A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. A sportszervezet jogállása: Hivatásos Gazdálkodási formakód 113 - Kft. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében: Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának) Bajnoki osztály: OB1 Adószám 23969973-2-05 Bankszámlaszám 10700086-67349711-51100005 A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám 3515 Város Miskolc Közterület neve Egyetem Közterület jellege utca Házszám 2 Épület Lépcsőház Emelet Ajtó A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 3515 Város Miskolc Közterület neve Egyetem Közterület jellege utca Házszám 2 Épület Lépcsőház Emelet Ajtó Telefon +36 70 774 10 34 Fax +36 70 774 10 34 Honlap www.mvlc.hu E-mail cím takacsgyula79@gmail.com A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Takács Gyula A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása ügyvezető Mobiltelefonszám +36 70 774 10 34 E-mail cím takacsgyula79@gmail.com A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím Takács Gyula +36 70 774 10 34 takacsgyula79@gmail.com Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Kemény Dénes Városi Sportuszoda Miskolc Holding Zrt. 3/4, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/4 Miskolci Sportcentrum Kft. változó Felk. és versenyeztetés Diósgyőri Tanuszoda Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Sportcentrum Kft. változó Felk. és versenyeztetés Miskolc-Tapolcai Versenymedence Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Turisztikai Kft. változó Felk. és versenyeztetés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2012-04-27 A tevékenységének megkezdésének időpontja: 2012-07-06 A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 2018-09-20 15:59 1 / 50
Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2014 2015 2016 Önkormányzati támogatás 5 M 12,5 M 12,5 M Állami támogatás 0 M 0 M 0 M Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 4,222376 M 8 M 13 M Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 180,891317 M 192,146567 M 1 506 M Egyéb támogatás 62,161712 M 98,52224 M 110 M Összesen 252,275405 M 311,168807 M 1 641,5 M Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás 2014 2015 2016 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 44,043643 M 144,333916 M 150 M Működési költségek (rezsi) 5,792 M 6,482297 M 10 M Anyagköltség 2,421651 M 7,551078 M 9 M Igénybe vett szolgáltatás 25 M 101,974856 M 110 M Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1,12456 M 19,148656 M 25 M Összesen 78,381854 M 279,490803 M 304 M Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás 2014 2015 2016 Utánpótlásra fordított összeg 100 M 150 M 170 M Működési költségek (rezsi) 5,792 M 6,482297 M 10 M 2018-09-20 15:59 2 / 50
Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások 19 546 172 390 923 Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott 105 732 638 2 114 653 0 0 1 214 878 344 24 297 567 Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 149 187 362 2 983 747 Általános képzés 0 0 Szakképzés 0 0 Versenyeztetés 4 289 106 85 782 Közreműködői díj 2018-09-20 15:59 3 / 50
Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Az MVLC Miskolci Vízilabda Klub Nonprofit Kft. 2013-ban azzal a céllal jött létre, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft-vel együttműködve országos jelentőségű utánpótlás bázist hozzon létre, amelyre építkezve megteremthető egy sikeres első osztályú férfi együttes alapjainak kialakítása. Ebben a munkában a 2014/2015-ös, valamint a 2015/2016-os évad kiemelkedőnek bizonyult, a TAO támogatások hatékony felhasználása következtében. Az elért sikereknek, és az itt elvégzett kiváló szakmai munkának köszönhetően a város újra felkerült az országos vízilabda térképre, Eger mellett a régió legjelentősebb utánpótlás bázisaként tartható számon. Az egyesület támogatottsága jelentős, amelyet ékesen bizonyít, hogy a tao támogatások összegyűjtése a 2015/16-os évadban a 2014/2015-ös évadhoz hasonlóan maradéktalanul megvalósult, valamint, hogy a mérkőzéseket nagy számú közönség előtt játsszák a csapatok. A 2016/2016-os szezonban a várakozásoknak megfelelően teljesített az egyesület. A felnőtt csapat első OBI-es évadát sikeresen teljesítette, az alsóházi rájátszás második helyén végzett, így a 9-10. helyért küzdhet tovább. Az egyesület vezetői vallják, hogy a sikeres bajnoki szereplés alapvető feltétele a saját utánpótlásbázis kiépítése, amely felett a szükséges szakmai kontrollt, illetve felügyeletet is az egyesület látja el. Jelenleg közel 180 leigazolt utánpótláskorú versenyzőnk van. A jelentős létszám örvendetes, hiszen az egyesület céljaival egybecseng, ám ez egyben a használt vízfelületek szűkössé válását is magával vonja, amely következtében felújítást/bővítést tervezünk. Ezek után bátran kijelenthető, hogy idén is komoly tervekkel állunk az évad elé, amelyek megvalósításában reményeink szerint a következő TAO pályázatnak komoly szerepe lesz. Egy diagnosztikai laboratórium létrehozása szintén komoly célunk, amellyel játékosaink egészségügyi állapotának felmérése, és fejlesztése valósulhatna meg. A sportfejlesztési program a következő jogcímeken kerül benyújtásra: Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás Versenyeztetés A program kiemelkedő elemei a diagnosztikai laboratórium kialakítása, illetve a Selyemréti strandfürdő versenymedencéjének befedése, modernizálása. