Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Hasonló dokumentumok
Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE10528/2018/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE03068/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE02914/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE03062/2014/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE08937/2017/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

A KE10460/2018/MJSZ-4 számú határozat melléklete


Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt


Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület...

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE02874/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Bankszámlaszám:

A KE02939/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

/ :35

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

A KE03180/2014/MJSZ-4 számú határozat melléklete


Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Pécselyi Sportegyesület. Pécselyi SE

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

A KE07768/2016/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

1 / :37

A KE10491/2018/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE00252/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

be/22c-k001/08204/2015/mlsz

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Átírás:

Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE00128/2013/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE00128/2013/MJSZ-3

Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Lisa Favorit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft A kérelmező szervezet rövidített neve: Lisa Favorit Kft Gazdálkodási formakód: 113 Adószám: 12457540-2-20 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: 2010.03.01. Tevékenység megkezdésének időpontja: 2010.03.01. Kapcsolat Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi utca 1.A ép. Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8. 1/7. Telefon: 06205203181 E-mail: kisszs@behajto.hu Fax: 0692347577 Hivatalos honlap: Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Rétfalvi László Kapcsolattartó neve: Rétfalvi László E-mail: kisszs@behajto.hu E-mail: elektrozala@zelkanet.hu Telefon: 06309777173 Telefon: 30-97-771-73 A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Zalaegerszegi Jégcsarnok Egyéb Zalaegerszeg Jégsportjáért Alalpítvány Egyéb Zalaegerszeg Jégsportjáért Alalpítvány Átlagos heti használat Változó Használat célja felkészülés és versenyeztetés Kérelmező kapcsolatai A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve Zalaegerszeg Jégsportjáért Alapítvány Székhely Zalaegerszeg Iskola köz 6-8.I/7. Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 2 129 000 Ft 2 794 000 Ft 5 200 000 Ft 5 500 000 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 57 839 000 Ft 43 856 100 Ft 103 636 292 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Oldalszám: 3 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 2 129 000 Ft 60 633 000 Ft 49 056 100 Ft 109 136 300 Ft Kiadások Kiadás Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 5 947 000 Ft 6 125 000 Ft 6 800 000 Ft 987 000 Ft 2 925 000 Ft 3 927 222 Ft 34 875 000 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 0 Ft 0 Ft 16 137 900 Ft 48 972 500 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 191 000 Ft 8 950 000 Ft 12 141 000 Ft 10 000 000 Ft 4-Anyagköltség 512 000 Ft 531 000 Ft 11 157 200 Ft 9 145 000 Ft Összesen 1 690 000 Ft 18 353 000 Ft 49 488 320 Ft 109 792 500 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám U8 Férfi Amatőr 19 Fő U10 Férfi Amatőr 25 Fő U12 Férfi Amatőr 25 Fő U14 Férfi Amatőr 22 Fő U16 Férfi Amatőr 14 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE00128/2013/MJSZ Sportág: Jégkorong Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14 A kérelemben érintett jogcímek - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

