejlesztési programunkban részletesen elemeztük Szeged és környéke, Dél-Magyarország egészében lévő lehetőségeket a program társadalmi és gazdasági hatásaira. Azóta több környező kisváros készített és működtet műjégpályákat a téli hónapokban, ugyanakkor a területen lévő egyetlen fedett műjégpálya szélesebb körű hasznosítása, az idény széthúzása lehetőséget biztosítana a környező lakosság sportolásának kiterjesztésére. A fent már vázolt főszponzor, a Tisza Volán Zrt visszalépése ugyanakkor nehéz helyzetet teremt a program gazdasági és pénzügyi teljes végig vitelére, ezért kérjük a Magyar Jégkorong Szövetség segítségét is e körben. A szóba jöhető gazdasági társaságok ugyanis vagy elkötelezettek már (labdarúgás, vízilabda, kézilabda sportágakban), vagy pusztán Tao támogatás felajánlására hajlandók, így már most világos előttünk, hogy a program teljes körű végig viteléhez szükséges önerő biztosítása rendkívüli nehézségekbe fog ütközni. Figyelemmel azonban arra, hogy a városban a közvélemény teljes egészében elfogadta és igényli a jégkorongot (rendszeres rádióközvetítés, sajtóbeszámoló a felnőtt csapat eredményeiről, melynek mérkőzésein 800-1200 néző vesz részt), mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a következő idényben is színvonalas mérkőzésekre kerülhessen sor, sőt esetleg válogatott mérkőzés rendezésére is vállalkozhatunk. Kérjük a 2011-2015. sportfejlesztési programunknak a 2014-2015. idényre vonatkozó aktualizálásának elfogadását.