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Miskolc városában a sport iránti érdeklődés rendkívül magas. A helyi emberek országos szinten is kiemelkedő arányban látogatnak ki sport eseményekre. Az utóbbi időben a DVTK mellett az MVLC a város egyik legjelentősebb sportegyesületévé nőtte ki magát. Ennek köszönhetően a csapat népszerűsége kiemelkedő. A bajnoki mérkőzéseken magas nézőszám a jellemző. Miskolcon minden lehetőség adott ahhoz, hogy az MVLC országos szinten is jelentős egyesületté lépjen elő. Az utánpótlás bázis mind mennyiségben, mind pedig minőségben kiemelkedő. A vízfelület szempontjából ennek az utánpótlás bázisnak a kezelése rendkívül nehéz. A jelenleg felkészülésre és versenyeztetésre használt medencék (Kemény Dénes Városi Sportuszoda, Diósgyőri Tanuszoda, Miskolc-Tapolcai Versenymedence) kapacitása nem képes kielégíteni a város lakossága és a többi vizes sportág által támasztott igényeket. A felkészülés során így olyan kompromisszumok meghozatala szükséges az MVLC részéről, amely hosszú távon akadályozhatja a vízilabda szakág további fejlődését. A Selyemréti uszoda felújításával biztosítható egy olyan vízilabda központ kialakítása, ahol a vízilabda szakmai szempontok játsszák majd a vezető szerepet. Továbbá az OB I-es csapat számára olyan medence kerülne kialakításra, amely akár a legmagasabb nemzetközi követelményeknek is megfelel. A tervezett fejlesztés I. ütemében elbontásra kerül a jelenlegi 50 m-es versenymedence, ezt követően kialakításra kerül egy új modern, nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas 50 m-es versenymedence. A medence mellé egy 960 fős lelátó építését tervezi a pályázó, a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel (öltözők, vizesblokk, bírói öltöző, edzői öltöző, orvosi szoba). A fejlesztés során az uszoda gépészete is teljes körűen megújul. Továbbá, a projekt eleme egy 25 m-es medence kialakítása az utánpótláscsapatok versenyeztetése és felkészítése céljából. A II. ütemben az 50 m-es versenymedence, illetve lelátó fedése történik majd meg. Az I. ütem kivitelezését 2016. júliusában kezdi meg az egyesület a jelenlegi medence elbontásával. Ezt követően kerül sor az új versenymedence valamint a hozzá tartozó gépészet kiépítésére. A fejlesztés utolsó elem a lelátó és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek kiépítése. A létesítmény átadása az előzetes tervek szerint 2017. júliusában történik majd meg. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve A sportfejlesztési programban feltüntetett tételek, a következőképpen kerülnének beszerzésre, megvalósításra: A személyi jellegű ráfordítások havonta jelentkező költségek, amelyek minden hónapban kifizetésre kerülnek. A sportegészségügyi felszereléseket, és vitaminokat a 2017-es év első hónapjaiban tervezzük megvásárolni. A nevezési díjak kifizetése a 2016/17-es szezon elején esedékes. A sportfelszerelések egy részét még a bajnokság előtt beszereznénk, a továbbiakat pedig 2017 januárjában. Ugyanekkor válik esedékessé az egyéb sporteszközök, és a tárgyi eszközök beszerzése is. Az utazási költségek a mérkőzésekhez, valamint edzőtáborokhoz kapcsolódóan merülnek fel. A mérkőzések menetrendjéhez igazodva, hónapokra bontva jelennek meg a költségek, míg az edzőtáborok költségei (utazás, szállás és étkezés) a nyári időszak kiadásait növelik. Az ing.beruh.ütemezése az "Ingatlan beruh. esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tart. és meg val. ütem. előző potnban részletezettek szerint. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Az MVLC sportfejlesztési programja tökéletesen igazodik a Magyar Vízilabda Szövetség sportstratégiájához. Klubunk fő célkitűzése, hogy régiójában, de akár országos szinten is népszerűsítse a csapatsportokat, ezen belül is természetesen a vízilabda szakágat. Azáltal, hogy a vízilabdát minél szélesebb nézői réteghez eljuttatjuk, reménykedünk benne, hogy általunk is megismerik és megszeretik, amely folyamatos létszámnövekedéshez vezet hosszútávon, és amely által népszerűbbé válhat ez a szakág. Az egyesület sportolói egészségére, egészségügyi állapotára is nagy hangsúlyt fektet a fizikai és technikai felkészültségük mellett. Ezért is szeretnénk jelentős összeget fordítani diagnosztikai eszközök beszerzésére, orvos-diagnosztikai fejlesztésekre, valamint a korábbi évekhez hasonlóan orvosi vizsgálatokon esnek majd át sportolóink. Az idei is szorosan kapcsolódik a korábbi évek sportfejlesztési programjaihoz, hiszen a közép és hosszú távú célkitűzéseink állandóak. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Társadalmi hatásként megemlítendő a korábban leírt vízilabda-népszerűsítési cél, amely által reményeink szerint az utánpótlás létszámának növekedése egyben a térségben aktív életmódot folytatók számának növekedését is jelenti egyben, ezzel egyre szélesebb kört megnyerve a sportnak, és egészségtudatosságnak. A sportolók (és itt most elsősorban a vízilabdázókra gondolunk) a sportban szerzett pozitív behatásaikat a környezetük felé is közvetítik, így ha nem is a sportolásnak, de sport szeretetének megnyerik őket, és talán együtt szurkolnak majd rokonuk, iskolatársuk vagy ismerősük csapatának, amely közös időtöltésnek is kiváló. Ugyanakkor olyan kockázatokkal is számolnunk kell, amelyet az internet, a televízió és az egyéb beltéri tevékenységek jelentenek a sportos, aktív életmóddal szemben. A gazdasági hatások szintén a sportos életmódra vezethetők vissza, amely egészségesebb társadalmat eredményez, ezáltal az egészségügyi kiadások csökkenését eredményezi hosszútávon. 2018-09-20 15:59 4 / 50
