Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 06 0100...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye: számjel PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Szerv számjele Önkormányzat/ költségvetési 597924 szerv megnevezése, székhelye: 1051 842320... PIR-törzsszám szektor szakágazat...... A szerv megnevezése, székhelye: 4025 Debrecen Széchenyi utca 24 Irányító szerv: 20... évi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...( név)...(név)...(telefon)...(telefon)
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 396 300 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 5 848 06 Jubileumi jutalom (K1106) 16 500 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 14 200 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 3 000 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 852 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 700 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 437 400 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 1 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 1 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 438 400 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 116 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 2 812 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 7 815 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 10 627 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 330 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 928 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 1 258 28 Közüzemi díjak (K331) 24 300 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 3 870 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 80 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 4 725 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 23 473 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 56 448 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 12 420 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 7 247 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 19 667 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 88 000 70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 551 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 236 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 213 75 Beruházások (=68+ +74) (K6) 1 000 90 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) 643 400-4 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 80 43 Egyéb működési bevételek (B410) 20 44 Működési bevételek (=34+ +43) (B4) 100 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) 100-5 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 643 300 18 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17) (B81) 643 300 25 Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8) 643 300-6 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Engedélyezett létszám) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 38 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 25 235 204 0 5 193 9 398 5 000 0 0 100 0 41 bírósági titkár, alügyész 7 26 632 0 0 1 566 1 400 0 0 0 0 43 tisztviselő felsőfokú 23 61 545 0 589 3 622 4 600 3 852 0 200 0 44 tisztviselő és írnok középfokú 9 57 939 0 0 1 128 1 800 0 0 0 0 45 fizikai alkalmazott 7 14 980 0 66 786 1 400 0 0 400 0 46 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő) 80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 71 396 300 0 5 848 16 500 14 200 3 852 0 700 0 71 396 300 0 5 848 16 500 14 200 3 852 0 700 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú Vezetői létszám - ÖSSZESEN Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LÉTSZÁM ÖSSZESEN 01 a) csoport 0 4 4 0 0 21 21 25 02 b) csoport 0 0 0 0 6 19 25 25 03 Összesen (01+02) 0 4 4 0 6 40 46 50 04 Humánpolitikai 1 0 1 0 0 1 1 2 05 Gazdálkodási-költségvetési 1 0 1 0 3 1 4 5 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1 10 Informatikai 0 1 1 0 0 1 1 2 13 Összesen (04+ +12) 2 1 3 0 3 4 7 10 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 2 1 3 3 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 1 3 3 19 Kézbesítési 0 0 0 1 0 0 1 1 20 Szállítási 0 0 0 0 2 0 2 2 22 Üzemeltetési 0 0 0 3 1 1 5 5 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 4 5 2 11 11 27 Összesen (03+13+26) 2 5 7 4 14 46 64 71 48 Bírák, ügyészek (49+50+51) 0 4 4 0 0 21 21 25 49 I. funkció csoport 0 4 4 0 0 21 21 25 52 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (53+54+55) 2 1 3 4 14 25 43 46 53 I. funkció csoport 0 0 0 0 6 19 25 25 54 II. funkció csoport 2 1 3 0 3 4 7 10 55 III. funkció csoport 0 0 0 4 5 2 11 11-8 -