A KE02929/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Oldalszám: 1 A KE02929/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE02929/2014/MVLSZ Érkezett:

Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: AVUS Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: 18032736-1-18 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: 2010.06.30. Tevékenység megkezdésének időpontja: 2010.06.30. Kapcsolat Székhely: 9700 Szombathely, Szent Márton út 37. III/7 Levelezési cím: 9700 Szombathely, Szent Márton út 37. III/7 Telefon: 06-30/494-6563 E-mail: hagentaler@hagentaler.hu Fax: 94/509-191 Hivatalos honlap: www.aligator.hu Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Sebesi Judit Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc E-mail: sebesi.judit@hagentaler.hu E-mail: tao@waterpolo.hu Telefon: 06-30/494-6563 Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Fedett Uszoda és Termálfürdő Átlagos heti használat Gazdasági társaság Vasivíz Zrt. Gazdasági társaság Vasivíz Zrt. 40 óra Használat célja felkészülés és versenyeztetés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2 000 000 Ft 2-Tagdíj 4 500 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 800 000 Ft 1 200 000 Ft 2 000 000 Ft 65 000 000 Ft 79 000 000 Ft 55 000 000 Ft 80 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 2 000 000 Ft 4 000 000 Ft 5 000 000 Ft 7 000 000 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás 10 000 000 Ft 8 000 000 Ft 10 000 000 Ft 12 000 000 Ft Összesen 81 500 000 Ft 96 800 000 Ft 76 200 000 Ft 108 000 000 Ft

Oldalszám: 3 Kiadások Kiadás Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 5 864 212 Ft 8 484 505 Ft 10 000 000 Ft 14 000 000 Ft 6 682 476 Ft 32 466 996 Ft 30 982 333 Ft 30 000 000 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 10 000 000 Ft 20 000 000 Ft 24 000 000 Ft 22 000 000 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 6 847 000 Ft 7 925 398 Ft 1 200 000 Ft 2 000 000 Ft 4-Anyagköltség 16 507 956 Ft 1 015 899 Ft 2 000 000 Ft 3 000 000 Ft Összesen 45 901 644 Ft 69 892 798 Ft 68 182 333 Ft 71 000 000 Ft Tárgyi eszköz állomány Időszak Megnevezés Érték 2011. évi tényadatok (Ft) 10 000 000 Ft 2012. évi tényadatok (Ft) 12 000 000 Ft 2013. évi tényadatok (Ft) 16 000 000 Ft 2014. évi tervadatok (FT) 20 000 000 Ft Összesen 58 000 000 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám 'C' Férfi Amatőr 82 Fő 'C' Nő Amatőr 20 Fő 'B' Férfi Amatőr 15 Fő 'B' Nő Amatőr 3 Fő 'A' Férfi Amatőr 11 Fő 'A' Nő Amatőr 0 Fő Férfi Amatőr 9 Fő Nő Amatőr 0 Fő Serdülő Férfi Amatőr 14 Fő Serdülő Nő Amatőr 1 Fő Ifjúsági Férfi Amatőr 6 Fő Ifjúsági Nő Amatőr 1 Fő Felnőtt Férfi Amatőr 7 Fő Felnőtt Nő Amatőr 0 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE02929/2014/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

Oldalszám: 4 - Versenyeztetéssel öszefüggő feladatok támogatása

Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): Az AVUS spektrumában már a megalakulásakor az utánpótlás-nevelés-, fejlesztés, valamint annak szélesítése állt. Az elmúlt 3 év eredményeire, valamint tapasztalataira építve egyesületünk ebben a szellemben vág neki a 2014/2015-ös bajnoki szezonnak is. A TAOs források nyújtotta lehetőségek eredményeként mára rendelkezésre állnak azok az infrastrukturális és egyéb feltételek, amelyek a kiegyensúlyozott és eredményes szakmai munka biztosításához kellenek. Az idei évadban a célunk, hogy feljebb lépjünk mind minőségben, mind pedig mennyiségben az utánpótlás nevelés terén. Mára kijelenthető, hogy Szombathely nem kizárólag regionális, hanem országos szinten is meghatározó szereplővé lépett elő