A KE02942/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Oldalszám: 1 A KE02942/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE02942/2014/MVLSZ Érkezett:

Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: OCTOPUS Búvár- és Vízilabda Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: OCTOPUSBVSE Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: 18389461-1-13 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: 2005.01.01. Tevékenység megkezdésének időpontja: 2005.01.01. Kapcsolat Székhely: 2112 Veresegyház, Erkel Ferenc utca 10/F Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Erkel Ferenc utca 10/F Telefon: +36-30/925-5287 E-mail: octopusbvse@gmail.com Fax: Hivatalos honlap: http://veresivizilabda.hu Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Pásztor Attila Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc E-mail: octopusbvse@gmail.com E-mail: tao@waterpolo.hu Telefon: +36-30/925-5287 Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Mézesvölgyi Uszoda Acsai Tanuszoda Aszódi Uszoda Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Veresegyházi Önkormányzat Acsai Közös Önkormányzati Hivatal Aszódi Önkormányzat Egyéb Önkormányzat Egyéb Mézesvölgyi Általános Iskola Acsai Közös Önkormányzati Hivatal Petőfi Sándor Gimnázium Átlagos heti használat Változó Változó Változó Használat célja felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés felkészülés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 2013/14 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 6 660 000 Ft 4 856 000 Ft 5 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 26 739 781 Ft 27 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 9 815 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Oldalszám: 3 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 16 475 000 Ft 31 595 781 Ft 32 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft Kiadások Kiadás Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 2013/14 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ok 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6 743 000 Ft 7 845 000 Ft 8 950 000 Ft 0 Ft 0 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 1 335 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 2 155 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 4-Anyagköltség 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 10 233 000 Ft 7 845 000 Ft 8 950 000 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz állomány Megnevezés Érték 2010. évi tényadatok (Ft) 5 410 000 Ft 2011. évi tényadatok (Ft) 4 022 000 Ft 2012. évi tényadatok (Ft) 3 690 000 Ft 2013. évi tényadatok (Ft) 4 010 000 Ft Összesen 17 132 000 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám Gyermek 'C' Férfi Amatőr 21 Fő Gyermek 'B' Férfi Amatőr 5 Fő Gyermek 'A' Férfi Amatőr 6 Fő Gyermek Férfi Amatőr 7 Fő Serdülő Férfi Amatőr 16 Fő Ifjúsági Férfi Amatőr 4 Fő Felnőtt Férfi Amatőr 13 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE02942/2014/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ok - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

Oldalszám: 4 - Képzéssel összefüggő feladatok támogatása - Versenyeztetéssel öszefüggő feladatok támogatása

Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): Rövidtávú céljaink közül a legfontosabb a sportágban résztvevő gyermekek számának növelése. Szeretnénk számukra vonzóvá tenni a vízilabdát azáltal, hogy a sportág űzéséhez megfelelő számú és minőségű eszközöket biztosítunk számukra. Fontos a szülők megnyerése is, illetve a sportág népszerűsítése, melyet strandvízilabda tornákkal, valamint a minden korosztály számára megrendezésre kerülő tóvízilabda tornánkkal kívánunk elérni. Hosszú távú terveink között szerepel a nemzetközi kupákon való részvétel is, ezzel is szeretnénk növelni külföldi kapcsolatainkat - tükrözve, hogy a sportnak nemzeteken átívelő összetartó ereje van. A külföldi tornák alkalmával képet kaphatunk arról, hogy a nemzetközi mezőnyt illetően hogy állnak csapataink. Programunkban Utánpótlás-nevelés fejlesztése, valamint Tárgyi eszköz beszerzés, Személyi jellegű, Versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása, valamint Képzés fejlesztése jogcím szerepel, az alábbi tartalommal: Utánpótlás nevelés-fejlesztés Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése A létszám növekedésével párhuzamosan szükséges az edzések megtartásához sporteszközök beszerzése is. Fürdőköpenyeket, páncélúszókat, papucsokat, pólókat, rövidnadrágokat, törölközőket, úszónadrágokat, úszósapkákat és vízilabda sapka garnitúrát szeretnénk vásárolni. hogy az edzések a jövőben is gördülékenyek és változatosak lehessenek. Külsőségnek tűnhet, de a csapatsportokban nagyon fontos az egységes öltözet. Ez a kívülállók számára is mutatja a csapat egységét. Személyszállítási költségek Az edzőtáborokba, valamint a mérkőzésekre való utazás költségei is a program részét képezi. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja A bérleti díjak között a három uszoda bérleti díját terveztük be. Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége Terveink között szerepel négy edzőtábor megszervezése. Ezek közül egy Bükfürdőn, három pedig Acsán kerül megrendezésre. Az edzőtáborok fontosak egy csapat életében, hiszen ez az időszak intenzív edzésre ad lehetőséget, valamint a játékosok még jobban megismerhetik egymást, illetve összekovácsolódhatnak, vagy adott esetben még jobban elmélyíthető a már meglévő csapategység. A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ai A jó teljesítmény hátterében a megfelelő edzések és edzésmunka áll. A professzionális edzések kulcsai pedig az edzők. Jelenleg négy edző áll alkalmazásunkban. Annak érdekében, hogy megfelelően motiváltak legyenek, illetve, hogy az edzői tevékenységet főállásban végezhessék, fontos, hogy megfelelő bérezésben részesüljenek. Versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása Rendezési, felkészítési, képzési költségek Ezen a soron a mérkőzések bírói és orvosi költségei kerültek tervezésre. Három csapatunk ez irányú kiadásaival kalkuláltunk: a Vidék Bajnokságban induló serdülőkkel és gyermekekkel, valamint az amatőr felnőtt csapatunk Budapest Bajnokságban felmerülő költségeivel. Nevezési költségek, Verseny- és játékengedélyek kiállításának költsége Az egyesület számára további költségeket jelentenek az egyes bajnokságok nevezési díjai. Ráadásul ezen felül a játékosok számára szükséges a versenyengedély kiváltása valamint a játékosok leigazolása, hiszen, csak így játszhatnak a mérkőzéseken. Továbbá meccsenként bírói és orvosi költséget is kell fizetnünk. A különböző bajnokságokban, kupákon és tornákon való szereplés bár rendkívül költséges, mégis nélkülözhetetlen. Ezek a rendezvények adnak alkalmat csapatainknak, hogy megmérettethessék magukat, illetve fontosak a további fejlődéshez, mivel edzőink is ezekből vonják le a tanulságokat, és látják a csapat erősségét és gyengéjét egyaránt. Tárgyi eszköz A tárgyi eszköz jogcímen kamerát, laptopot, televíziót, nyomtatót, valamint a játékosaink szállítására ideális buszt szeretnénk vásárolni. Az edzésekhez, az következő sporteszközök beszerzését tervezzük: bója, medicinlabda, lövőfal, tenyérellenállás, úszódeszka, vízilabda. Valamint, a következő edzés-kiegészítőket szeretnénk megvásárolni: labdafogó háló, labdatároló háló, labdatároló zsák, pályahatároló kötél (50 m-es medence), taktikai tábla, vízilabda kapu, vízilabda kapuháló. Továbbá, a következő sportruházatok beszerzését tervezzük: fürdőköpeny, páncélúszó, papucs, póló, rövidnadrág, törölköző, úszónadrág, úszósapka és vízilabda sapka (garnitúra). Mivel csapatjátékról van szó, így fontosnak tartjuk, hogy játékosaink egységes öltözete is tükrözze az összetartozást. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: A 2013/2014-es szezonban három bajnokságban indítottunk egy-egy csapatot. A felnőtt férfiak a Budapest Bajnokságban, míg a gyermekek az Észak-keleti Ligában, a serdülők pedig a Vidék-Bajnokságban szerepelnek. Középtávú célunk, hogy több csapattal is szerepeljünk a bajnokságokban, így a megfelelő utánpótlás biztosításához szükséges célcsoport azonosítása rendkívül jelentős feladat. Azért is fontos ez, mert ma egyre többen választják a passzív szabadidős elfoglaltságokat, ezért a fiatalok bevonása a mozgásba, a vízilabda világába mindenképp kívánatos cél. Célunk az utánpótláskorúak létszámának növelése is. Ennek érdekében toborzókat, illetve sportág-népszerűsítő programokat szervezünk az idei évad folyamán is változatlanul, a tavalyi évhez hasonlóan. Ezekkel igyekszünk a gyerekeket közvetlenül, vagy a szüleik útján közvetve megnyerni. A következő idénytől kezdődően három uszodában, Veresegyházán, Aszódon és Acsán tartunk edzéseket, illetve nyaranta szabadtéri edzéseink is vannak. Az egyesületnek nincs saját uszodája, ezért a bérleti díjak jelentős kiadásokat jelentenek a szervezet életében, amelyekkel minden tervezés során szükséges előre kalkulálni. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

