Adatellenőrző kód: -5614332e6e545f-68-60-56-4a-51-56-7317-19-4a3b-6529 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 308735 PIR-törzsszám 1051 szektor 854200 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca 87-89 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 502 762 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 863 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 11 608 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 500 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 4 865 000 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 1 718 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 21 644 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 543 960 000 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 28 388 000 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 1 265 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 29 653 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 573 613 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 162 603 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 16 231 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 35 593 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 51 824 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 15 700 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 470 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 17 170 000 28 Közüzemi díjak (K331) 36 183 000 29 Vásárolt élelmezés (K332) 1 000 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 3 230 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 5 000 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 51 688 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 30 492 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 127 593 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 5 000 000 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 2 000 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 7 000 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 36 585 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 11 100 000 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 727 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 5 300 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 53 712 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 257 299 000 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 20 123 000 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) 20 123 000 73 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 110 024 410 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 2 000 000 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 1 000 000 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 30 516 590 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 143 541 000-4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 80 Ingatlanok felújítása (K71) 228 794 488 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 61 774 512 84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 290 569 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 1 447 748 000-5 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 5 000 000 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 5 000 000 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 1 800 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 34 040 000 38 Ellátási díjak (B405) 106 357 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 8 803 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 151 000 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 156 000 000-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 291 748 000 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 1 291 748 000 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 1 291 748 000-7 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 2 36 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 16 62 622 000 0 0 0 0 580 000 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 16 21 203 100 0 53 000 0 0 420 000 0 0 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 39 91 477 800 0 164 000 676 000 100 000 1 700 000 0 0 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 18 57 171 600 0 236 000 0 0 750 000 0 0 0 29 kutató, felsőoktatásban oktató 80 119 795 800 0 273 000 9 931 800 400 000 850 000 0 19 480 000 0 31 pedagógus I. 23 70 250 400 0 65 000 0 0 520 000 0 0 0 32 pedagógus II. 4 11 977 200 0 18 000 0 0 1 200 000 0 2 164 000 0 33 mesterpedagógus 3 13 647 600 0 20 000 1 000 200 0 0 0 0 0 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 4 18 616 500 0 34 000 0 0 563 000 0 0 0 205 502 762 000 0 863 000 11 608 000 500 000 6 583 000 0 21 644 000 0 205 502 762 000 0 863 000 11 608 000 500 000 6 583 000 0 21 644 000 0 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0-8 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 12 12 0 0 0 0 12 02 b) csoport 1 0 1 0 3 114 117 118 03 Összesen (01+02) 1 12 13 0 3 114 117 130 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 1 1 2 2 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 3 2 5 6 06 Jogi 0 1 1 0 0 0 0 1 07 Nemzetközi 0 0 0 0 0 3 3 3 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 0 0 1 10 Informatikai 0 0 0 0 3 0 3 3 12 Egyéb ( ) 0 4 4 0 3 0 3 7 13 Összesen (04+ +12) 0 7 7 0 10 6 16 23 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 7 9 16 16 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 5 8 13 13 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 1 3 3 19 Kézbesítési 0 0 0 0 1 0 1 1 20 Szállítási 0 0 0 0 1 0 1 1 21 Jóléti 1 0 1 2 10 1 13 14 22 Üzemeltetési 1 0 1 1 15 0 16 17 25 Egyéb ( ) 0 0 0 0 3 0 3 3 26 Összesen (14+18+ +25) 2 0 2 3 37 10 50 52 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 3 19 22 3 50 130 183 205 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 3 19 22 3 50 130 183 205 33 I. funkció csoport 1 12 13 0 3 114 117 130 34 II. funkció csoport 0 7 7 0 10 6 16 23 35 III. funkció csoport 2 0 2 3 37 10 50 52-9 -