Oldalszám: 7 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások Időszak Ráfordítás adatai Munkakör: ügyvezető Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: pénztáros Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: könyvellő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Honlap karbantartó Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Rendszergazda Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: szakosztály adminisztrátor Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Felnőtt csapatvezető Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap 116 500 Ft 23 300 Ft 1 677 600 Ft 12 hónap 40 000 Ft 9 720 Ft 596 640 Ft 12 hónap 132 000 Ft 32 076 Ft 1 968 912 Ft 6 hónap 46 000 Ft 11 178 Ft 343 068 Ft 12 hónap 38 000 Ft 9 234 Ft 566 808 Ft 12 hónap 65 500 Ft 13 100 Ft 943 200 Ft Összesen 438 000 Ft 98 608 Ft 6 096 228 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 50 % 3 094 531 Ft 3 001 696 Ft 30 945 Ft 61 890 Ft 3 094 531 Ft 6 096 227 Ft 6 189 062 Ft Összesen 3 094 531 Ft 3 001 696 Ft 30 945 Ft 61 890 Ft 3 094 531 Ft 6 096 227 Ft 6 189 062 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Oldalszám: 8 Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Összesen Megnevezés: ütő Megnevezés: mez Megnevezés: korcsolya Megnevezés: fejvédő Megnevezés: mellvédő Megnevezés: könyökvédő Megnevezés: lábszárvédő Megnevezés: nadrág Megnevezés: kesztyű Megnevezés: kapus ütő Tervezett felújítási, beruházási érték 50 db 50 000 Ft 2 500 000 Ft 25 db 12 000 Ft 300 000 Ft 6 db 100 000 Ft 600 000 Ft 4 db 40 000 Ft 160 000 Ft 9 db 30 000 Ft 270 000 Ft 8 db 20 000 Ft 160 000 Ft 8 db 30 000 Ft 240 000 Ft 6 db 35 000 Ft 210 000 Ft 10 db 35 000 Ft 350 000 Ft 6 db 35 000 Ft 210 000 Ft 5 000 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % 3 575 076 Ft 3 467 825 Ft 35 750 Ft 71 501 Ft 1 532 176 Ft 5 000 001 Ft 5 107 252 Ft Összesen 3 575 076 Ft 3 467 825 Ft 35 750 Ft 71 501 Ft 1 532 176 Ft 5 000 001 Ft 5 107 252 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Időszak Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 3 575 076 Ft 3 467 825 Ft 35 750 Ft 71 502 Ft 1 532 176 Ft 5 000 000 Ft 5 107 252 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 3 575 076 Ft 3 467 825 Ft 35 750 Ft 71 502 Ft 1 532 176 Ft 5 000 000 Ft 5 107 252 Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Oldalszám: 9 Időszak Korosztály Ráfordítás adatai U18 U16 U14 U10 Munkakör: sportorvos Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: vezetőedző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: csapatvezető Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: intéző Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: edző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: edző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: edző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 6 hónap 60 000 Ft 12 000 Ft 432 000 Ft 12 hónap 375 000 Ft 82 105 Ft 5 485 260 Ft 12 hónap 125 000 Ft 25 000 Ft 1 800 000 Ft 12 hónap 170 000 Ft 34 000 Ft 2 448 000 Ft 12 hónap 330 000 Ft 73 105 Ft 4 837 260 Ft 12 hónap 300 000 Ft 52 605 Ft 4 231 260 Ft 12 hónap 170 000 Ft 34 000 Ft 2 448 000 Ft Összesen 1 530 000 Ft 312 815 Ft 21 681 780 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 21 681 780 Ft 19 513 602 Ft 2 168 178 Ft Összesen 21 681 780 Ft 19 513 602 Ft 2 168 178 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Oldalszám: 10 Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen U8 ütő 7 darab 15 000 Ft 105 000 Ft U10 ütő 8 darab 15 000 Ft 120 000 Ft U8 korcsolya 4 pár 22 000 Ft 88 000 Ft U10 korcsolya 8 pár 22 000 Ft 176 000 Ft U8 fejvédő 3 darab 22 000 Ft 66 000 Ft U10 fejvédő 3 darab 22 000 Ft 66 000 Ft U8 nyakvédő 3 darab 4 000 Ft 12 000 Ft U10 nyakvédő 4 darab 4 000 Ft 16 000 Ft U8 könyökvédő 3 pár 9 000 Ft 27 000 Ft U10 könyökvédő 3 pár 9 000 Ft 27 000 Ft U8 lábszárvédő 3 pár 12 000 Ft 36 000 Ft U10 lábszárvédő 3 szett 12 000 Ft 36 000 Ft U8 nadrág 4 darab 12 000 Ft 48 000 Ft U10 nadrág 4 darab 12 000 Ft 48 000 Ft U8 jégeralsó 4 darab 6 000 Ft 24 000 Ft U10 jégeralsó 4 darab 6 000 Ft 24 000 Ft U8 kesztyű 4 pár 14 000 Ft 56 000 Ft U10 kesztyű 6 pár 14 000 Ft 84 000 Ft U8 edzőmez 6 darab 5 000 Ft 30 000 Ft U10 edzőmez 8 darab 5 000 Ft 40 000 Ft U8 kapus fejvédő 1 darab 30 000 Ft 30 000 Ft U10 kapus fejvédő 1 darab 30 000 Ft 30 000 Ft U8 lepkés kesztyű 1 pár 30 000 Ft 30 000 Ft U10 lepkés kesztyű 1 pár 30 000 Ft 30 000 Ft U8 kapus mellvédő 1 darab 35 000 Ft 35 000 Ft U10 kapus mellvédő 1 darab 35 000 Ft 35 000 Ft U8 kapus korcsolya 1 pár 30 000 Ft 30 000 Ft U10 kapus korcsolya 1 pár 30 000 Ft 30 000 Ft U8 kapus ütő 1 darab 15 000 Ft 15 000 Ft U10 kapus ütő 1 darab 15 000 Ft 15 000 Ft U12 ütő 8 darab 20 000 Ft 160 000 Ft U14 ütő 8 darab 20 000 Ft 160 000 Ft U12 korcsolya 4 pár 30 000 Ft 120 000 Ft U14 korcsolya 4 pár 30 000 Ft 120 000 Ft U12 fejvédő 4 darab 25 000 Ft 100 000 Ft U14 fejvédő 4 darab 25 000 Ft 100 000 Ft U12 nyakvédő 4 darab 4 000 Ft 16 000 Ft U14 nyakvédő 4 darab 4 000 Ft 16 000 Ft U12 mellvédő 5 darab 20 000 Ft 100 000 Ft U14 mellvédő 5 darab 20 000 Ft 100 000 Ft U12 könyökvédő 5 pár 12 000 Ft 60 000 Ft U14 könyökvédő 5 pár 12 000 Ft 60 000 Ft U12 lábszárvédő 5 pár 18 000 Ft 90 000 Ft U14 lábszárvédő 5 pár 18 000 Ft 90 000 Ft U12 nadrág 6 darab 20 000 Ft 120 000 Ft U14 nadrág 6 darab 20 000 Ft 120 000 Ft U12 jégeralsó 4 darab 8 000 Ft 32 000 Ft U14 jégeralsó 6 darab 8 000 Ft 48 000 Ft U12 kesztyű 6 pár 27 000 Ft 162 000 Ft U14 kesztyű 8 pár 27 000 Ft 216 000 Ft U12 edzőmez 8 darab 4 900 Ft 39 200 Ft U14 edzőmez 8 darab 4 900 Ft 39 200 Ft U12 kapus nyakvédő 1 darab 10 000 Ft 10 000 Ft U14 kapus nyakvédő 1 darab 10 000 Ft 10 000 Ft U12 kapus fejvédő 1 darab 30 000 Ft 30 000 Ft U14 kapus fejvédő 1 darab 30 000 Ft 30 000 Ft U14 mammut 1 darab 85 000 Ft 85 000 Ft U12 blokkoló 1 darab 30 000 Ft 30 000 Ft U14 blokkoló 1 darab 30 000 Ft 30 000 Ft U12 lepkés kesztyű 1 pár 40 000 Ft 40 000 Ft U14 lepkés kesztyű 1 pár 40 000 Ft 40 000 Ft