a vízilabdázás területén, és képes komoly konkurenciát támasztani a hagyományosan nagy egyesületek csapatai számára. Középtávú cél, hogy az egyesület több oktatási intézménnyel együttműködve felmenő rendszerű vízilabda akadémiát hozzon létre Szombathelyen. Ezen célok elérése érdekében egyesületünk a következő jogcímeken nyújtja be sportfejlesztési programját a 2014/2015-ös bajnoki évadra. Utánpótlás nevelés Sporteszközök, sportfelszerelések: A minőségi sporteszközök, sportfelszerelések rendkívül fontosak. A játékosok számának növekedésével ügyelnünk kell arra, hogy a felszerelések is mindig kellő mennyiségben álljanak rendelkezésünkre. Továbbá, az új sportszerek hozzájárulnak az edzések minőségének javításához is. A program keretében például lövőfalat,, bójákat, labdafogó hálót, labdatartó gyűrűt, labdatartó hálót és zsákot, medicin és vízilabdákat, vízilabda kapukat, vízilabda sapkákat, TRX köteleket, szeretnénk vásárolni. A lista összeállítása során természetesen figyelembe vettük a korábbi években beszerzett eszközöket. A csapat összetartozását külsőleg az egységes öltözet és felszerelések mutatják. Ennek megfelelően fürdőköpeny, melegítő, páncélúszó, papucs, póló, rövidnadrág, táska, hátizsák, törülköző és úszósapka vásárlását tervezzük a csapattagok számára. Gyógyszer diagnosztika: Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a játékosok megfelelő fizikai és egészségi állapota rendkívül fontos a kiegyensúlyozott teljesítmény szempontjából, mivel a fokozott fizikai terhelés rendkívül igénybe veszik a szervezetet. Ennek megfelelően az idei évben a következő tételeket kívánjuk beszerezni a TAO forrásokból: Orvosi táska, Mentőláda, Vitamincsomag, illetve étrend kiegészítők,újraélesztő automata Edzőtáborokkal kapcsolatos költségek: A projekt keretében több belföldi illetve külföldi edzőtábor megtartását tervezzük. Ezek a rendezvények különösen fontosak egy csapat életében, hiszen ezen edzésidőszak keretében intenzív edzésekre van lehetőség, valamint a csapattagok is jobban megismerhetik egymást és a társak mindennapos szokásait. Az együtt töltött idő ezáltal jótékony hatással van a csapatkohézió kialakulására. Az edzőtáborok azonban jelentős költséggel járnak ez étkezés és a szállás, valamint az utazás terén is. Az edzőtáborok között kiemelt szerepet kap a gyermek korosztály részére megrendezett Haba Waba torna, ahol a gyerekek rengeteg hasznos tapasztalatot szerezhetnek. Személyszállítási költségek: A csapatok számának növekedésével szignifikáns mértékben nőtt az évadban felmerülő személyszállítási költségek szintje. A növekedésben jelentős szerep jut az edzőtáboroknak, amelyek a TAO-s forrásoknak köszönhetően elérhető közelségbe kerültek az egyesület számára. Ennek megfelelően a személyszállítási költségek az idei évadban is kiemelt részét képezik a kötségvetésnek. Sportlétesítmények, sportpálya bérleti díja: Az Egyesület saját létesítménnyel nem rendelkezik, az edzésekhez szükséges uszodát bérli. Ennek költségei tehát a program részét képezik. A bérleti díjak között megjelenik az edzőtáborok során igénybe vett létesítmények bérleti díja. Sportszakemberek: Az elmúlt 3 év megteremtette a lehetőséget arra, hogy szakképzett minőségi edzők foglalkozzanak a gyerekekkel. Ez rendkívül meg is látszik a gyerekek képességein, illetve a személyiségükön. Az idei évadban 8 edző áll majd az egyesület rendelkezésére. Személyjellegű ráfordítás Az AVUS 2 buszsofőrt, masszőrt, és iskolai kísérőt kíván foglalkoztatni a 2014/2015-ös évadban Tárgyi eszköz Az egyesület célja, hogy a következő évadban kialakítson egy minden igényt kielégítő klubszobát, amely méltó körülményeket