Iktatszám: IKT-2017-114-I1-00002749 TÁMOGATÓI OKIRAT A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség, mint Támogat által 2016. augusztus 15 - én kiadott KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukci az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. felhívás alapján DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT, mint Kedvezményezett Székhely: 6524 Dávod, Dzsa György utca 61 Azonosít szám ( törzs szám): 724364 Adszám: 15724368-2-03 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 51000170-10002285-00000000 Aláírásra jogosult képviselője: Hirtenberg János Sándor - polgármester 2017.03.09. -n támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA. Értesítem, hogy a Támogat a DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00858 azonosít számú támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette. A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogat támogati okiratban foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi: A támogatás tárgya DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolhat nek az Eurpai Szociális Alapbl és hazai központi költségvetési előirányzatbl vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Kedvezményezett 6 000 000 Ft, azaz hatmilli Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melyet köteles a támogatási kérelemben meghatározott projekt végrehajtására fordítani. A Projekt megvalsításának kezdete: 2017.03.01. A Projekt elszámolhatságának kezdő időpontja: 2014.01.01 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.06.30. A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült számolhatk el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folysíthat. A zár kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.08.29. A Projekt megvalsításának kezdetétől a projekt fizikai befejezéséig terjedő időszakra megállapított, le nem vonhat ÁFA-val számított maximális elszámolhat összköltsége 6 000 000 Ft, azaz hatmilli forint. A s intenzitása: 100 % A támogatási előleg összege és mértéke Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utfinanszírozású tevékenységekre jut támogatási összeg legfeljebb 100 %-a. 1
Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 6 000 000 Ft, azaz hatmilli forint. s jogcíme A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkoz unis versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokrl szl 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásbl 1 6 000 000 Ft, azaz hatmilli forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. A Projekt -szakmai tartalma A Kedvezményezett a Projektet a támogatási kérelemben, valamint a 3. mellékletben meghatározott -szakmai tartalom szerint valsítja meg, beleértve a horizontális, továbbá a kötelező tájékoztatás és nyilvánosságra vonatkoz vállalásokat is. A -szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014 2020 programozási időszakban az egyes eurpai unis alapokbl származ támogatások felhasználásának rendjéről szl 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. A Projekt megvalsításának mérföldkövei, indikátorai és -szakmai eredményei A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valsítja meg. A Kedvezményezett a Projekt megvalsítása során a támogatást a 3. és 4. mellékletben meghatározott indikátorok és -szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. -ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. Biztosítékadási kötelezettség A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség all. A Támogat által meghatározott egyéb feltételek A Projekt fizikai befejezésének igazolásaképpen Kedvezményezett (közös önkormányzati hivatal székhelyének feladatait ellát önkormányzat Kedvezményezett esetében a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzat részéről) az ASP Központtal kötött Szolgáltatási Szerződést köteles a projekt zár beszámoljá csatolni. Zár rendelkezések A benyújtott projekt adatlap értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a mdosított projekt adatlapban meghatározott feladatok végrehajtására fordítani. A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkoz jogszabályok, így különösen, az államháztartásrl szl 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásrl szl törvény végrehajtásárl szl 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, továbbá az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Felhívás, az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkoz jogszabályok mdosításával, illetve új, a Felhívás, az Okirat és az ÁSZF szempontjábl releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül mdosulnak. 1 2