Személyi jellegű ráfordítások 2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások Sportszakember neve Új? Adózás módja Havi m. ó. Kif. hó Havi bruttó bér és egyéb juttatások (/hó) Munkáltatói járulékok (/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen () Bachner András N Egyéb 174 6 490 000 93 530 3 501 180 Takács Gyula N Megbízási 174 5 450 000 128 250 2 891 250 Viszlai Ferenc N Egyéb 174 6 250 000 56 750 1 840 500 Gaál Szilárd I Megbízási 120 5 85 000 21 803 534 015 Berta Eleonóra N Egyéb 174 3 350 000 99 750 1 349 250 Petlyánszki Péter N EKHO 84 4 395 000 79 000 1 896 000 Braun Dávid I Egyéb 174 12 240 000 56 400 3 556 800 Zsova Attiláné I Egyéb 174 6 230 000 65 550 1 773 300 Zsova Attiláné I Egyéb 174 6 230 000 54 050 1 704 300 Tóth János István I Egyéb 174 5 200 000 57 000 1 285 000 Tóth János István I Egyéb 174 1 200 000 47 000 247 000 Tóth János István I Egyéb 174 6 230 000 54 050 1 704 300 Bachner András N Egyéb 174 6 490 000 91 480 3 488 880 Takács Gyula N Egyéb 174 7 450 000 105 750 3 890 250 Viszlai Ferenc N Egyéb 174 6 250 000 47 750 1 786 500 Gaál Szilárd I Megbízási 120 1 85 000 17 978 102 978 Sáfrány Péter I Egyéb 174 6 310 000 72 370 2 294 220 Sáfrány Péter I Egyéb 174 6 310 000 66 480 2 258 880 Mondok Sándor I Egyéb 174 6 160 000 17 100 1 062 600 Mondok Sándor I Egyéb 174 6 161 000 14 335 1 052 010 Gaál Szilárd I Egyéb 174 1 171 818 40 377 212 195 Gaál Szilárd I Egyéb 174 1 60 000 14 552 74 552 3630 111 5 797 818 1 301 305 38 505 960 2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Sportszakember neve Támogatott munkakör(ök) megnevezése Képzettséget, végzettséget igazoló okirat kiállítójának neve Szak Végzettség Indoklás Végzettséget igazoló dokumentum Bachner András Technikai vezető Consiliul National Educatie Fizica si Sport, Romania Úszás Középfokú Technikai vezető: Az egyesület megfelelő szakmai irányítása szempontjából szükséges egy technikai vezető alkalmazása. Takács Gyula Ügyvezető Szolnoki Főiskola Külgazdasági Közgazdász Ügyvezető: Az egyesület megfelelő gazdasági, adminisztratív irányítása igényli egy ügyvezető alkalmazását. 2018-09-20 15:59 5 / 50
2018-09-20 15:59 6 / 50
2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Sportszakember neve Támogatott munkakör(ök) megnevezése Képzettséget, végzettséget igazoló okirat kiállítójának neve Szak Végzettség Indoklás Végzettséget igazoló dokumentum Viszlai Ferenc Sofőr 101.sz. Szakmunkásképző Intézet, Miskolc Autószerelő Szakmunkás bizonyítvány Buszsofőr: Az előző sportfejlesztési program során beszerzett buszok használatának biztosításához szükséges egy fő teljes állású buszsofőr alkalmazása. Gaál Szilárd Adminisztrátor Bláthy Ottó Villamosenergia-ipari Szakközépiskola, Miskolc Villamosenergiaipari technikus Középfokú Tao adminisztrátor: Az egyesület TAO-val kapcsolatos adminisztratív ügyeinek intézése érdekében szükséges egy fő megbízásos jogviszonyú adminisztratív munkatárs alkalmazása. Berta Eleonóra Adminisztrátor Comenius Tanítóképző Főiskola Óvodapedagógus Óvodapedagógus Tao adminisztrátor: Az egyesület TAO-val kapcsolatos adminisztratív ügyeinek intézése érdekében szükséges egy fő megbízásos jogviszonyú adminisztratív munkatárs alkalmazása. Petlyánszki Péter Edző Testnevelési Főiskola Továbbképző Intézet Vízilabda Középfokú edzői tanfolyam Felnőtt segéd edző: A felnőtt csapat megfelelő felkészítésének, edzésének szempontjából szükséges az alkalmazása. Braun Dávid Adminisztrátor Miskolci Egyetem Pénzügy és számvitel Közgazdász Az egyesület pénzügyi adminisztrációs feladatainak ellátásához szükséges a pozíció Zsova Attiláné Adminisztrátor Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola, Miskolc Zsova Attiláné Adminisztrátor Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola, Miskolc Postaforgalmi Középfokú Adminisztrátor: Az egyesület sportszervezési feladatainak ellátására (nevezések, igazolások, versenyengedélyek) szükséges egy fő teljes állású munkatárs alkalmazása. Papp Eszter távozott az egyesülettől. Postaforgalmi Középfokú Adminisztrátor: Az egyesület sportszervezési feladatainak ellátására (nevezések, igazolások, versenyengedélyek) szükséges egy fő teljes állású munkatárs alkalmazása. Papp Eszter távozott az egyesülettől. Tóth János István Könyvelő Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola, Miskolc Közgazdasági, pénzügyiszámviteli ügyintéző Középfokú Könyvelő: Az egyesület számviteli munkájának elvégzéséhez indokolt a státusz. Tóth János István Könyvelő Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola, Miskolc Közgazdasági, pénzügyiszámviteli ügyintéző Középfokú Könyvelő: Az egyesület számviteli munkájának elvégzéséhez indokolt a státusz. A 2017.