biztosít majd a taktikai felkészítések, csapatösszetartások részére. Ennek keretében beszerzésre kerül 1 db TV, 4 db ülőgarnitúra, 4 db zárható szekrény, 6 db asztal, 10 db szék. Továbbá az edzők munkájának könnyítése érdekében tervezünk beszerezni egy db laptopot, 1 db nyomtatót, 1 személyi számítógépet, valamint 1 projektort. Az AVUS számára rendkívül fontos, hogy a mérkőzéseken a csapat egységes képet mutasson, ezért ezen a soron az edzők részére sportfelszerelések beszerzését tervezi a pályázó a 2014/2015-ös szezonban. Versenyeztetéssel összefüggő költségek: A jogszabályi feltételek megteremtették a lehetőséget arra vonatkozóan, hogy a versenyeztetéssel összefüggő költségek külön soron kerüljenek tervezésre. Ennek megfelelően a bajnokságokon való induláshoz szükséges nevezési költségek, a bírói, illetve játékvezetői

Oldalszám: 6 díjak, valamint az NSSZ kártyák, illetve igazolási költségek jelennek meg a soron. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Az AVUS a 2011/2012-es idényben az országos bajnokság keretein belül két csapatot indított, ehhez képest jelenleg 3 országos bajnokságban, valamint utánpótlás kupákban és budapest bajnokságban is neveztünk utánpótlás csapatainkkal. Hosszú távú cél a lány szakág fejlesztése. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen a vízilabda sportág népszerűsítésének terhét egyesületünk nem egyedüliként vállalta magára. Szombathely megyei jogú város vezetése szintén tevékeny részt vállalt e nemes feladatból. Közös erővel sikerül megteremteni sportolóink számára a felkészülésükhöz, a legideálisabb környezetet. Azonban az uszoda bérleti díjának megfizetése minket is érint, amely az egyesület éves költségvetésének jelentős részét teszi ki. A TAO-s források eddigi három évben lehívott és hatékonyan felhasznált összegei, kiemelkedő lehetőséget teremtettek az egyesület számára, amely megnyilvánult többek között a növekvő vízfelület használaton. A TAO támogatási rendszernek köszönhetően megvan az anyagi fedezet a megfelelő szakmai elvégzésére. A gyermekek testi és lelki egészségét egyaránt szem előtt tartva, egyesületünk iskolai kísérőt, masszőrt, tervez alkalmazni, ahogyan azt a tavalyi évadban is tettük. Fontos számunkra, hogy a gyermekek ne csak a medencében, hanem az iskolában is jól teljesítsenek. Sportolóinkat elsősorban az általános iskolából toborozzuk. Felkészítésük úszásoktatással kezdődik. Fontos, hogy először megszerettessük velük a vizet, a medencét, az uszodát, vagyis azt a környezetet, amelyben a további foglalkozások zajlanak, így később szívvel-lélekkel edzenek és versenyeznek majd, jobb eredményeket tudnak majd elérni, és ez egyéni karrierterveikben is előnyükre válhat. Az egyesület további fejlődésében nagy szerepet játszik az anyagi források felkutatása, és megszerzése. Szeretnénk, ha a sportág űzése a sportolók szülei számára nem válna megterhelővé. Az egyesületünk ennek érdekében igyekszik minél több költséget átvállalni. Célunk, hogy megteremtsük az edzésekhez szükséges helyet, felszereléseket, szakmai stábot, továbbá, hogy egy jó légkört alakítsunk ki, amelyben sportolóink szívesen edzenek, és felkészülésük eredményessé válik. Fontos, hogy már a kisgyermekeket az egészséges életmódra és a szabadidő aktív eltöltésére szoktassuk. Az elmúlt két évben jól és hatékonyan felhasznált TAO-s forrásoknak köszönhetően az egyesület egy olyan fejlődési pályára állhatott, amelyben reális lehetősége van hosszútávon egy első osztályú csapat felnőtt csapat létrehozásának, illetve egy országos lefedettségű utánpótlásbázis kialakításának. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): Nem releváns. 