Oldalszám: 11 U12 kapus mellvédő 1 darab 45 000 Ft 45 000 Ft U14 kapus mellvédő 1 darab 45 000 Ft 45 000 Ft U12 kapus nadrág 1 darab 40 000 Ft 40 000 Ft U14 kapus nadrág 1 darab 40 000 Ft 40 000 Ft U12 kapus korcsolya 1 pár 52 000 Ft 52 000 Ft U14 kapus korcsolya 1 pár 52 000 Ft 52 000 Ft U12 kapus ütő 2 darab 20 000 Ft 40 000 Ft U14 kapus ütő 2 darab 20 000 Ft 40 000 Ft U16 ütő 20 darab 30 000 Ft 600 000 Ft U16 korcsolya 6 pár 55 000 Ft 330 000 Ft U16 fejvédő 6 darab 25 000 Ft 150 000 Ft U16 nyakvédő 10 darab 3 900 Ft 39 000 Ft U16 mellvédő 6 darab 25 000 Ft 150 000 Ft U16 könyökvédő 8 pár 15 000 Ft 120 000 Ft U16 lábszárvédő 8 pár 20 000 Ft 160 000 Ft U16 nadrág 10 darab 22 000 Ft 220 000 Ft U16 kesztyű 8 pár 30 000 Ft 240 000 Ft U16 kapus ütő 4 darab 25 000 Ft 100 000 Ft U18 ütő 12 darab 40 000 Ft 480 000 Ft U18 korcsolya 5 pár 70 000 Ft 350 000 Ft U18 fejvédő 4 darab 25 000 Ft 100 000 Ft U18 nyakvédő 5 darab 5 000 Ft 25 000 Ft U18 mellvédő 5 darab 30 000 Ft 150 000 Ft U18 könyökvédő 4 pár 20 000 Ft 80 000 Ft U18 lábszárvédő 4 pár 25 000 Ft 100 000 Ft U18 nadrág 4 darab 30 000 Ft 120 000 Ft U18 kesztyű 4 pár 30 000 Ft 120 000 Ft Összesen 7 770 400 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 7 770 400 Ft 6 993 360 Ft 777 040 Ft Összesen 7 770 400 Ft 6 993 360 Ft 777 040 Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség U8 Dunaújvárosi Műjégpálya 41 000 Ft/óra 11 óra/év 451 000 Ft U10 Dunaújvárosi Műjégpálya 41 000 Ft/óra 11 óra/év 451 000 Ft U12 Dunaújvárosi Műjégpálya 41 000 Ft/óra 11 óra/év 451 000 Ft U14 Dunaújvárosi Műjégpálya 41 000 Ft/óra 16 óra/év 656 000 Ft U16 Dunaújvárosi Műjégpálya 41 000 Ft/óra 16 óra/év 656 000 Ft U8 Jégpalota Budapest 41 000 Ft/óra 11 óra/év 451 000 Ft U10 Jégpalota Budapest 41 000 Ft/óra 11 óra/év 451 000 Ft U12 Jégpalota Budapest 41 000 Ft/óra 11 óra/év 451 000 Ft U14 Jégpalota Budapest 41 000 Ft/óra 16 óra/év 656 000 Ft U16 Jégpalota Budapest 41 000 Ft/óra 16 óra/év 656 000 Ft U8 Szeged Kenyérgyári úti sportpálya 19 000 Ft/óra 15 óra/év 285 000 Ft U10 Szeged Kenyérgyári úti sportpálya 19 000 Ft/óra 15 óra/év 285 000 Ft U12 Szeged Kenyérgyári úti sportpálya 19 000 Ft/óra 15 óra/év 285 000 Ft U14 Szeged Kenyérgyári úti sportpálya 19 000 Ft/óra 15 óra/év 285 000 Ft U16 Szeged Kenyérgyári úti sportpálya 19 000 Ft/óra 15 óra/év 285 000 Ft Összesen 6 755 000 Ft Időszak szerinti összesítés