évi járulékváltozás miatt indokolt a megbontás. Tóth János István Könyvelő Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola, Miskolc Közgazdasági, pénzügyiszámviteli ügyintéző Középfokú Könyvelő: Az egyesület számviteli munkájának elvégzéséhez indokolt a státusz. A 2017.évi járulékváltozás miatt indokolt a megbontás. Bachner András Technikai vezető Consiliul National Educatie Fizica si Sport, Romania Úszás Középfokú Technikai vezető: Az egyesület megfelelő szakmai irányítása szempontjából szükséges egy technikai vezető alkalmazása. A 2017.évi járulékváltozás miatt indokolt a megbontás. Takács Gyula Ügyvezető Szolnoki Főiskola Külgazdasági Közgazdász Ügyvezető: Az egyesület megfelelő gazdasági, adminisztratív irányítása igényli egy ügyvezető alkalmazását. A 2017.évi járulékváltozás miatt indokolt a megbontás. Viszlai Ferenc Sofőr 101.sz. Autószerelő Szakmunkás Buszsofőr: Az előző 2018-09-20 15:59 7 / 50
Szakmunkásképző Intézet, Miskolc bizonyítvány sportfejlesztési program során beszerzett buszok használatának biztosításához szükséges egy fő teljes állású buszsofőr alkalmazása. A 2017.évi járulékváltozás miatt indokolt a megbontás. Gaál Szilárd Adminisztrátor Bláthy Ottó Villamosenergia-ipari Szakközépiskola, Miskolc Villamosenergiaipari technikus Középfokú Tao adminisztrátor: Az egyesület TAO-val kapcsolatos adminisztratív ügyeinek intézése érdekében szükséges egy fő megbízásos jogviszonyú adminisztratív munkatárs alkalmazása. A 2017.évi járulékváltozás miatt indokolt a megbontás. Sáfrány Péter Erőnléti edző EduPoint Szakközépés Szakiskola, Miskolc Sportedző (Testépítés- Fitness) Középfokú Erőnléti edző: Az egyesület magas szintű szakmai munkájához szükséges erőnléti edzői státusz létesítése. Az egyesület szakmai fejlődése indokolja. A 2017.évi járulékváltozás miatt indokolt a megbontás. Sáfrány Péter Erőnléti edző EduPoint Szakközépés Szakiskola, Miskolc Sportedző (Testépítés- Fitness) Középfokú Erőnléti edző: Az egyesület magas szintű szakmai munkájához szükséges erőnléti edzői státusz létesítése. Az egyesület szakmai fejlődése indokolja. A 2017.évi járulékváltozás miatt indokolt a megbontás. Mondok Sándor Szertáros Diósgyőr-Vasgyári Dolgozók Faipari Szakközépiskolája, Miskolc, 2 F Iskola Kft., Szeged Mondok Sándor Szertáros Diósgyőr-Vasgyári Dolgozók Faipari Szakközépiskolája, Miskolc, 2 F Iskola Kft., Szeged Faipari, Számítógépkezelő, használó Faipari, Számítógépkezelő, használó Középfokú Szertáros: A Klub a 2014-2015- ös évadtól kezdve folyamatosan beszerzett szakmai eszközök, felszerelések mennyisége, összetettsége, a magas versenyzői létszám indokolja egy fő szertáros státusz létesítését. A 2017.évi járulékváltozás miatt indokolt a megbontás. Középfokú Szertáros: A Klub a 2014-2015- ös évadtól kezdve folyamatosan beszerzett szakmai eszközök, felszerelések mennyisége, összetettsége, a magas versenyzői létszám indokolja egy fő szertáros státusz létesítését. A 2017.évi járulékváltozás miatt indokolt a megbontás. Gaál Szilárd Adminisztrátor Bláthy Ottó Villamosenergia-ipari Szakközépiskola, Miskolc Villamosenergiaipari technikus Középfokú Tao adminisztrátor: Az egyesület TAO-val kapcsolatos adminisztratív ügyeinek intézése érdekében szükséges egy fő megbízásos jogviszonyú adminisztratív munkatárs alkalmazása. A 2017.évi járulékváltozás miatt indokolt a megbontás. Gaál Szilárd Adminisztrátor Bláthy Ottó Villamosenergia-ipari Szakközépiskola, Miskolc Villamosenergiaipari technikus Középfokú Tao adminisztrátor: Az egyesület TAO-val kapcsolatos adminisztratív ügyeinek intézése érdekében szükséges egy fő megbízásos jogviszonyú adminisztratív munkatárs alkalmazása. A 2017.évi járulékváltozás miatt indokolt a megbontás. 2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () 18 959 788 195 462 390 923 19 546 172 19 546 172 38 896 883 39 092 345 2018-09-20 15:59 8 / 50
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyisé g Egységá r Tervezett beruházási, felújítási érték () Sporteszközök Versenylabda db 40 15 000 600 000 Informatikai, műszaki berendezés Informatikai, műszaki berendezés Informatikai, műszaki berendezés Honlap karbantartás / hónap db 6 40 000 240 000 Kamera állvány db 2 20 000 40 000 Memória kártya (mini SD) db 3 15 000 45 000 Informatikai, műszaki berendezés Fénymásológép, nyomtató (25 lap/perc, színes) db 1 500 000 500 000 Informatikai, műszaki berendezés WiFi router db 1 15 000 15 000 Irodai felszerelések, berendezési tárgyak Hűtőgép (alulfagyasztós vagy fagyasztó láda) db 1 130 000 130 000 Irodai felszerelések, berendezési tárgyak Irodai felszerelések, berendezési tárgyak Forgószék (irodai) db 4 40 000 160 000 Szekrény (irodai polcos, zárható) db 3 40 000 120 000 Sportfelszerelés, ruházat Edző cipő pár 14 20 000 280 000 Sportfelszerelés, ruházat Fürdőköpeny db 14 16 000 224 