Oldalszám: 4 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): Egyesületünk a Zalaegerszeg Jégsportjáért Alapítvánnyal együttműködve kezdte meg a tavalyi évben a munkát. Utánpótlás korú fiatalok edzésével és versenyeztetésével foglalkozunk. Az Alapítvány tulajdonában lévő jégcsarnokban folyik az egész éves szakmai munka, a felkészítések, az edzések,és a versenyek. Egyesületünk. és az Alapítvány együttműködéses bérleti szerződés keretében biztosítja az utánpótlás nevelést a jégkorongsportban. Utánpótlás korosztályban U8, U10, U12, U14, U16 korosztályokban indítunk csapatokat a versenyeken, bajnokságban. Jelenleg 104 igazolt sportolónk van, mely létszám a 2013/14-as évadra vonatkozó nevezésekre még 15-20 sportolóval nő. A bajnokságban csapataink jól szerepelnek, a szakembergárda megerősítése és a támogatási rendszer általi feltételrendszer biztosításának lehetősége nagyban hozzájárult az eredményes szereplésekhez. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Az Alapítvány tulajdonában lévő jégcsarnokban folyik az egész éves szakmai munka, a felkészítések, az edzések,és a versenyek. Egyesületünk. és az Alapítvány együttműködéses bérleti szerződés keretében biztosítja az utánpótlás nevelést a jégkorongsportban. Utánpótlás korosztályban U8, U10, U12, U14, U16 korosztályokban indítunk csapatokat a versenyeken, bajnokságban. Jelenleg 104 igazolt sportolónk van, mely létszám a 2013/14-as évadra vonatkozó nevezésekre még 15-20 sportolóval nő. A bajnokságban csapataink jól szerepelnek, a szakembergárda megerősítése és a támogatási rendszer általi feltételrendszer biztosításának lehetősége nagyban hozzájárult az eredményes szereplésekhez. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): Ingatlan beruházást nem tervezünk. 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A projektet a 2013/14 évre tervezzük. Az ütemezést a mellékelt Összefoglaló költségvetési terv tartalmazza. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Egyesületünk legfőbb célkitűzése volt, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség Fejlesztési Stratégiájával összhangban és egységes szerkezetben dolgozta ki és valósítsa meg a saját stratégiáját, mely a Szövetségi magas szintű stratégia helybeni lebontását jelenti. A program kiemelt célja továbbra is, hogy a jégkorongozás nemzetközi elitjéhez felzárkóztassa a magyar utánpótlás és felnőtt csapatokat. Így Egyesületünk, mint utánpótlás-nevelő egyesületnek a küldetése, hogy ebben részt vegyen és mihamarabb felnőtt első osztályú, vagy akár válogatott szintű játékosokat tudjon adni a magyar jégkorongsportnak! E célok megvalósítását a következőkben látjuk: A sportágunk fejlődésének alapeleme a kisebb korcsoportokban a játékosok számának mennyiségi növelése. A sportági piramis alapjának szélesítése, a legkisebbeknél a képzés minőségének javítása érdekében tevékenyen részt veszünk a Gyere hokizni programban, melyet a továbbiakban is folytatni kívánunk! Jelenleg 104 igazolt utánpótláskorú játékossal rendelkezünk. Célunk e létszám folyamatos növelése. Ez jelentheti a garanciát arra, hogy egyfajta piramisrendszerben évek múlva hazai nevelésű felnőtt csapat lehessen Zalaegerszegen. Célunk, hogy a tagdíjat fizető gyermekek ne csak edzői és jégpálya szolgáltatást kapjanak, hanem a TAO támogatás adta lehetőségekkel élve 12 éves korig ingyenesen tudjunk felszerelést biztosítani a sportoló gyerekek részére. A sportág népszerűsítése érdekében, utánpótlás mérkőzéseink megtekintését térítésmentesen biztosítjuk. Edzőink számára a minél magasabb szintű edzői szint elérését támogatjuk, hiszen a gyermekek minél magasabb szintű képzettségének feltétele a jól képzett szakmai stáb. Fontosnak tartjuk a fiatalok egészséges életmódra nevelését. Ehhez a jégkorong sport, mint amatőr és mint, rekreációs sport is hozzá tud járulni. A mindennapos testnevelés iskolai bevezetését követően, a tavalyi évtől kezdődően részt veszünk az iskolák napi életében. Nyugat-Dunántúli Régiónak utánpótlás nevelőiként lehetőségünk van a nemzetközi tapasztalatcserére is. Rendszeresen szervezünk

Oldalszám: 5 edzőtáborokat, mérkőzéseket a környező országok hasonló korosztályú csapataival. Fontos az edzők szakmai megbecsülésén túl, az anyagi elismertségük is. Csak így várhatunk el tőlük megfelelő szakmai munkát. A beszerzendő eszközök, sportruházat nem csak a sport magasabb színvonalon történő végzésére ad lehetőséget, de erősíti a csapatkohéziót is. A Szövetség által kiírt versenyeken minden korosztályunkat szerepeltetni kívánjuk, ehhez a megfelelő anyagi feltételeket is biztosítanunk kell. Ez természetesen sok utazással, utazási költséggel jár. Ezt már nem tudjuk csak a szülőkre hárítani. Évente 1 belföldi és 1 külföldi edzőtáborba is el kívánjuk vinni minden korosztályos csapattagunkat. Ennek költségeit sem tudjuk se mi, se a szülők már vállalni. Edzőinknek a megfelelő szakmai továbbképzéseket biztosítanunk kell. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: A jégkorong a jelenleg legdinamikusabban fejlődő sportág Magyarországon, nem véletlen, hogy bekerült az öt látvány-csapatsportág közé. Ezt kihasználva, a sportfejlesztési program célkitűzéseit megvalósítva, széles körben elterjeszthetjük a jégkorong szeretetét, hozzásegítve a térségben felnövő fiatalokat, hogy megismerjék a sportágban rejlő lehetőségeket. A jégkorong sport az egyik legdrágább sport, ezért nem mindenki engedheti meg magának. A mindennapos testnevelés révén azokkal is megismertethetjük, akik különben soha nem kerülnének kapcsolatba a jégkorongozással. A fejlesztéssel még több fiatal gyermeket tudunk fogadni, a megfelelően (korosztálynak megfelelő) képzett szakemberrel. Így a mai fiatalok nem a tv, számítógép előtt töltik a szabadidejüket, hanem a szabad ég alatt, a friss levegőn. Így megelőzhetjük a betegségeket és egészséges életmódra nevelhetjük a felnövekvő nemzedéket. Kockázatként érzékeljük az egyre nagyobb versenyt a gyermekek igazolásáért és foglalkoztatásáért folyó "konkurencia harcot", mely főként a kisebb egyesületek létét veszélyezteti.