Oldalszám: 12 Időszak Összesen Önrész 6 755 000 Ft 6 079 500 Ft 675 500 Ft Összesen 6 755 000 Ft 6 079 500 Ft 675 500 Ft Személyszállítási költségek Összesen Időszak Költség 11 129 600 Ft 11 129 600 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 11 129 600 Ft 10 016 640 Ft 1 112 960 Ft Összesen 11 129 600 Ft 10 016 640 Ft 1 112 960 Ft Nevezési költségek Összesen Időszak Költség 320 000 Ft 320 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 320 000 Ft 288 000 Ft 32 000 Ft Összesen 320 000 Ft 288 000 Ft 32 000 Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Összesen Időszak Költség 2 260 000 Ft 2 260 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 2 260 000 Ft 2 034 000 Ft 226 000 Ft Összesen 2 260 000 Ft 2 034 000 Ft 226 000 Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Időszak Költség 4 004 000 Ft 4 004 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 4 004 000 Ft 3 603 600 Ft 400 400 Ft Összesen 4 004 000 Ft 3 603 600 Ft 400 400 Ft

Oldalszám: 13 Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % 49 875 335 Ft 48 379 076 Ft 498 753 Ft 997 506 Ft 5 541 704 Ft 53 920 780 Ft 55 417 039 Ft Összesen 49 875 336 Ft 48 379 076 Ft 498 753 Ft 997 506 Ft 5 541 704 Ft 53 920 780 Ft 55 417 040 Ft

Oldalszám: 14 Közreműködői költségek indoklása A hatályos 107/2011. Korm.r. alapján és az abban foglaltak szerinti előírásoknak megfelelő sportfejlesztési program előkészítése, kidolgozása, a végrehajtás során szükséges adatszolgáltatási jelentéstételi kötelezettség teljesítésének ellátása, pályázat előkészítés, negyedéves jelentések elkészítése. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 130 897 Ft

Oldalszám: 15 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése 226750 Ft 293750 Ft 29,54% Teljes szakember állomány 5 fő 5 fő 0% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 3 fő 4 fő 33,33% 3 fő 1 fő -66,67% 1 fő 1 fő 0% 1 darab 1 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 1200 fő 1300 fő 8,33% Nézőszám 500 fő 600 fő 20% Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U8 10 fő 13 fő 30% U10 16 fő 19 fő 18,75% U12 14 fő 18 fő 28,57% U14 15 fő 18 fő 20% U16 13 fő 16 fő 23,07% U18 8 fő 10 fő 25% U20 0 fő 0 fő 0% Felnőtt 18 fő 18 fő 0% VUP korosztály Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték U8 0 helyezés 0 helyezés U10 0 helyezés 0 helyezés Megjegyzés U12 0 helyezés 0 helyezés B csoportból A csoportba kerülés U14 8 helyezés 0 helyezés A csoportba kerülés U16 13 helyezés 10 helyezés U18 0 helyezés 0 helyezés U20 0 helyezés 0 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés VUP korosztály 0 helyezés 0 helyezés

Oldalszám: 16 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 3 094 531 Ft 3 001 696 Ft 30 945 Ft 61 890 Ft 3 094 531 Ft 6 096 227 Ft 6 189 062 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 3 575 076 Ft 3 467 825 Ft 35 750 Ft 71 501 Ft 1 532 176 Ft 5 000 001 Ft 5 107 252 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 49 875 335 Ft 48 379 076 Ft 498 753 Ft 997 506 Ft 5 541 704 Ft 53 920 780 Ft 55 417 039 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 56 544 942 Ft 54 848 597 Ft 565 448 Ft 1 130 897 Ft 10 168 411 Ft 65 017 008 Ft 66 713 353 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 3 094 531 Ft 3 001 696 Ft 30 945 Ft 61 890 Ft 3 094 531 Ft 6 096 227 Ft 6 189 062 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 3 575 076 Ft 3 467 825 Ft 35 750 Ft 71 501 Ft 1 532 176 Ft 5 000 001 Ft 5 107 252 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 49 875 335 Ft 48 379 076 Ft 498 753 Ft 997 506 Ft 5 541 704 Ft 53 920 780 Ft 55 417 039 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 56 544 942 Ft 54 848 597 Ft 565 448 Ft 1 130 897 Ft 10 168 411 Ft 65 017 008 Ft 66 713 353 Ft

Oldalszám: 17 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából

Oldalszám: 18 D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.