Oldalszám: 6 Nem releváns. 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A program tételeinek beszerzése az alábbi ütem szerint alakul: A sportfelszereléseket két részletben vásároljuk meg, először a bajnoki évad indulásakor, majd a januári felkészülési időszakban. Az egyéb sporteszközök és tárgyi eszközök vásárlását januárra tervezzük. A nevezés és leigazolás költségei a 2013/2014-es szezon kezdete előtt, augusztus és szeptember hónapokban kerülnek kifizetésre. Az utazás költségei a mérkőzésekhez igazodva, a bajnokságok menetrendje szerint lesznek kifizetve, a nyári időszakban pedig az edzőtáborokba való eljutáskor. Az edzőtáborok idején az étkez és szállás költségeivel is számolnunk kell. A személyi jellegű kiadások havi ütem szerint, egyenletesen lesznek kifizetve. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Az egyesület fő célja, a sportfejlesztési program stratégiájával megegyezően az utánpótlás-korúak létszámának növelése. Ezzel növelni tudjuk a sportág népszerűségét, illetve sikerességét. A sportág népszerűsítésének eszköze, olyan rendezvények szervezése, amelyek segítségével akár szabadidős jelleggel is szélesíthető a célközönség. Fontos, hogy a gyermekek és szüleik válláról a sportág űzésével kapcsolatos költségek nagy részét átvállaljuk. Ilyen kiadások például a ruházat, a versenyengedély, valamint a nevezési díjak. A minél hatékonyabb és gördülékenyebb edzésmunka érdekében a létszám növekedésével arányos számú sportszerekre van szükségünk. Az edzőtáborok a csapatkohézió kiépítése szempontjából, valamint a színvonalas edzésmunkát illetően is fontosak. A külföldi edzőtáborok alkalmával pedig a gyerekek további élményekben részesülhetnek, megismerkedhetnek más országok szokásaival, kultúrájával. Hozzájárulhatunk a látókörük szélesítéséhez. Az egyesület nem rendelkezik saját uszodával, így jelentős kiadást jelent az uszodák bérleti díja. A megnövekedett létszám következtében azonban egyre több alkalommal és egyre nagyobb vízfelületre van szükségünk, hogy az edzések továbbra is zavartalanul folyhassanak. Ezzel az egyesület kiadásai azonban tovább emelkednek. Egyesületünk négy edzőt foglalkoztat. Annak érdekében, hogy ők minél professzionálisabban tudják folytatni munkájukat, fontos, hogy megfelelő színvonalú bérezésben részesüljenek. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Társadalmi hatások: Amennyiben a sportfejlesztési program elfogadásra kerül, az utánpótlásbázis kiépítése továbbra is zökkenőmentesen tud folytatódni Veresegyházán. A gyerekek pedig remélhetőleg tovább adják barátaiknak, iskolatársaiknak a jó élményeiket, így újabb és újabb tagokkal növekedhet az egyesület. Fontos, hogy a gyerekek elsajátítsák a sportág és az egészséges életmód mentalitását, valamint, a sikerorientált viselkedést. Így egyre több támogatóra, szimpatizánsra tehet szert a sportág a régióból. Reményeink szerint mind a szülők, mind pedig más cégek, vállalkozások hozzájárulnak majd a sportág további fejlesztéseihez. Azok a gyermekek, akik sok időt töltenek a vízben, bizonyítottan kevésbé hajlamosak egyes betegségekre. Ugyanis a vízben való sportolás következtében mind a szívük, mind a tüdejük megerősödik, ezzel párhuzamosan pedig az immunrendszerük is ellenállóbbá válik. Kockázatot jelent azonban, hogy napjainkban nagyon elterjedtek a passzív szabadidős tevékenységek. A magyarok nagy része szívesebben ül le a számítógép, vagy a televízió elé, a sportolás helyett. Ez a kockázat azonban kiküszöbölhető a sportágat és az egészséges életmódot népszerűsítő programok segítségével. Gazdasági hatások: A sportfejlesztési program keretében megvalósuló rendezvények turisztikai, kulturális és egészségügyi hatással is bírnak. A rendszeres sportolás javítja a társadalom egészségi állapotát, amelynek segítségével jelentős teher esik le az egészségügyi ellátásról. A projekt megvalósulása pozitív hatással van a sportszergyártókra is. A növekvő népszerűség egyre nagyobb és szélesebb szakmai hátteret igényel. Vagyis újabb munkahelyek teremtésére kerülhet sor. A támogatók elmaradása kockázatot jelent a program megvalósulását illetően. Ha az egyesület nem jut elegendő anyagi támogatáshoz, akkor nem, vagy csak részben tudja megvalósítani a projektben leírtakat. Ez azonban megfelelő tervezéssel és körültekintéssel kiküszöbölhető.