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A tervezett fejlesztési program beszerzési ütemezése a következő menet szerint alakul: A személyjellegű költségek havonta, egyenletesen kerülnek kifizetésre. A nevezési és igazolási díjak a 2014/2015-ös szezon megkezdése előtt, augusztus szeptember hónapokban lesznek kifizetve. Az utazási költségek a mérkőzésekhez igazodva és a bajnokságok menetrendje szerint, havi ütemezéssel, egyenletesen lesznek kifizetve. A nyári időszakban a kifizetés az edzőtáborokhoz igazodik. Ekkor felmerülnek a szállás és az étkezés költségei is. A sportfelszerelések beszerzését két részletben kívánjuk végrehajtani. A beszerzést a bajnokság indulásakor és a januári felkészülés idejére tervezzük. Az egyéb sporteszközök és tárgyi eszközök beszerzésére januárban kerül sor. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Az AVUS sportfejlesztési programja összhangban van a Magyar Vízilabda Szövetség fejlesztési koncepciójával. Fő célkitűzése az utánpótláskorúak edzés feltételeinek, illetve játéklehetőségeinek javítása, illetve olyan tárgyi eszközök beszerzése, amelyek javítják az edzések minőségét és hozzájárulnak a sikeres munkavégzéshez. Fontos, hogy az infrastrukturális háttér felkészültsége lépést tartson a létszám növekedésével. A szülők válláról levéve az anyagi terheket, a sportfejlesztési program tartalmaz edzőtáborokhoz, vagy mérkőzésekhez kötődően személyszállítási, étkezési és szállási költségeket is. Ezeket a kiadásokat az egyesület a programban sajátjaként tünteti fel. Az AVUS nem rendelkezik saját uszodával vagy konditeremmel. Ennek következtében az edzés helyszínéül szolgáló vízfelületet és edzőtermet is bérli. Ezek a bérleti díjak szintén jelentős tételként szerepelnek az egyesület kiadásai között. A személyi jellegű ráfordítások között szerepel az edzők, a buszsofőr, a masszőr, az iskolai kísérő, valamint a egy adminisztratív munkatárs bére is. Az ő munkájuk nagyban befolyásolja a csapat eredményességét és sikerét. Ennek megfelelő javadalmazásban kell részesülniük. Az egyesület célja nem is lehet más, összhangban az MVLSZ sportfejlesztési koncepciójával, mint a szakemberek megfelelő díjazása. A vásárolni kívánt sporteszközközök fontosak, hiszen a sportolók és a felszerelések számának összhangban kell állniuk egymással. Ezen kívül ezek az új eszközök növelik az elvégeztethető gyakorlatok számát és javítják az edzések színvonalát. Azonban fontos hangsúlyoznunk, hogy a jelenlegi kategóriarendszer rendkívül súlyosan érintette az egyesületet, ezért a költségcsökkentés leginkább a sportfelszerelések és sporteszközök kisebb arányú beszerzésével kívánjuk megoldani. Ezek a fejlesztési irányok- a jövő évtől várható csökkenő anyagi lehetőségek ellenére - tehát a stratégia megfelelő végrehajtását célozzák meg, amely által sikeresen növelhető az utánpótlás korúak létszáma, ami pedig a sportsikerek növekedésével jár. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

Oldalszám: 7 Társadalmi hatások: A vízilabda sportág népszerűségének növekedése számos pozitív társadalmi hatással bír. A gyermekek a sporton keresztül egyfajta sajátos értékrendet és mentalitást sajátítanak el. Megtanulják az egészséges életmód elemeit, és idővel tudatosan alkalmazzák életükben. Ez a mentalitás a környezetükben is elterjed, illetve felnőve szintén követni fogják ezt az értékrendet, és saját gyermekeiket is ösztönözni fogják a sportolásra. Nemcsak a gyermekek, hanem a szülők számára is örömet jelenthet az együtt töltött idő, a kikapcsolódás, a társaságba járás. Idővel akár szurkolói klubok is szerveződhetnek. A sport hozzájárul az