Adatellenőrző kód: 6a5a-107d2e6b4c-547e-217-a765a-a50-845-5a-77 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 355409 PIR-törzsszám 1051 szektor 861000 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 6600 Szentes Sima Ferenc utca 44-58 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 2 066 778 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 350 000 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 1 200 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 210 000 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 55 000 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 35 000 000 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 60 000 11 Lakhatási támogatások (K1111) 372 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 140 000 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 2 508 760 000 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 26 000 000 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 4 000 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 30 000 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 2 538 760 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 511 447 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 545 110 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 62 250 000 23 Árubeszerzés (K313) 170 000 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 777 360 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 26 500 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2 250 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 28 750 000 28 Közüzemi díjak (K331) 119 500 000 29 Vásárolt élelmezés (K332) 133 000 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 8 300 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 50 150 000 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 47 600 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 362 840 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 79 300 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 800 690 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 200 000 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 500 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 1 700 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 163 000 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 35 000 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 37 500 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 235 500 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 1 844 000 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 4 894 207 000-4 -
Értéktípus: Forint 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 4 597 207 000 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 4 597 207 000 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 69 450 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 32 500 000 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 39 000 000 38 Ellátási díjak (B405) 59 350 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 35 000 000 40 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 10 000 000 47 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 2 500 000 48 Egyéb működési bevételek (B411) 25 000 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 272 800 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 4 870 007 000-5 -
Értéktípus: Forint 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 24 200 000 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 24 200 000 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 24 200 000-6 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 2 17 984 400 0 0 0 0 0 0 124 000 0 22 179 827 000 0 21 000 000 6 009 000 0 350 600 0 21 748 000 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 118 210 328 000 115 000 28 720 000 1 830 882 0 7 363 000 0 10 624 000 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 192 315 547 000 477 000 12 180 000 14 281 792 0 8 765 000 0 15 004 000 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 392 1 321 131 600 958 000 148 100 000 32 878 326 0 18 581 400 372 000 92 500 000 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 65 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 66 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+ +65) 79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 82 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 83 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 726 2 044 818 000 1 550 000 210 000 000 55 000 000 0 35 060 000 372 000 140 000 000 0 2 21 960 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21 960 000 0 0 0 0 0 0 0 0 728 2 066 778 000 1 550 000 210 000 000 55 000 000 0 35 060 000 372 000 140 000 000 0 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
Értéktípus: Forint # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 19 19 0 0 84 84 103 02 b) csoport 0 2 2 32 192 273 497 499 03 Összesen (01+02) 0 21 21 32 192 357 581 602 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 2 2 4 5 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 4 5 9 11 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1 10 Informatikai 0 0 0 0 1 2 3 3 12 Egyéb ( ) 0 1 1 0 2 5 7 8 13 Összesen (04+ +12) 0 4 4 0 9 15 24 28 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 4 0 4 4 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 4 0 4 4 20 Szállítási 0 0 0 3 0 0 3 3 22 Üzemeltetési 0 1 1 10 26 3 39 40 24 Raktározási 0 0 0 0 3 0 3 3 25 Egyéb ( ) 0 0 0 48 0 0 48 48 26 Összesen (14+18+ +25) 0 1 1 61 33 3 97 98 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 0 26 26 93 234 375 702 728 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 24 24 93 234 375 702 726 33 I. funkció csoport 0 20 20 32 192 357 581 601 34 II. funkció csoport 0 3 3 0 9 15 24 27 35 III. funkció csoport 0 1 1 61 33 3 97 98 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 2 2 0 0 0 0 2 49 I. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1 50 II. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1-8 -