Oldalszám: 7 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ok Ráfordítás adatai Munkakör: Marnitz Miklós vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó 12 hónap 273 000 Ft 64 630 Ft 4 051 560 Ft Összesen 273 000 Ft 64 630 Ft 4 051 560 Ft szerinti összesítés intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás 50 % 2 056 629 Ft 1 994 931 Ft 20 566 Ft 41 132 Ft 2 056 629 Ft 4 051 560 Ft 4 113 258 Ft Összesen 2 056 629 Ft 1 994 931 Ft 20 566 Ft 41 132 Ft 2 056 629 Ft 4 051 560 Ft 4 113 258 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Oldalszám: 8 Beruházás adatai Mennyiség Egységár Megnevezés: kamera Típus: Informatikai eszköz Tervezett felújítási, beruházási érték 1 db 200 000 Ft 200 000 Ft Indoklás: Az edzések és mérkőzések rögzítésére szolgál. Ezek visszanézése a taktikai felkészülések alapja. Megnevezés: televízió Típus: Informatikai eszköz Indoklás: A kamerával rögzített mérkőzések csoportos elemzését teszi lehetővé. Megnevezés: nyomtató Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Az egyesület adminisztratív tevékenységéhez szükséges. Megnevezés: bója Indoklás: Az edzések kiegészítő sporteszköze. Megnevezés: fürdőköpeny Indoklás: Játékosaink külső megjelenése is sugallja a csapategységet. Megnevezés: labdafogó háló (pár) Indoklás: Biztonságtechnikai célt szolgáló sporteszköz. Megnevezés: labdatároló háló Indoklás: A sporteszközök védelmére és tárolására szolgál. Megnevezés: labdatároló zsák Indoklás: A sporteszközök védelmére és tárolására szolgál. Megnevezés: lövőfal Indoklás: A technikai edzések elengedhetetlen részét képezi. Megnevezés: medicinlabda Indoklás: Ez a sporteszköz az erőnléti edzések szerves része. Megnevezés: pályahatároló kötél Indoklás: Az edzések és a mérkőzések elengedhetetlen tartozéka. Megnevezés: páncélúszó Indoklás: Játékosaink külső megjelenése is sugallja a csapategységet. Megnevezés: papucs Indoklás: Játékosaink külső megjelenése is sugallja a csapategységet. Megnevezés: póló Indoklás: Játékosaink külső megjelenése is sugallja a csapategységet. Megnevezés: rövidnadrág Indoklás: Játékosaink külső megjelenése is sugallja a csapategységet. Megnevezés: taktikai tábla 1 db 200 000 Ft 200 000 Ft 1 db 50 000 Ft 50 000 Ft 25 db 1 500 Ft 37 500 Ft 72 db 15 000 Ft 1 080 000 Ft 1 db 150 000 Ft 150 000 Ft 2 db 3 000 Ft 6 000 Ft 3 db 6 000 Ft 18 000 Ft 1 db 400 000 Ft 400 000 Ft 10 db 4 500 Ft 45 000 Ft 1 db 750 000 Ft 750 000 Ft 72 db 7 000 Ft 504 000 Ft 72 db 4 000 Ft 288 000 Ft 72 db 4 500 Ft 324 000 Ft 72 db 4 000 Ft 288 000 Ft 2 db 15 000 Ft 30 000 Ft Indoklás: Edzőink, az edzések és a mérkőzések alkalmával is a taktikai elemek szemléltetésére alkalmazzák. Megnevezés: tenyérellenállás Indoklás: Az erőnléti edzések szerves része. Megnevezés: törölköző Indoklás: Játékosaink külső megjelenése is sugallja a csapategységet. Megnevezés: úszódeszka Indoklás: Az edzések kiegészítő sporteszköze. Megnevezés: úszónadrág Indoklás: Játékosaink külső megjelenése is sugallja a csapategységet. Megnevezés: úszósapka Indoklás: Játékosaink külső megjelenése is sugallja a csapategységet. Megnevezés: vízilabda (férfi) Indoklás: A mérkőzések és edzések elengedhetetlen sporteszköze. Megnevezés: vízilabda (női, gyerek) 13 db 2 000 Ft 26 000 Ft 72 db 3 000 Ft 216 000 Ft 20 db 3 000 Ft 60 000 Ft 72 db 5 000 Ft 360 000 Ft 72 db 2 000 Ft 144 000 Ft 30 db 9 000 Ft 270 000 Ft 20 db 7 000 Ft 140 000 Ft