egészség megőrzéséhez, ezáltal a sportolók kevésbé hajlamosak a betegségekre. A program társadalmi veszélyeit napjainkban az internet és az egyéb passzív szabadidő cselekvések jelentik. Ezek megakadályozhatják a projekt megvalósulását. Azonban toborzásokkal és megfelelő reklámmal, kampányokkal, valamint a jól felszerelt sportág képét mutatva ez a kockázat is elkerülhető. Gazdasági hatások: A sportolással csökkenthető a megbetegedések száma. Sőt, vannak olyan betegségek, melyek kialakulása a nem aktív élethez köthető. A több egészséges ember kevesebb TB és táppénz költséget jelent az államnak. A sikeres program keretében nagy valószínűséggel növekszik a sportot támogatók száma, ami nagy lendületet adhat a sportágnak a további fejlődéshez, és a helyes út folytatásához. A projekt megvalósulása hasznot jelent a sportszergyártó cégeknek. A megnövekedett vízfelületre való igényünk pedig nagyobb bevételt jelent az uszoda számára. Ezáltal mind a sportszergyártók, mind pedig az uszoda kölcsönös függésbe kerülnek egyesületünkkel. A gazdasági kockázatok közül leginkább a támogatók elmaradását kell kiemelni. Hiszen ebben az esetben veszélybe kerül a tervezett sportfejlesztések megvalósítása. A program elemeinek körét nem elegendő anyagi támogatás esetén is szűkítenünk kellene. Ez a kockázat azonban jól átgondolt tervezéssel, igényfelméréssel és támogatók keresésével mérsékelhető, sőt kiküszöbölhető. A projekt megvalósulása a korábbi évekkel összehasonlíthatatlan előnyt jelentene mind a Sportegyesület, mind pedig annak közvetlen és közvetett környezete számára. A program biztosította keret elnyerése által áldozatok nélkül juthatna az egyesület forráshoz, ami a fiatal, érdeklődő gyermekekkel rendelkező családok számára is nagy segítséget jelentene, hogy utódjukat egészséges életmódra tudják sarkallni, emellett a csapat hírneve is növekedhetne megnövekedett személyi és erőforrás bázisának hála. Ez pedig pozitív előrelépést jelent a némileg stagnáló régióban gazdasági, társadalmi és szociális szempontból is. Azonban kockázat jelent számunkra az, hogyha a támogatók távolmaradása miatt a program, és a célkitűzések nem tudnak megvalósulni, hiszen az a fejlesztések elmaradását, vagy nem praktikus hiányos megvalósítását eredményezné, ami pedig visszavetheti a TAO program által nyújtott lehetőség előtti szintre a térség és a Sportegyesület fejlődését.

Oldalszám: 8 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások Időszak Ráfordítás adatai Munkakör: Buszsofőr Bősze Roland Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Munkakör: Masszőr Búza Szabolcs Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Masszőr Munkakör: iskolai kísérő Nagy Viktória Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Munkakör: Buszsofőr Gombkötő András Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap 181 500 Ft 51 728 Ft 2 798 736 Ft 12 hónap 181 500 Ft 51 728 Ft 2 798 736 Ft 12 hónap 72 600 Ft 20 691 Ft 1 119 492 Ft 12 hónap 181 500 Ft 51 728 Ft 2 798 736 Ft Összesen 617 100 Ft 175 875 Ft 9 515 700 Ft Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 50 % 4 830 304 Ft 4 685 395 Ft 48 303 Ft 96 606 Ft 4 830 304 Ft 9 515 699 Ft 9 660 608 Ft Összesen 4 830 304 Ft 4 685 395 Ft 48 303 Ft 96 606 Ft 4 830 304 Ft 9 515 699 Ft 9 660 608 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Oldalszám: 9 Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Összesen Megnevezés: Televízió Típus: Informatikai eszköz Indoklás: A taktikai felkészítés érdekében szükséges. Megnevezés: Klubszoba berendezés szék Típus: Egyéb Tervezett felújítási, beruházási érték 1 db 200 000 Ft 200 000 Ft 10 db 30 000 