000 Sportfelszerelés, ruházat Melegítő (alsó,felső) szett 14 16 000 224 000 Sportfelszerelés, ruházat Papucs pár 14 4 000 56 000 Sportfelszerelés, ruházat Póló (T-shirt) db 14 3 900 54 600 Sportfelszerelés, ruházat Póló (Galléros) db 14 5 800 81 200 Sportfelszerelés, ruházat Rövid nadrág db 14 4 000 56 000 Sportfelszerelés, ruházat Kabát (széldzseki, béleletlen) db 14 9 000 126 000 Sportfelszerelés, ruházat Táska, bőrönd db 14 12 000 168 000 Sportfelszerelés, ruházat Törölköző db 14 4 500 63 000 Sportfelszerelés, ruházat Vízilabda sapka (garnitúra) szett 1 170 000 170 000 Sportfelszerelés, ruházat Páncélúszó db 14 7 500 105 000 Informatikai, műszaki berendezés Külső merevlemez db 4 25 000 100 000 Egyéb 9 fős személyszállító gépjármű db 2 7 487 988 14 975 976 2018-09-20 15:59 9 / 50
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyisé g Egységá r Tervezett beruházási, felújítási érték () Uszodai berendezések, felszerelések Verseny 3,0x0,9 m vízilabda kapu komplett felszereléssel db 10 845 820 8 458 200 Uszodai berendezések, felszerelések Verseny 2,15x0,75 m vízilabda kapu komplett felszereléssel db 10 1 097 280 10 972 800 Uszodai berendezések, felszerelések Medence oldalára beakasztható 3,0x0,9 m vízilabda kapu komplett felszereléssel db 10 906 779 9 067 790 Uszodai berendezések, felszerelések Medence oldalára beakasztható 2,15x0,75 m vízilabda kapu komplett felszereléssel db 10 1 073 582 10 735 820 Uszodai berendezések, felszerelések Uszodai berendezések, felszerelések Uszodai berendezések, felszerelések Uszodai berendezések, felszerelések Uszodai berendezések, felszerelések Uszodai berendezések, felszerelések Uszodai berendezések, felszerelések Uszodai berendezések, felszerelések Uszodai berendezések, felszerelések Uszodai berendezések, felszerelések Uszodai berendezések, felszerelések Uszodai berendezések, felszerelések Vízilabdakapu (3,0x0,9 m) háló db 20 381 000 Vízilabdakapu (2,15x0,75 m) háló db 20 394 970 Bírói járda 33 m mobil elemekből db 1 13 110 972 Bírói asztal kapcsoló pulttal db 1 92 075 Medence aljára rögzített labdalehúzó kosár szett 1 1 000 836 Lövőfal db 8 656 616 Labdafogó háló és rögzítés db 4 1 549 424 Újraélesztő készülék db 1 1 094 755 Mozgatható játékidő tábla és eredményjelző db 1 463 550 Egyedi gyártású létra 2,20 m mély medencéhez db 4 394 462 Egyedi gyártású létra 2,20 m mély medencéhez db 4 400 050 1,2 m magas perimeter screen építése LED technológiával db 240 184 150 7 620 000 7 899 400 13 110 972 92 075 1 000 836 5 252 928 6 197 696 1 094 755 463 550 1 577 848 1 600 200 44 196 000 147 874 646 2018-09-20 15:59 10 / 50
2018-09-20 15:59 11 / 50
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése 9 fős személyszállító gépjármű Verseny 3,0x0,9 m vízilabda kapu komplett felszereléssel Verseny 2,15x0,75 m vízilabda kapu komplett felszereléssel Medence oldalára beakasztható 3,0x0,9 m vízilabda kapu komplett felszereléssel Medence oldalára beakasztható 2,15x0,75 m vízilabda kapu komplett felszereléssel Vízilabdakapu (3,0x0,9 m) háló Vízilabdakapu (2,15x0,75 m) háló Bírói járda 33 m mobil elemekből Bírói asztal kapcsoló pulttal Medence aljára rögzített labdalehúzó kosár Lövőfal Labdafogó háló és rögzítés Újraélesztő készülék Mozgatható játékidő tábla és eredményjelző Indoklás A 2014-2015. évadban vásároltunk a klub számára buszokat 20 fő alatti és 20 fő feletti kapacitásban egyaránt. Az eltelt idő bebizonyította, hogy gyakorta szükséges egy 9 fő kapacitású jármű alkalmazása is, mert a különféle eseményekre olykor csak egészen kis létszámú játékos utazik. Ezekben az esetekben nem gazdaságos a nagyobb jármű igénybevétele, továbbá a nagyobb járművet csak hivatásos gépjárművezető vezetheti. A 9 fős kisbuszt az edzőink és más sportszakembereink közül bárki tudja vezetni, így beszerzése nagyon praktikus és előnyös lenne. Az MVLC Kft. egy tudatos építkezés egyik elemeként a 2014/2015. évi sportfejlesztési programjában megkezdte az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó infrastruktúra kialakítását. Ennek keretében a személyszállítás kérdéskörének saját hatáskörben történő megoldása volt az egyik lépés. A saját autóbusz használata ugyanis jelentős költségmegtakarítást eredményezhet, amelyek az utánpótlás-nevelésben további szakmai fejlesztésekre használhatóak fel. Ennek szellemében vásároltunk egy darab 19 fő, egy darab 20 fő és egy darab 37 fő szállítására alkalmas autóbuszt. Így a versenyeztetési feladataink ellátása a szállítás tekintetében csaknem teljesen saját hatáskörbe került. A gyakorlati tapasztalat teljes mértékben beigazolta azt, hogy a személyszállítási költségek jogcímen jelentős költségcsökkenést értünk el, mely révén még több anyagi erőforrást tudtunk átcsoportosítani az utánpótlás-nevelés szakmai munkájának megerősítésére. A 2015/2016. évi, valamint a 2016/2017. évi utánpótlás országos bajnokságokban elért kiemelkedő eredményeink is igazolják a döntés megalapozottságát. A személyszállítás teljes körű megoldásának, lefedésének következő és egyben utolsó lépése volt a 9 fős személyszállító gépjármű beszerzése, melyet a Szövetség a 2016/2017. évi programunkban