Oldalszám: 9 Összesen Indoklás: A mérkőzések és edzések elengedhetetlen sporteszköze. Megnevezés: vízilabda kapuháló Indoklás: A mérkőzések és edzések elengedhetetlen sporteszköze. Megnevezés: vízilabda kapu Indoklás: A mérkőzések és edzések elengedhetetlen sporteszköze. Megnevezés: vízilabda sapka (garnitúra) 2 db 40 000 Ft 80 000 Ft 2 db 950 000 Ft 1 900 000 Ft 3 db 170 000 Ft 510 000 Ft Indoklás: A mérkőzések alkalmával feltétel, ezek viselete, a csapatok megkülönböztetése érdekében. Megnevezés: Húzódzkodó keret 3 férőhelyes Megnevezés: Párhuzamos nyújtó Megnevezés: Kar-mellkas-hátizom erősítő Megnevezés: Evezőpad Megnevezés: Ferde haspad Megnevezés: Hasizom erősítő Megnevezés: 2 részes nyújtó Megnevezés: Fekvőtámasz lábkorong Megnevezés: Vízszintes magas létra Megnevezés: Fekvőtámasz ív párban 2 db 316 230 Ft 632 460 Ft 2 db 271 780 Ft 543 560 Ft 2 db 579 120 Ft 1 158 240 Ft 2 db 228 600 Ft 457 200 Ft 2 db 270 256 Ft 540 512 Ft 2 db 297 815 Ft 595 630 Ft 2 db 118 110 Ft 236 220 Ft 6 db 88 900 Ft 533 400 Ft 2 db 294 640 Ft 589 280 Ft 6 db 76 200 Ft 457 200 Ft 13 820 202 Ft szerinti összesítés intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás 70 % 9 881 656 Ft 9 585 207 Ft 98 816 Ft 197 633 Ft 4 234 996 Ft 13 820 203 Ft 14 116 652 Ft Összesen 9 881 656 Ft 9 585 207 Ft 98 816 Ft 197 633 Ft 4 234 996 Ft 13 820 203 Ft 14 116 652 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás 9 881 656 Ft 9 585 207 Ft 98 816 Ft 197 633 Ft 4 234 996 Ft 13 820 202 Ft 14 116 652 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 9 881 656 Ft 9 585 207 Ft 98 816 Ft 197 633 Ft 4 234 996 Ft 13 820 202 Ft 14 116 652 Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

