Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 683 312 02 Normatív jutalmak (K1102) 300 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 82 600 06 Jubileumi jutalom (K1106) 66 788 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 40 800 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 873 800 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 37 100 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 37 100 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 1 910 900 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 516 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 262 565 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 36 415 23 Árubeszerzés (K313) 68 800 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 367 780 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 17 610 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 5 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 22 610 28 Közüzemi díjak (K331) 216 198 29 Vásárolt élelmezés (K332) 152 350 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 544 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 46 398 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 11 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 557 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 158 116 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 1 141 606 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 200 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 1 200 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 225 954 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 15 000 41 Kamatkiadások (K353) 17 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 35 050 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 293 004 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 1 826 200 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 6 000 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) 6 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 4 259 100-4 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 3 903 000 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 3 903 000 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 96 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 109 500 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 32 000 38 Ellátási díjak (B405) 73 600 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 20 000 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 1 000 44 Egyéb működési bevételek (B411) 24 000 45 Működési bevételek (=34+ +44) (B4) 356 100 64 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7) 4 259 100-5 -
# Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 2 14 656 0 0 0 0 0 0 0 0 47 186 144 0 0 2 901 0 1 406 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 113 173 381 150 12 968 836 0 5 865 0 0 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 282 340 029 150 25 358 23 743 0 11 468 0 0 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 394 951 072 0 44 274 39 308 0 20 021 0 0 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 81 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 838 1 665 282 300 82 600 66 788 0 38 760 0 0 0 2 18 030 0 0 0 0 2 040 0 0 0 2 18 030 0 0 0 0 2 040 0 0 0 840 1 683 312 300 82 600 66 788 0 40 800 0 0 0 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0-6 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - ÖSSZESEN Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LÉTSZÁM ÖSSZESEN 01 a) csoport 0 40 40 20 164 338 522 562 02 b) csoport 0 2 2 80 45 40 165 167 03 Összesen (01+02) 0 42 42 100 209 378 687 729 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 1 3 4 5 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 4 2 6 8 10 Informatikai 0 1 1 5 12 3 20 21 13 Összesen (04+ +12) 0 4 4 5 17 8 30 34 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 3 3 6 16 5 27 30 15 - I. csoport feladatait segítő 0 3 3 0 5 5 10 13 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 6 11 0 17 17 19 Kézbesítési 0 0 0 0 2 0 2 2 20 Szállítási 0 0 0 2 2 0 4 4 22 Üzemeltetési 0 1 1 0 30 2 32 33 24 Raktározási 0 1 1 0 6 1 7 8 26 Összesen (14+18+ +25) 0 5 5 8 56 8 72 77 27 Összesen (03+13+26) 0 51 51 113 282 394 789 840 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 49 49 113 282 394 789 838 33 I. funkció csoport 0 40 40 100 209 378 687 727 34 II. funkció csoport 0 4 4 5 17 8 30 34 35 III. funkció csoport 0 5 5 8 56 8 72 77 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 2 2 0 0 0 0 2 49 I. funkció csoport 0 2 2 0 0 0 0 2-7 -