támogatásra alkalmasnak ítélt meg. A beszerzés előkészítése során merült fel az a szakmai igény, hogy szervezési és logisztikai szempontokat is figyelembe véve indokolt lenne két darab 9 fős személyszállító gépjármű beszerzése. A szakmai stáb kérését megvizsgálva, az MVLC Kft. vezetése támogatja a két darab gépjármű beszerzését. A versenyeztetés során indokolt a csapatok létszáma miatt a két darab 9 fős személyszállító gépjármű férőhely kapacitása. A beszerezni tervezett gépjárművek szükségességét és indokoltságát erősíti továbbá az is, hogy az üzemeltetésük más jellegű, mint az autóbuszoké. Nincs szükség tachográf berendezésre, az úthasználat díja alacsonyabb, nem kizárólag hivatásos gépjárművezető vezetheti. Ezen az üzemeltetésben lévő könnyebbségek révén egy olyan gépjárműállomány jöhet létre az MVLC Kft. esetében, amely véglegesen és hosszú távon biztosíthatja a személyszállítási feladatok megoldását. A tervezett beszerzés kapcsán több gépjármű márkával egyeztettünk. Az ár-érték arányokat szem előtt tartva a legkedvezőbb ajánlat bruttó 7.487.988,- / gépjármű. A kapcsolódó árajánlatokat csatoljuk. A beszerezni kívánt új 9 fős személyszállító gépjárművek rendszeres karbantartás mellett hosszú távon szolgálhatják az MVLC Kft. személyszállítási feladatait. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. 2018-09-20 15:59 12 / 50
Egyedi gyártású létra 2,20 m mély medencéhez Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Egyedi gyártású létra 2,20 m mély medencéhez 1,2 m magas perimeter screen építése LED technológiával Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. 2016/17 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () 102 560 658 1 057 326 2 114 653 105 732 638 45 313 988 149 989 299 151 046 625 2018-09-20 15:59 13 / 50
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U. f. Ép. eng. Tervezett beruházási érték () tárgyi eszköz beruházás Uszoda - beruházás kivitelezés 2018-10-01 2019-08-31 2019-09-01 1 646 521 201 Tervezés Uszoda - tervezés 2017-12-20 2018-05-25 2018-06-30 23 304 500 tárgyi eszköz beruházás tárgyi eszköz beruházás tárgyi eszköz beruházás Uszoda kivitelezés - közbeszerzés 2018-06-30 2018-08-31 2018-09-01 9 906 000 Uszoda kivitelezés - műszaki ellenőrzés 2018-10-01 2019-08-31 2019-09-01 10 033 000 Uszoda kivitelezés - közműfejlesztés 2018-09-01 2019-08-31 2019-09-01 9 329 440 1 699 094 141 2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás helyszíne, helyrajzi száma Indoklás Uszoda - beruházás kivitelezés 3527 Miskolc Bajcsy-Zsilinszky utca 58 4985/2 Az utánpótlás bázis mind mennyiségben, mind pedig minőségben kiemelkedő. A vízfelület szempontjából ennek az utánpótlás bázisnak a kezelése rendkívül nehéz. A jelenleg felkészülésre és versenyeztetésre használt medencék (Kemény Dénes Városi Sportuszoda, Diósgyőri Tanuszoda, Miskolc-Tapolcai Versenymedence) kapacitása nem képes kielégíteni a város lakossága és a többi vizes sportág által támasztott igényeket. Az I. ütem kivitelezését 2016. júliusában kezdi meg az egyesület a jelenlegi medence elbontásával. Ezt követően kerül sor az új versenymedence valamint a hozzá tartozó gépészet kiépítésére. A fejlesztés utolsó elem a lelátó és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek kiépítése. A létesítmény átadása az előzetes tervek szerint 2017. júliusában történik majd meg. Uszoda - tervezés 3527 Miskolc Bajcsy-Zsilinszky utca 58 Uszoda kivitelezés - közbeszerzés 3527 Miskolc Bajcsy-Zsilinszky utca 58 4985/2 A beruházás kivitelezéséhez szükséges tervezés költségei kerülnek ezen a tételsoron megtervezésre. 4985/2 A beruházás kivitelezéséhez szükséges közbeszerzés költségei kerülnek ezen a tételsoron megtervezésre. 2018-09-20 15:59 14 / 50
2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás helyszíne, helyrajzi száma Indoklás Uszoda kivitelezés - műszaki ellenőrzés Uszoda kivitelezés - közműfejlesztés 3527 Miskolc Bajcsy-Zsilinszky utca 58 3527 Miskolc Bajcsy-Zsilinszky utca 58 4985/2 A beruházás kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőrzés költségei kerülnek ezen a tételsoron megtervezésre. 4985/2 A beruházás kivitelezéséhez szükséges közműfejlesztés költségei kerülnek ezen a tételsoron megtervezésre. Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió -ot meghaladja? Igen 2016/17 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Jogcí m Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () Előf. 0 0 0 0 0 0 0 Utóf. 1 178 431 994 12 148 783 24 297 567 1 214 878 344 520 662 147 1 723 391 708 1 735 540 491 2018-09-20 15:59 15 / 50
Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok 2016/17 évad - Csapatszámok és gyerekek létszámának áttekintése Tényleges csapatok száma Látens csapatok száma Elméleti gyereklétszá m Tényleges gyereklétszám Űrlap ellenőrzése során figyelembe vett csapatok száma Űrlap ellenőrzése során figyelembe vett gyerekek száma 7 2 180 173 8 173 2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Korosztály Érvényes versenyengedéllyel rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok száma Gyermek fiú 92 5 Gyermek leány 36 0 Serdülő fiú 30 1 Serdülő leány 3 0 Ifjúsági fiú 8 1 Ifjúsági leány 4 0 Összesen 173 7 2018-09-20 15:59 16 / 50
Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés M. e. Menny. Egységár Érték összesen () Sporteszköz Versenylabda db 102 15 000 1 530 000 Sporteszköz Vízilabda db 100 15 000 1 500 000 Sporteszköz Vízilabda kapuháló db 4 45 000 180 000 Sportfelszerelés, ruházat Sportfelszerelés, ruházat Sportfelszerelés, ruházat Sportfelszerelés, ruházat Sportfelszerelés, ruházat Sportfelszerelés, ruházat Sportfelszerelés, ruházat Sportfelszerelés, ruházat Sportfelszerelés, ruházat Sportfelszerelés, ruházat Sportfelszerelés, ruházat Sportfelszerelés, ruházat Sportfelszerelés, ruházat Sportfelszerelés, ruházat Sportfelszerelés, ruházat Edző cipő pár 140 20 000 2 800 000 Fürdőköpeny db 100 16 000 1 600 000 Kabát (téli, bélelt) db 130 40 000 5 200 000 Melegítő (alsó,felső) szett 100 16 000 1 600 000 Papucs pár 80 4 000 320 000 Póló (T-shirt) db 150 3 900 585 000 Póló (Galléros) db 150 5 800 870 000 Rövid nadrág db 100 4 000 400 000 Kabát (széldzseki, béleletlen) db 150 9 000 1 350 000 Táska, bőrönd db 60 12 000 720 000 Hátizsák db 80 8 000 640 000 Törölköző db 150 4 500 675 000 Vízilabda sapka (garnitúra) szett 7 170 000 1 190 000 Páncéldressz db 7 15 000 105 000 Páncélúszó db 100 7 500 750 000 1710 410 700 22 015 000 2018-09-20 15:59 17 / 50
2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés M.e. Menny. Egységár Érték összesen () Gyógyszer alap gyógyszercsomag csom 4 20 000 80 000 Vitamin kúraszerűen alkalmazott vitamin csom 170 20 000 3 400 000 Teljesítménydiagnosztika diagnosztikai mérés db 250 33 000 8 250 000 424 73 000 11 730 000 2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan típusa Korosztály Bérleti díj / óra () Igénybevett órák száma / hét Hetek száma Bérleti díj összesen () Uszoda, teljes medence Uszoda, teljes medence Uszoda, teljes medence Edzőterem, konditerem, tornaterem Edzőterem, konditerem, tornaterem Uszoda, teljes medence Uszoda, teljes medence Edzőterem, konditerem, tornaterem Gyermek fiú 28 000 8 42 9 408 000 Ifjúsági fiú 28 000 8 42 9 408 000 Serdülő fiú 28 000 8 42 9 408 000 Gyermek fiú 18 000 2 42 1 512 000 Ifjúsági fiú 18 000 2 42 1 512 000 Gyermek fiú 10 000 6 42 2 520 000 Gyermek fiú 28 000 8 42 9 408 000 Serdülő fiú 18 000 2 42 1 512 000 176 000 44 336 44 688 000 2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Sportszakember megnevezése Korosztály Új? Adózás módja Havi munkaóra Kif. hó Bruttó bér és egyéb juttatások (/hó) Munkáltatói járulékok (/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen () Kis József Gyermek fiú N EKHO 80 12 200 000 40 000 2 880 000 Jakab Dániel Ifjúsági fiú N Egyéb 174 12 350 000 74 480 5 093 760 Cretiu Liviu Gyermek fiú N EKHO 120 12 350 000 70 000 5 040 000 Popovics Miklós Gyermek fiú N Egyéb 174 12 320 000 68 480 4 661 760 2018-09-20 15:59 18 / 50
2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Sportszakember megnevezése Korosztály Új? Adózás módja Havi munkaóra Kif. hó Bruttó bér és egyéb juttatások (/hó) Munkáltatói járulékok (/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen () Uliganyec Szergej Ifjúsági fiú N Egyéb 174 12 443 000 104 105 6 565 260 Dr. Sike József Ifjúsági fiú N EKHO 174 12 500 000 100 000 7 200 000 Gyöngyösi Ágnes adminisztrátor Gyermek fiú N Megbízási 120 5 320 000 82 080 2 010 400 Lukács Dénes Gyermek fiú I EKHO 120 12 350 000 70 000 5 040 000 Kis István Gyermek fiú I EKHO 174 12 595 000 119 000 8 568 000 Gyöngyösi Ágnes adminisztrátor Gyermek fiú N Megbízási 120 7 320 000 67 680 2 713 760 Balázs Miklós Serdülő fiú N Egyéb 174 12 322 000 68 880 4 690 560 1604 120 4 070 000 864 705 54 463 500 2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése Sportszakember neve Munkakör Edzett csapatok száma Képzettséget, végzettséget igazoló okirat kiállítójának neve Szak Végzettség Melléklet Kis József Edző 2 Testnevelési Főiskola Továbbképző Intézet Jakab Dániel Edző 1 PTE Testnevelési és Sporttudományi Intézet Úszás Vízilabda Edző Sportedző Cretiu Liviu Edző 1 OK-TAT-60 Kft., Hatvan Vízilabda Sportedző Popovics Miklós Szakosztályvezető 2 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Uliganyec Szergej Erőnléti edző 2 Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Dr. Sike József Edző 2 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Vízilabda Frissítő kondicionáló masszőr Vízilabda Sportedző Tanár Sportedző Gyöngyösi Ágnes adminisztrátor Edző 2 Pénzügyi és Számviteli Főiskola Rendszerszervező Üzemgadász Lukács Dénes Edző 1 Magyar Vízilabda Szövetség Kis István Edző 2 Testnevelési Főiskola Továbbképző Intézet Vízilabda Vízilabda Sportedző Sportedző Gyöngyösi Ágnes adminisztrátor Edző 2 Pénzügyi és Számviteli Főiskola Rendszerszervező Üzemgadász 2018-09-20 15:59 19 / 50
