Adatellenőrző kód: -3030-b-6c48-4d-2d0343d-38-3ed8-21-1f5d2410-3b Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 12 0600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 823522 PIR-törzsszám 1051 szektor 853200 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 6500 Baja Szent Antal utca 96 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 229 223 435 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 1 804 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 1 474 050 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 455 515 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 2 600 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 3 500 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 239 057 000 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 4 048 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 4 048 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 243 105 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 45 118 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 5 000 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 7 000 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 12 000 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 400 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 400 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 800 000 28 Közüzemi díjak (K331) 13 000 000 29 Vásárolt élelmezés (K332) 3 500 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 50 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 1 000 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 3 500 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 4 000 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 25 050 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 300 000 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 30 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 330 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 3 249 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 700 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 3 949 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 42 129 000 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 5 800 000 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) 5 800 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 336 152 000-4 -
Értéktípus: Forint 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 20 000 000 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 20 000 000 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 5 000 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 20 000 000 38 Ellátási díjak (B405) 1 500 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 3 300 000 48 Egyéb működési bevételek (B411) 200 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 30 000 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 50 000 000-5 -
Értéktípus: Forint 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 286 152 000 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 286 152 000 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 286 152 000-6 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 3 14 872 650 0 0 1 474 050 0 150 000 0 0 0 1 4 505 360 0 0 0 0 150 000 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 7 15 440 565 0 0 0 0 800 000 0 0 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 4 7 380 930 0 0 0 0 300 000 0 0 0 30 gyakornok (pedagógus) 3 6 904 750 0 0 0 0 0 0 0 0 31 pedagógus I. 22 73 654 635 0 1 000 000 0 455 515 0 0 2 500 000 0 32 pedagógus II. 19 83 321 845 0 804 000 0 0 600 000 0 1 000 000 0 33 mesterpedagógus 4 23 142 700 0 0 0 0 600 000 0 0 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 63 229 223 435 0 1 804 000 1 474 050 455 515 2 600 000 0 3 500 000 0 63 229 223 435 0 1 804 000 1 474 050 455 515 2 600 000 0 3 500 000 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
Értéktípus: Forint # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 4 4 0 2 39 41 45 03 Összesen (01+02) 0 4 4 0 2 39 41 45 10 Informatikai 0 0 0 0 1 0 1 1 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 0 3 3 3 13 Összesen (04+ +12) 0 0 0 0 1 3 4 4 22 Üzemeltetési 0 0 0 0 14 0 14 14 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 0 14 0 14 14 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 0 4 4 0 17 42 59 63 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 4 4 0 17 42 59 63 33 I. funkció csoport 0 4 4 0 2 39 41 45 34 II. funkció csoport 0 0 0 0 1 3 4 4 35 III. funkció csoport 0 0 0 0 14 0 14 14-8 -