Oldalszám: 10 A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ai Korosztály Ráfordítás adatai Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Gyermek, Serdülő, Ifjúsági Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Gyermek, Serdülő, Ifjúsági Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Gyermek, Serdülő, Ifjúsági Munkakör: Pásztor Attila vízilabdaedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Vincze Gitta vízilabdaedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Dobos József vízilabdaedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó 12 hónap 253 400 Ft 60 710 Ft 3 769 320 Ft 12 hónap 138 500 Ft 37 730 Ft 2 114 760 Ft 12 hónap 138 500 Ft 37 730 Ft 2 114 760 Ft Összesen 530 400 Ft 136 170 Ft 7 998 840 Ft szerinti összesítés Összesen Önrész 7 998 840 Ft 7 198 956 Ft 799 884 Ft Összesen 7 998 840 Ft 7 198 956 Ft 799 884 Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség Összesen Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Gyermek, Serdülő, Ifjúsági Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Gyermek, Serdülő, Ifjúsági Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Gyermek, Serdülő, Ifjúsági Mézesvölgyi Uszoda 11 900 Ft/óra 150 óra/év 1 785 000 Ft Acsai Tanuszoda 15 000 Ft/óra 150 óra/év 2 250 000 Ft Aszódi Uszoda 10 400 Ft/óra 54 óra/év 561 600 Ft 4 596 600 Ft szerinti összesítés Összesen Önrész 4 596 600 Ft 4 136 940 Ft 459 660 Ft Összesen 4 596 600 Ft 4 136 940 Ft 459 660 Ft

Oldalszám: 11 Személyszállítási költségek Összesen Költség 1 173 310 Ft 1 173 310 Ft szerinti összesítés Összesen Önrész 1 173 310 Ft 1 055 979 Ft 117 331 Ft Összesen 1 173 310 Ft 1 055 979 Ft 117 331 Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Költség 6 231 250 Ft 6 231 250 Ft szerinti összesítés Összesen Önrész 6 231 250 Ft 5 608 125 Ft 623 125 Ft Összesen 6 231 250 Ft 5 608 125 Ft 623 125 Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás 90 % 18 499 486 Ft 17 944 503 Ft 184 994 Ft 369 989 Ft 2 055 499 Ft 20 000 002 Ft 20 554 985 Ft Összesen 18 499 486 Ft 17 944 503 Ft 184 994 Ft 369 989 Ft 2 055 499 Ft 20 000 002 Ft 20 554 985 Ft Képzéssel összefüggő feladatok támogatása Megnevezés MVLSZ Vízilabda Edzőképzés, LEN akkreditációval Típus: Szakképzés MVLSZ Vízilabda Edzőképzés, LEN akkreditációval Típus: Szakképzés Oktatók várható személyi költségei Oktatók várható utazási és szállás költségei Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei Egyéb várható költségek Amortizáció Tanácsaadói szolgáltatások Képzésben résztvevők személyes költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 240 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 240 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft 480 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft szerinti összesítés intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás 25 % 120 906 Ft 117 279 Ft 1 209 Ft 2 418 Ft 362 718 Ft 479 997 Ft 483 624 Ft Összesen 120 906 Ft 117 279 Ft 1 209 Ft 2 418 Ft 362 718 Ft 479 997 Ft 483 624 Ft

