Adatellenőrző kód: 18b6d7d-d-5a-c-21-3f51-2a-4a147a5617-1648-7910 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 15 0700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 831938 PIR-törzsszám 1051 szektor 853200 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 3300 Eger Kertész utca 128 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 711 861 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 10 140 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 54 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 341 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 88 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 28 405 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 750 889 000 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 28 405 000 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 56 810 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 85 215 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 1 836 104 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 527 880 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 52 490 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 52 700 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 105 190 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 52 490 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 52 490 000 28 Közüzemi díjak (K331) 122 476 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 69 987 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 192 463 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 59 382 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 59 382 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 409 525 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 2 773 509 000-4 -
Értéktípus: Forint 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 34 993 000 48 Egyéb működési bevételek (B411) 139 973 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 174 966 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 174 966 000-5 -
Értéktípus: Forint 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 598 543 000 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 2 598 543 000 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 2 598 543 000-6 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) Választott tisztségviselők juttatásai 32 159 192 000 0 0 0 0 0 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 77 101 556 000 0 0 0 0 0 0 4 005 000 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 65 100 620 000 0 1 015 000 0 0 88 000 0 3 500 000 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 38 72 960 000 0 2 500 000 0 341 000 0 0 1 700 000 0 30 gyakornok (pedagógus) 6 13 608 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 31 pedagógus I. 357 1 001 317 000 0 4 500 000 54 000 0 0 0 15 800 000 0 32 pedagógus II. 43 196 080 000 0 2 125 000 0 0 0 0 2 600 000 0 33 mesterpedagógus 12 66 528 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 81 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 85 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján 630 1 711 861 000 0 10 140 000 54 000 341 000 88 000 0 28 405 000 0 630 1 711 861 000 0 10 140 000 54 000 341 000 88 000 0 28 405 000 0 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 341 600 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
Értéktípus: Forint # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 32 32 0 30 418 448 480 02 b) csoport 0 0 0 0 8 7 15 15 03 Összesen (01+02) 0 32 32 0 38 425 463 495 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 7 2 9 9 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 0 0 0 18 6 24 24 10 Informatikai 0 0 0 0 2 0 2 2 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 11 0 11 11 13 Összesen (04+ +12) 0 0 0 0 38 8 46 46 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 11 5 16 16 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 6 4 10 10 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 5 0 5 5 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 1 1 1 20 Szállítási 0 0 0 0 0 1 1 1 21 Jóléti 0 0 0 0 4 0 4 4 22 Üzemeltetési 0 0 0 0 60 2 62 62 23 Rendészeti 0 0 0 0 2 0 2 2 24 Raktározási 0 0 0 0 1 1 2 2 25 Egyéb ( ) 0 0 0 0 2 0 2 2 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 0 80 9 89 89 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 0 32 32 0 156 442 598 630 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 32 32 0 156 442 598 630 33 I. funkció csoport 0 32 32 0 38 425 463 495 34 II. funkció csoport 0 0 0 0 38 8 46 46 35 III. funkció csoport 0 0 0 0 80 9 89 89-8 -