Ft 300 000 Ft Indoklás: A taktikai felkészítés, csapatösszetartás szempontjából szükséges egy klubszoba berendezése. Megnevezés: Klubszoba berendezés asztal Típus: Egyéb 4 db 100 000 Ft 400 000 Ft Indoklás: A taktikai felkészítés, csapatösszetartás szempontjából szükséges egy klubszoba berendezése. Megnevezés: Klubszoba berendezés zárható szekrény Típus: Egyéb 4 db 100 000 Ft 400 000 Ft Indoklás: A taktikai megbeszélésel, csapatösszetartás szempontjából szükséges klubszoba berendezése. Megnevezés: Klubszoba berendezés ülőgarnitúra Típus: Egyéb 4 db 0 Ft 0 Ft Indoklás: A taktikai megbeszélésel, csapatösszetartás szempontjából szükséges klubszoba berendezése. Megnevezés: DVD felvevő, lejátszó Típus: Informatikai eszköz 1 db 100 000 Ft 100 000 Ft Indoklás: A taktikai megbeszélések hatékonyságának növelése szempontjából szükséges beszerzése. Megnevezés: Számítógép Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Az edzők szakmai munkájának segítése szempontjából szükséges beszerzése. Megnevezés: Laptop Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Az edzők szakmai munkájának segítése érdekében szükséges a beszerzése. Megnevezés: Nyomtató Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Az adminisztratív feladatok ellátása érdekében szükséges a beszerzése. Megnevezés: Masszázs ágy Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések 1 db 150 000 Ft 150 000 Ft 1 db 150 000 Ft 150 000 Ft 1 db 50 000 Ft 50 000 Ft 1 db 160 000 Ft 160 000 Ft Indoklás: A játékosok megfelelő fizikai egészségi állapotának biztosítása szempontjából szükséegs a beszerzése. Megnevezés: Melegítő edzők részére Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés 10 db 15 000 Ft 150 000 Ft Indoklás: A mérkőzések kapcsán az egységes megjelenés szempontjából rendkívül fontos, hogy az edzők is egyen melegítőben jelenjenek meg. Megnevezés: Papucs edzők részére Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Az edzések esetében az edzők számára is fontos a megfelelő higiéniai védelem. Megnevezés: Póló edzők részére Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Az egységes megjelenés szempontjából fontos. Megnevezés: Rövidbadrág edzők részére Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Az egységes megjelenés szempontjából fontos. Megnevezés: télisapka Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Az egységes megjelenés szempontjából fontos. 10 db 4 000 Ft 40 000 Ft 10 db 4 500 Ft 45 000 Ft 10 db 4 000 Ft 40 000 Ft 10 db 2 000 Ft 20 000 Ft 2 205 000 Ft Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % 1 576 608 Ft 1 529 310 Ft 15 766 Ft 31 532 Ft 675 690 Ft 2 205 000 Ft 2 252 298 Ft Összesen 1 576 608 Ft 1 529 310 Ft 15 766 Ft 31 532 Ft 675 690 Ft 2 205 000 Ft 2 252 298 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Oldalszám: 10 Időszak Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 1 576 608 Ft 1 529 310 Ft 15 766 Ft 31 532 Ft 675 690 Ft 2 205 000 Ft 2 252 298 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 1 576 608 Ft 1 529 310 Ft 15 766 Ft 31 532 Ft 675 690 Ft 2 205 000 Ft 2 252 298 Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Időszak Korosztály Ráfordítás adatai Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági 'A' Serdülő Munkakör: Gyöngyösi András edző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Stojadinov Nikola vezető edző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Munkakör: Korn Tamás úszó edző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Ács Tímea edző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Gortva Zoltán edző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Valastyánné