A Kedvezményezett szavatol azért, hogy az informácis önrendelkezési jogrl és az informáciszabadságrl szl 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalsításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogat és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra atalát, statisztikai mdszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten zájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek zájárulásával történik. A Kedvezményezett és a Támogat közötti kapcsolattartás 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének XII. fejezete alapján történik. A Kedvezményezett és a Támogat a Projekt megvalsításának időtartamára kapcsolattartt jelölnek ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást. Az Okirat csatolt 5 db melléklet, és az Okirat fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a, felhívás, a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része. A mindenkor hatályos ÁSZF a www.palyazat.gov.hu oldalon találhat meg. Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba. Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkoz magyar ide értve a Polgári Törvénykönyvről szl 2013. évi V. törvényt is és eurpai unis jogszabályok rendelkezései az irányadk. 3
Korrupci-ellenes záradék A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkoz, valamint a korrupci-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljár harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. Az Okirat 4 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre. Kelt: Budapest, 2017. május 8. Támogat Dányi Gábor Eurpai Unis Fejlesztések Koordinácijáért Felelős Helyettes Államtitkár, az irányít hatság vezetője Miniszterelnökség Mellékletek: 1. melléklet A Projekt költségvetése 2. melléklet A Projekt forrásai 3. melléklet A Projekt mérföldkövei -szakmai tartalma és eredményei 4. melléklet A Projekt indikátorai 5. melléklet A Projekt megvalsítás helyszínei 4
si kérelem azonosít száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00858 Kedvezményezett: DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT Projekt címe: DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 1. melléklet A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE Tevékenység neve Projekt menedzsment Projekt menedzsment Költség kategria Projektme nedzsmen t költség Projektme nedzsmen t költség Költségtí pus Projektme nedzsmen t személyi ráfordítása Projektme nedzsmen t személyi ráfordítása Megnevez és Projektme nedzsmen t személyi ráfordítása i - személyi egyéb kifizetések Projektme nedzsmen t személyi ráfordítása i - foglalkozta tást terhelő adk, járulékok r a jut ÁFA Brutt Menny iség (db) Elszámol hat költség si összeg si százalék (%) Részletezés 125 209 0 125 209 1 125 209 125 209 100 A projektmenedzs ment feladatokat ellátása megbízási szerződéssel 24 791 0 24 791 1 24 791 24 791 100 Projektmenedzs menti feladatokat ellátása megbízási szerződéssel 5
Tevékenység neve Költség kategria Költségtí pus Megnevez és r a jut ÁFA Brutt Menny iség (db) Elszámol hat költség si összeg si százalék (%) Részletezés Rack szekrény 2. 35 000 9 450 44 450 1 44 450 44 450 100 1 db rack szekrény bee legalább az ASP Laptopok MS Windows környezet ben 222 270 60 013 282 283 3 846 849 846 849 100 3 db laptop bee legalább az ASP Munkaállo mások MS Windows környezet ben 235 900 63 693 299 593 6 1 797 558 1 797 558 100 6 db munkaállomás bee legalább az ASP Kártyaolva s alapkonfig uráci 13 000 3 510 16 510 6 99 060 99 060 100 6 db kártyaolvas bee legalább az ASP 6
Tevékenység neve Költség kategria Költségtí pus Megnevez és r a jut ÁFA Brutt Menny iség (db) Elszámol hat költség si összeg si százalék (%) Részletezés Switch eszköz 2. 41 215 11 128 52 343 1 52 343 52 343 100 1 db switch eszköz bee legalább az ASP Multifunkci s, nyomatké szítő alapkonfig uráci 1. 102 000 27 540 129 540 1 129 540 129 540 100 1 db nyomtat bee legalább az ASP Multifunkci s, nyomatké szítő alapkonfig uráci 1. 80 000 21 600 101 600 1 101 600 101 600 100 1 db nyomtat bee legalább az ASP Monitor alapkonfig 30 000 8 100 38 100 6 228 600 228 600 100 6 db monitor bee 7
Tevékenység neve Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság Oktatásokon történő részvételhez Költség kategria tevékenys égekhez szolgáltatá sok tevékenys Költségtí pus Megnevez és r a jut ÁFA Brutt Menny iség (db) Elszámol hat költség si összeg si százalék (%) Részletezés uráci legalább az ASP Kötelezőe n előírt nyilvánoss ág biztosításá nak költsége Képzéshe z Kötelezőe n előírt nyilvánoss ág biztosításá nak költsége Képzésen résztvevők 23 622 6 378 30 000 1 30 000 30 000 100 A projekt megvalsítása során az előírt kötelező nyilvánosság biztosításának költségére a pályáz 30 000,- Ft értékben vásárol szolgáltatást. A szolgáltatás a hatályos Kedvezményezet tek tájékoztatási kötelezettségei útmutat szerinti kommunikácis csomag megvalsítását tartalmazza. 180 000 0 180 000 1 180 000 180 000 100 A pályáz a Polgármesteri 8
