Adatellenőrző kód: 25-7558-3f491b4c-7c3960-2d65-69-1a-12-3d19-57-2239 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 15 0700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 832089 PIR-törzsszám 1051 szektor 853200 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 3600 Ózd Zrínyi Miklós út 1 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 857 540 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 6 500 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 20 935 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 4 276 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 7 332 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 896 583 000 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 19 451 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 19 451 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 916 034 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 255 751 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 53 480 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 12 000 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 65 480 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 8 000 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 10 000 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 18 000 000 28 Közüzemi díjak (K331) 120 000 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 1 250 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 1 000 000 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 1 500 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 42 500 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 69 270 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 235 520 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 2 000 000 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 800 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 2 800 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 67 200 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 8 000 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 5 000 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 80 200 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 402 000 000 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 9 191 000 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) 9 191 000 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 1 000 000 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 653 000 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 447 000 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 2 100 000 82 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 472 000 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 128 000 84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 600 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 1 585 676 000-4 -
Értéktípus: Forint 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 27 250 000 47 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 250 000 48 Egyéb működési bevételek (B411) 2 500 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 30 000 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 30 000 000-5 -
Értéktípus: Forint 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 555 676 000 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 1 555 676 000 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 1 555 676 000-6 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) Választott tisztségviselők juttatásai 18 50 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 8 13 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 45 27 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 15 34 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 gyakornok (pedagógus) 1 2 850 000 0 0 0 0 0 0 0 0 31 pedagógus I. 163 590 350 000 0 6 500 000 16 935 000 0 4 276 000 0 7 332 000 0 32 pedagógus II. 23 92 980 000 0 0 4 000 000 0 0 0 0 0 33 mesterpedagógus 2 11 160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 2 10 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 277 834 140 000 0 6 500 000 20 935 000 0 4 276 000 0 7 332 000 0 63 közfoglalkoztatott 22 23 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 81 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 22 23 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 299 857 540 000 0 6 500 000 20 935 000 0 4 276 000 0 7 332 000 0 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
Értéktípus: Forint # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 16 16 0 9 185 194 210 02 b) csoport 0 3 3 0 0 5 5 8 03 Összesen (01+02) 0 19 19 0 9 190 199 218 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 5 4 9 10 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 0 3 3 3 13 Összesen (04+ +12) 0 1 1 0 5 7 12 13 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 8 0 8 8 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 6 0 6 6 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 0 2 2 25 Egyéb ( ) 0 0 0 15 45 0 60 60 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 15 53 0 68 68 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 0 20 20 15 67 197 279 299 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 20 20 5 55 197 257 277 33 I. funkció csoport 0 19 19 0 9 190 199 218 34 II. funkció csoport 0 0 0 0 5 6 11 11 35 III. funkció csoport 0 1 1 5 41 1 47 48 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 0 0 10 12 0 22 22 49 I. funkció csoport 0 0 0 10 12 0 22 22 52 - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) 0 0 0 10 12 0 22 22 53 I. funkció csoport 0 0 0 10 12 0 22 22-8 -