Oldalszám: 12 Versenyeztetéssel öszefüggő feladatok támogatása Bajnoki évad Korosztály Nevezési díj Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Gyermek, Serdülő, Ifjúsági, Felnőtt Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek Tagsági díj Pályahitelesítés díja Versenyengedél yek, játékengedélyek díja (Át)igazolásból a szakszövetség részére befizetésre kerülő díjak 140 000 Ft 1 760 000 Ft 0 Ft 0 Ft 657 860 Ft 0 Ft Összesen 140 000 Ft 1 760 000 Ft 0 Ft 0 Ft 657 860 Ft 0 Ft szerinti összesítés intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás 90 % 2 365 954 Ft 2 294 976 Ft 23 659 Ft 47 319 Ft 262 884 Ft 2 557 860 Ft 2 628 838 Ft Összesen 2 365 954 Ft 2 294 976 Ft 23 659 Ft 47 319 Ft 262 884 Ft 2 557 860 Ft 2 628 838 Ft

Oldalszám: 13 Közreműködői költségek indoklása Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 658 491 Ft

Oldalszám: 14 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése 150000 Ft 200000 Ft 33,33% Teljes szakember állomány 4 fő 4 fő 0% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% 4 fő 4 fő 0% 2 fő 3 fő 50% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 0 fő 0 fő 0% Eredmény indikátorok Korosztály Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Gyermek Serdülő Ifjúsági Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés 21 fő 25 fő 19,04% 5 fő 7 fő 40% 6 fő 8 fő 33,33% 7 fő 9 fő 28,57% 16 fő 18 fő 12,5% 4 fő 6 fő 50% Felnőtt 13 fő 15 fő 15,38% Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték Gyermek 'C' 0 helyezés 0 helyezés Gyermek 'B' 0 helyezés 0 helyezés Megjegyzés Gyermek 'A' 6 helyezés 4 helyezés Észak-keleti Liga Kupa - Gyerek I. Gyermek Serdülő Ifjúsági 0 helyezés 0 helyezés 3 helyezés 2 helyezés Vidék Bajnokság - Serdülő 0 helyezés 0 helyezés Felnőtt 14 helyezés 10 helyezés BVLSZ Gyarmati Dezső Férfi Bajnokság

Oldalszám: 15 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás Személyi jellegű ok 2 056 629 Ft 1 994 931 Ft 20 566 Ft 41 132 Ft 2 056 629 Ft 4 051 560 Ft 4 113 258 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 9 881 656 Ft 9 585 207 Ft 98 816 Ft 197 633 Ft 4 234 996 Ft 13 820 203 Ft 14 116 652 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 18 499 486 Ft 17 944 503 Ft 184 994 Ft 369 989 Ft 2 055 499 Ft 20 000 002 Ft 20 554 985 Ft 120 906 Ft 117 279 Ft 1 209 Ft 2 418 Ft 362 718 Ft 479 997 Ft 483 624 Ft Versenyeztetés költségei 2 365 954 Ft 2 294 976 Ft 23 659 Ft 47 319 Ft 262 884 Ft 2 557 860 Ft 2 628 838 Ft Összesen 32 924 631 Ft 31 936 896 Ft 329 244 Ft 658 491 Ft 8 972 726 Ft 40 909 622 Ft 41 897 357 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás Személyi jellegű ok 2 056 629 Ft 1 994 931 Ft 20 566 Ft 41 132 Ft 2 056 629 Ft 4 051 560 Ft 4 113 258 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 9 881 656 Ft 9 585 207 Ft 98 816 Ft 197 633 Ft 4 234 996 Ft 13 820 203 Ft 14 116 652 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 18 499 486 Ft 17 944 503 Ft 184 994 Ft 369 989 Ft 2 055 499 Ft 20 000 002 Ft 20 554 985 Ft 120 906 Ft 117 279 Ft 1 209 Ft 2 418 Ft 362 718 Ft 479 997 Ft 483 624 Ft Versenyeztetés költségei 2 365 954 Ft 2 294 976 Ft 23 659 Ft 47 319 Ft 262 884 Ft 2 557 860 Ft 2 628 838 Ft Összesen 32 924 631 Ft 31 936 896 Ft 329 244 Ft 658 491 Ft 8 972 726 Ft 40 909 622 Ft 41 897 357 Ft

Oldalszám: 16 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.