Tevékenység neve utazás Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrácija Tesztelés, élesítés Költség kategria égekhez szolgáltatá sok tevékenys égekhez szolgáltatá sok tevékenys égekhez szolgáltatá sok megvalsí tásban Költségtí pus Egyéb szakértői szolgáltatá s Egyéb szakértői szolgáltatá s megvalsí tás Megnevez és helyközi utazási költsége Szakértő díja Adatbázis felmérése k és tisztítás szakértői szolgáltatá s költsége megvalsí tás r a jut ÁFA Brutt Menny iség (db) Elszámol hat költség si összeg si százalék (%) Részletezés Hivatal munkatársainak oktatásokon val részvételi útiköltségét számolja el. 614 173 165 827 780 000 1 780 000 780 000 100 A költség magában foglalja az Informatikai Biztonsági Szabályzat és az Iratkezelési Szabályzat ASP működési rendjéhez val igazítását. 1 039 370 280 630 1 320 000 1 1 320 000 1 320 000 100 A szakrendszerek adatminőségéne k javítása és migrácija szakértői szoláltatás megvalsításáva l történik. 200 334 0 200 334 1 200 334 200 334 100 Tesztelés, élesítés feladatokat 9
Tevékenység neve Tesztelés, élesítés Költség kategria közreműk ödő munkatárs ak megvalsí tásban közreműk ödő munkatárs ak Költségtí pus személyi ráfordítás megvalsí tás személyi ráfordítás Megnevez és személyi ráfordítása i - személyi egyéb kifizetések megvalsí tás személyi ráfordítása i - foglalkozta tást terhelő adk, járulékok r a jut ÁFA Brutt Menny iség (db) Elszámol hat költség si összeg si százalék (%) Részletezés ellátása megbízási szerződéssel 39 666 0 39 666 1 39 666 39 666 100 Tesztelés, élesítés feladatokat ellátása megbízási szerződéssel Összesen: 6 000 000 6 000 000 10
si kérelem azonosít száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00858 Kedvezményezett: DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT Projekt címe: DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 2.melléklet A PROJEKT FORRÁSAI Források % I. a támogatási konstrukci keretében igényelt vissza nem térítendő támogatás (egyeznie kell a költségvetés végösszegével) 6 000 000 100,00% Projekt elszámolhat költsége 6 000 000 100,00% 11
si kérelem azonosít száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00858 Kedvezményezett: DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT Projekt címe: DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 3. melléklet A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI Mérföldk ő sorszám a Mérföldkő elérésének tervezett dátuma 1 2018.06.30. 1 2018.06.30. Megvalsítani tervezett eredmény leírása A pályázat fizikai zárása megtörténik, a projekt részletes szakmai tartalmában leírt tervezett tevékenységek megvalsulnak. A pályázat fizikai zárása megtörténik, a projekt részletes szakmai tartalmában leírt tervezett tevékenységek megvalsulnak. 1 2018.06.30. A pályázat fizikai zárása megtörténik, a projekt részletes szakmai tartalmában leírt tervezett tevékenységek megvalsulnak. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 6 000 000 6 000 000 Mérföldkőhöz -szakmai eredmény Megfelelő minőségű, átadhat adatállomány, sikeres migráci/adatbetöl tés az egyes szakrendszerek tekintetében Beszerzett, üzembe helyezett kártyaolvas eszköz 6 000 000 Mdosított/új szabályzatok és / vagy önkormányzati Műszaki szakmai eredmény leírása 6 szakrendszerhez adatmigráci elérése 6 db kártyaolvas eszköz bee 2 db szabályzat kialakítása az ASP rendszer működésének Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke Mértékegysége 6 DB 6 DB 2 DB 12
Mérföldk ő sorszám a Mérföldkő elérésének tervezett dátuma Megvalsítani tervezett eredmény leírása A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege Mérföldkőhöz -szakmai eredmény Műszaki szakmai eredmény leírása Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke Mértékegysége rendeletek érdekében 1 2018.06.30. A pályázat fizikai zárása megtörténik, a projekt részletes szakmai tartalmában leírt tervezett tevékenységek megvalsulnak. 6 000 000 Beszerzett, üzembe helyezett eszközök 6 db számítgép, 6 db monitor, 3 db laptop, 2 db nyomtat, 1 db switch eszköz, 1 db fali rack szekrény bee 19 DB 1 2018.06.30. A pályázat fizikai zárása megtörténik, a projekt részletes szakmai tartalmában leírt tervezett tevékenységek megvalsulnak. 6 000 000 Önkormányzat által letesztelt, élesített keretrendszer és szakrendszeri csatlakozás, adatátadási folyamat Rendszercsatlako zás esetén Tesztelt szakrendszeri csatlakozás 6 DB 13
si kérelem azonosít száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00858 Kedvezményezett: DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT Projekt címe: DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 4. melléklet A PROJEKT INDIKÁTORAI Monitoring mutat megnevezése Szervezetfejlesztéssel érintett szervezetek száma Szervezetfejlesztéssel érintett szervezetek száma Mértékegység Darab Darab Bázisérték dátuma 2017.03.01. 0 Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált 2018.06.30. 1 1 1 14
si kérelem azonosít száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00858 Kedvezményezett: DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT Projekt címe: DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 5. melléklet PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI Helység Irányítszám Közterület Házszám Elsődleges helyszín Dávod 6524 Dzsa György utca 61 Fő megvalsítási helyszín 15