Horváth Viktória úszó edző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Ocsovai Nikolasz edző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Köbli György edző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap 853 000 Ft 180 630 Ft 12 403 560 Ft 12 hónap 334 000 Ft 95 190 Ft 5 150 280 Ft 12 hónap 250 000 Ft 71 250 Ft 3 855 000 Ft 12 hónap 200 000 Ft 57 000 Ft 3 084 000 Ft 12 hónap 290 000 Ft 82 650 Ft 4 471 800 Ft 12 hónap 215 000 Ft 61 275 Ft 3 315 300 Ft 12 hónap 333 000 Ft 94 905 Ft 5 134 860 Ft 12 hónap 101 500 Ft 20 300 Ft 1 461 600 Ft Összesen 2 576 500 Ft 663 200 Ft 38 876 400 Ft

Oldalszám: 11 Időszak Összesen Önrész 38 876 400 Ft 34 988 760 Ft 3 887 640 Ft Összesen 38 876 400 Ft 34 988 760 Ft 3 887 640 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Oldalszám: 12 Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen Ifjúsági Ifjúsági 'A' 'A' Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági 'A' Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági bója 30 darab 1 500 Ft 45 000 Ft Fürdőköpeny 50 darab 15 000 Ft 750 000 Ft Labdafogó háló 1 darab 150 000 Ft 150 000 Ft Labdatartó gyűrű 2 darab 3 000 Ft 6 000 Ft Labdatartó háló 15 darab 3 000 Ft 45 000 Ft Labdatartó zsák 15 darab 6 000 Ft 90 000 Ft Lövőfal 3 darab 400 000 Ft 1 200 000 Ft Medicinlabda 80 darab 4 500 Ft 360 000 Ft Melegítő 40 darab 15 000 Ft 600 000 Ft Páncéldressz 11 darab 15 000 Ft 165 000 Ft Páncélúszó 101 darab 7 000 Ft 707 000 Ft Papucs 61 darab 4 000 Ft 244 000 Ft póló 52 darab 4 500 Ft 234 000 Ft Rövidnadrág 52 darab 4 000 Ft 208 000 Ft Táska 52 darab 6 500 Ft 338 000 Ft Télisapka 52 darab 2 000 Ft 104 000 Ft Férfi vízilabda 40 darab 9 000 Ft 360 000 Ft

Oldalszám: 13 Összesen Ifjúsági Ifjúsági Női gyerek vízilabda 40 darab 7 000 Ft 280 000 Ft Vízilabda sapka garnitúra 4 szett 170 000 Ft 680 000 Ft TRX kötél 10 darab 50 000 Ft 500 000 Ft 7 066 000 Ft Időszak Összesen Önrész 7 066 000 Ft 6 359 400 Ft 706 600 Ft Összesen 7 066 000 Ft 6 359 400 Ft 706 600 Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Időszak Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár Összesen Összesen 'C', Orvosi táska Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Mentőláda 'C', Defibrillátor Ifjúsági Diagnosztikai eszköz beszerzés Diagnosztikai eszköz beszerzés 1 darab 20 000 Ft 20 000 Ft 1 darab 15 000 Ft 15 000 Ft Vitamincsomag táplálékkiegészítő Táplálék kiegészítők 30 csomag 12 000 Ft 360 000 Ft Diagnosztikai eszköz beszerzés 1 darab 500 000 Ft 500 000 Ft 895 000 Ft Időszak Összesen Önrész 895 000 Ft 805 500 Ft 89 500 Ft Összesen 895 000 Ft 805 500 Ft 89 500 Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Oldalszám: 14 Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség Összesen Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Fedett Uszoda és Termálfürdő 12 000 Ft/óra 460 óra/év 5 520 000 Ft Fedett Uszoda és Termálfürdő 28 000 Ft/óra 558 óra/év 15 624 000 Ft Edzőtábor bérleti díj 28 000 Ft/óra 169 óra/év 4 732 000 Ft 25 876 000 Ft Időszak Összesen Önrész 25 876 000 Ft 23 288 400 Ft 2 587 600 Ft Összesen 25 876 000 Ft 23 288 400 Ft 2 587 600 Ft Személyszállítási költségek Összesen Időszak Költség 12 375 000 Ft 12 375 000 Ft Időszak Összesen Önrész 12 375 000 Ft 11 137 500 Ft 1 237 500 Ft Összesen 12 375 000 Ft 11 137 500 Ft 1 237 500 Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Összesen Időszak Költség 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft Időszak Összesen Önrész 1 000 000 Ft 900 000 Ft 100 000 Ft Összesen 1 000 000 Ft 900 000 Ft 100 000 Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Időszak Költség 12 901 000 Ft 12 901 000 Ft