Oldalszám: 6 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Időszak Korosztály Ráfordítás adatai 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 U8, U10, U12, U14, U16 U8, U10, U12, U14, U16 U8, U10, U12, U14, U16 U8, U10, U12, U14, U16 Munkakör: Szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: Vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: Másodedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: Technikai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 11 hónap 466 926 Ft 133 074 Ft 6 600 000 Ft 11 hónap 389 105 Ft 110 895 Ft 5 500 000 Ft 11 hónap 233 463 Ft 66 537 Ft 3 300 000 Ft 10 hónap 194 553 Ft 55 447 Ft 2 500 000 Ft Összesen 1 284 047 Ft 365 953 Ft 17 900 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 2013/14 17 900 000 Ft 16 110 000 Ft 1 790 000 Ft Összesen 17 900 000 Ft 16 110 000 Ft 1 790 000 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen 2013/14 U8, U10 Korong 400 darab 500 Ft 200 000 Ft 2013/14 U14 Védőfelszerelés + fejvédő + korcsolya + ütő 15 szett 150 000 Ft 2 250 000 Ft 2013/14 U12 Védőfelszerelés + fejvédő + korcsolya + ütő 15 szett 100 000 Ft 1 500 000 Ft 2013/14 U16 Kapus felszerelés 1 darab 350 000 Ft 350 000 Ft 2013/14 U14 Kapus felszerelés 1 darab 341 333 Ft 341 333 Ft 2013/14 U12 Kapus felszerelés 2 darab 250 000 Ft 500 000 Ft 2013/14 U8, U10 Kapus felszerelés 2 darab 200 000 Ft 400 000 Ft Összesen 5 541 333 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 2013/14 5 541 333 Ft 4 987 200 Ft 554 133 Ft Összesen 5 541 333 Ft 4 987 200 Ft 554 133 Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Oldalszám: 7 Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség 2013/14 U14 2013/14 U8, U10 2013/14 U12 Zalaegerszegi Jégcsarnok - edzés és mérkőzés Zalaegerszegi Jégcsarnok - edzés és mérkőzés Zalaegerszegi Jégcsarnok - edzés és mérkőzés 35 000 Ft/óra 180 óra/év 6 300 000 Ft 35 000 Ft/óra 288 óra/év 10 080 000 Ft 35 000 Ft/óra 180 óra/év 6 300 000 Ft 2013/14 U14 Konditerem (pályabérlet) 100 000 Ft/óra 12 óra/év 1 200 000 Ft Összesen 23 880 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 2013/14 23 880 000 Ft 21 492 000 Ft 2 388 000 Ft Összesen 23 880 000 Ft 21 492 000 Ft 2 388 000 Ft Személyszállítási költségek Összesen Időszak Költség 2013/14 5 220 000 Ft 5 220 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 2013/14 5 220 000 Ft 4 698 000 Ft 522 000 Ft Összesen 5 220 000 Ft 4 698 000 Ft 522 000 Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Időszak Költség 2013/14 792 000 Ft 792 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 2013/14 792 000 Ft 712 800 Ft 79 200 Ft Összesen 792 000 Ft 712 800 Ft 79 200 Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 2013/14 90 % 49 331 961 Ft 47 852 003 Ft 493 319 Ft 986 639 Ft 5 481 329 Ft 53 333 332 Ft 54 813 290 Ft Összesen 49 331 960 Ft 47 852 004 Ft 493 319 Ft 986 639 Ft 5 481 329 Ft 53 333 332 Ft 54 813 288 Ft

Oldalszám: 8 Közreműködői költségek indoklása A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. - könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges). Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 986 639 Ft

Oldalszám: 9 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése 300000 Ft 370000 Ft 23,33% Teljes szakember állomány 11 fő 11 fő 0% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 5 fő 6 fő 20% 4 fő 4 fő 0% 4 fő 4 fő 0% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 0 fő 0 fő 0% Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U8 19 fő 22 fő 15,78% U10 25 fő 30 fő 20% U12 25 fő 30 fő 20% U14 22 fő 25 fő 13,63% U16 14 fő 20 fő 42,85% U18 0 fő 0 fő 0% U20 0 fő 0 fő 0% Felnőtt 0 fő 0 fő 0% Célérték Változás Megjegyzés Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték U8 0 helyezés 0 helyezés U10 0 helyezés 0 helyezés U12 0 helyezés 0 helyezés U14 5 helyezés 3 helyezés U16 9 helyezés 4 helyezés U18 0 helyezés 0 helyezés U20 0 helyezés 0 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés Megjegyzés

Oldalszám: 10 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a 2013/14. évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 49 331 961 Ft 47 852 003 Ft 493 319 Ft 986 639 Ft 5 481 329 Ft 53 333 332 Ft 54 813 290 Ft Versenyeztetés költségei Összesen 49 331 961 Ft 47 852 003 Ft 493 319 Ft 986 639 Ft 5 481 329 Ft 53 333 332 Ft 54 813 290 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 49 331 961 Ft 47 852 003 Ft 493 319 Ft 986 639 Ft 5 481 329 Ft 53 333 332 Ft 54 813 290 Ft Versenyeztetés költségei Összesen 49 331 961 Ft 47 852 003 Ft 493 319 Ft 986 639 Ft 5 481 329 Ft 53 333 332 Ft 54 813 290 Ft

Oldalszám: 11 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.