Oldalszám: 15 Időszak Összesen Önrész 12 901 000 Ft 11 610 900 Ft 1 290 100 Ft Összesen 12 901 000 Ft 11 610 900 Ft 1 290 100 Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % 91 562 651 Ft 88 815 772 Ft 915 626 Ft 1 831 253 Ft 10 173 628 Ft 98 989 400 Ft 101 736 279 Ft Összesen 91 562 651 Ft 88 815 772 Ft 915 626 Ft 1 831 253 Ft 10 173 628 Ft 98 989 400 Ft 101 736 279 Ft Versenyeztetéssel öszefüggő feladatok támogatása Bajnoki évad Korosztály Nevezési díj Ifjúsági, Felnőtt Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek Tagsági díj Pályahitelesítés díja Versenyengedél yek, játékengedélyek díja (Át)igazolásból a szakszövetség részére befizetésre kerülő díjak 1 980 000 Ft 1 224 000 Ft 0 Ft 0 Ft 1 440 180 Ft 0 Ft Összesen 1 980 000 Ft 1 224 000 Ft 0 Ft 0 Ft 1 440 180 Ft 0 Ft Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % 4 295 747 Ft 4 166 876 Ft 42 957 Ft 85 914 Ft 477 306 Ft 4 644 182 Ft 4 773 053 Ft Összesen 4 295 747 Ft 4 166 876 Ft 42 957 Ft 85 914 Ft 477 306 Ft 4 644 182 Ft 4 773 053 Ft

Oldalszám: 16 Közreműködői költségek indoklása A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. Ezen feladatok ellátásáért a programban közreműködői díjat terveztünk. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 045 305 Ft

Oldalszám: 17 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése 322000 Ft 350000 Ft 8,69% Teljes szakember állomány 8 fő 10 fő 25% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% 8 fő 9 fő 12,5% 4 fő 5 fő 25% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 150 fő 200 fő 33,33% Eredmény indikátorok Korosztály 'C' 'B' 'A' Serdülő Ifjúsági Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés 102 fő 110 fő 7,84% 18 fő 22 fő 22,22% 11 fő 13 fő 18,18% 9 fő 11 fő 22,22% 15 fő 17 fő 13,33% 7 fő 9 fő 28,57% Felnőtt 0 fő 0 fő 0% Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték 'C' 0 helyezés 0 helyezés 'B' 0 helyezés 0 helyezés 'A' 0 helyezés 0 helyezés Serdülő Ifjúsági Megjegyzés 3 helyezés 2 helyezés Alapszakasz Nyugati Csoport 3, hely 3 helyezés 2 helyezés Alapszakasz Nyugati Csoport 3. hely 4 helyezés 3 helyezés Alapszakasz Nyugati Csoport 4. hely Felnőtt 3 helyezés 2 helyezés Alapszakasz Nyugati Csoport 3. hely

Oldalszám: 18 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 4 830 304 Ft 4 685 395 Ft 48 303 Ft 96 606 Ft 4 830 304 Ft 9 515 699 Ft 9 660 608 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 1 576 608 Ft 1 529 310 Ft 15 766 Ft 31 532 Ft 675 690 Ft 2 205 000 Ft 2 252 298 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 91 562 651 Ft 88 815 772 Ft 915 626 Ft 1 831 253 Ft 10 173 628 Ft 98 989 400 Ft 101 736 279 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 4 295 747 Ft 4 166 876 Ft 42 957 Ft 85 914 Ft 477 306 Ft 4 644 182 Ft 4 773 053 Ft Összesen 102 265 310 Ft 99 197 353 Ft 1 022 652 Ft 2 045 305 Ft 16 156 928 Ft 115 354 281 Ft 118 422 238 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 4 830 304 Ft 4 685 395 Ft 48 303 Ft 96 606 Ft 4 830 304 Ft 9 515 699 Ft 9 660 608 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 1 576 608 Ft 1 529 310 Ft 15 766 Ft 31 532 Ft 675 690 Ft 2 205 000 Ft 2 252 298 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 91 562 651 Ft 88 815 772 Ft 915 626 Ft 1 831 253 Ft 10 173 628 Ft 98 989 400 Ft 101 736 279 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 4 295 747 Ft 4 166 876 Ft 42 957 Ft 85 914 Ft 477 306 Ft 4 644 182 Ft 4 773 053 Ft Összesen 102 265 310 Ft 99 197 353 Ft 1 022 652 Ft 2 045 305 Ft 16 156 928 Ft 115 354 281 Ft 118 422 238 Ft

Oldalszám: 19 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.