2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése Sportszakember neve Munkakör Edzett csapatok száma Képzettséget, végzettséget igazoló okirat kiállítójának neve Szak Végzettség Melléklet Balázs Miklós Edző 1 B-Form Kft., Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete Vízilabda Sportedző 2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Lukács Dénes Kis István Pozíció megnevezése Indoklás A 2016-2017. évad Sportfejlesztési Programjának végrehajtása kezdetére Wolf Dávid távozott a klubtól, így szükséges volt a helyét pótolni. A 2016-2017. évad Sportfejlesztési Programjának végrehajtása kezdetére Jenei Sándor távozott a klubtól, így szükséges volt a helyét pótolni. A Kis István a magyar vízilabda utánpótlás képzés egyik meghatározó személyisége. 2016/17 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége Helyszín Ország Ellátás Létszám Napok száma Egységár Tervezett ráfordítás Külföldi Románia/Nagyvárad Pótétkezés 39 1 1 280 49 920 Külföldi Románia/Nagyvárad Szállás 39 1 11 200 436 800 Külföldi Románia/Nagyvárad Szállás teljes ellátással 39 4 19 840 3 095 040 Külföldi Románia/Nagyvárad Reggeli 39 1 2 560 99 840 Külföldi Románia/Nagyvárad Főétkezés 39 1 3 520 137 280 Külföldi Románia/Nagyvárad Pótétkezés 39 1 1 280 49 920 Külföldi Horvátország/Opatia Pótétkezés 20 1 1 280 25 600 Külföldi Horvátország/Opatia Szállás 20 1 11 200 224 000 Külföldi Horvátország/Opatia Szállás teljes ellátással 20 4 19 840 1 587 200 Külföldi Horvátország/Opatia Reggeli 20 1 2 560 51 200 Külföldi Horvátország/Opatia Főétkezés 20 1 3 520 70 400 Külföldi Horvátország/Opatia Pótétkezés 20 1 1 280 25 600 Belföldi Nem releváns Pótétkezés 32 1 1 000 32 000 Belföldi Nem releváns Szállás 32 1 8 000 256 000 Belföldi Nem releváns Szállás teljes ellátással 32 3 14 500 1 392 000 2018-09-20 15:59 20 / 50
2018-09-20 15:59 21 / 50
2016/17 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége Helyszín Ország Ellátás Létszám Napok száma Egységár Tervezett ráfordítás Belföldi Nem releváns Reggeli 32 1 2 000 64 000 Belföldi Nem releváns Főétkezés 32 1 2 500 80 000 Belföldi Nem releváns Pótétkezés 32 1 1 000 32 000 Belföldi Nem releváns Pótétkezés 32 1 1 000 32 000 Belföldi Nem releváns Szállás 32 1 8 000 256 000 Belföldi Nem releváns Szállás teljes ellátással 32 3 14 500 1 392 000 Belföldi Nem releváns Reggeli 32 1 2 000 64 000 Belföldi Nem releváns Főétkezés 32 1 2 500 80 000 Belföldi Nem releváns Pótétkezés 32 1 1 000 32 000 Külföldi Horvátország/Pag sziget Pótétkezés 17 1 1 280 21 760 Külföldi Horvátország/Pag sziget Szállás 17 1 11 200 190 400 Külföldi Horvátország/Pag sziget Szállás teljes ellátással 17 4 19 840 1 349 120 Külföldi Horvátország/Pag sziget Reggeli 17 1 2 560 43 520 Külföldi Horvátország/Pag sziget Főétkezés 17 1 3 520 59 840 Külföldi Horvátország/Pag sziget Pótétkezés 17 1 1 280 21 760 Külföldi Románia/Nagyvárad Pótétkezés 52 1 1 280 66 560 Külföldi Románia/Nagyvárad Szállás 52 1 11 200 582 400 Külföldi Románia/Nagyvárad Szállás teljes ellátással 52 3 19 840 3 095 040 Külföldi Románia/Nagyvárad Reggeli 52 1 2 560 133 120 Külföldi Románia/Nagyvárad Főétkezés 52 1 3 520 183 040 Külföldi Románia/Nagyvárad Pótétkezés 52 1 1 280 66 560 Belföldi Nem releváns Pótétkezés 16 1 1 000 16 000 Belföldi Nem releváns Szállás 16 1 8 000 128 000 Belföldi Nem releváns Szállás teljes ellátással 16 2 14 500 464 000 Belföldi Nem releváns Reggeli 16 1 2 000 32 000 Belföldi Nem releváns Főétkezés 16 1 2 500 40 000 Belföldi Nem releváns Pótétkezés 16 1 1 000 16 000 Külföldi Románia/Nagyvárad Pótétkezés 39 1 1 280 49 920 Külföldi Románia/Nagyvárad Szállás 39 1 11 200 436 800 Külföldi Románia/Nagyvárad Szállás teljes ellátással 39 2 19 840 1 547 520 Külföldi Románia/Nagyvárad Reggeli 39 1 2 560 99 840 Külföldi Románia/Nagyvárad Főétkezés 39 1 3 520 137 280 Külföldi Románia/Nagyvárad Pótétkezés 39 1 1 280 49 920 Belföldi Nem releváns Pótétkezés 17 1 1 000 17 000 Belföldi Nem releváns Szállás 17 1 8 000 136 000 Belföldi Nem releváns Szállás teljes ellátással 17 5 14 500 1 232 500 Belföldi Nem releváns Reggeli 17 1 2 000 34 000 Belföldi Nem releváns Főétkezés 17 1 2 500 42 500 Belföldi Nem releváns Pótétkezés 17 1 1 000 17 000 Belföldi Nem releváns Pótétkezés 30 1 1 000 30 000 Belföldi Nem releváns Szállás 30 1 8 000 240 000 2018-09-20 15:59 22 / 50
Belföldi Nem releváns Szállás teljes ellátással 30 5 14 500 2 175 000 Belföldi Nem releváns Reggeli 30 1 2 000 60 000 Belföldi Nem releváns Főétkezés 30 1 2 500 75 000 Belföldi Nem releváns Pótétkezés 18 1 1 000 18 000 Belföldi Nem releváns Főétkezés 40 15 2 500 1 500 000 Belföldi Nem releváns Főétkezés 20 12 2 500 600 000 Belföldi Nem releváns Főétkezés 20 12 2 500 600 000 Külföldi Románia/Nagyvárad Szállás teljes ellátással 31 4 19 840 2 460 160 Belföldi Nem releváns Főétkezés 1 1 2 409 2 409 2016/17 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat Úti cél Személyszállítási költségek típusa Mennyiség Mennyiségi egység Egységár Összesen Edzőtábor külföld Busz nagy (>20 fő) 386 km 78 30 108 Edzőtábor külföld Busz kicsi (<20 fő) 1200 km 58 69 600 Edzőtábor belföld Busz nagy (>20 fő) 420 km 78 32 760 Edzőtábor belföld Busz nagy (>20 fő) 470 km 78 36 660 Edzőtábor külföld Busz nagy (>20 fő) 386 km 78 30 108 2018-09-20 15:59 23 / 50
2016/17 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat Úti cél Személyszállítási költségek típusa Mennyiség Mennyiségi egység Egységár Összesen Edzőtábor belföld Busz kicsi (<20 fő) 220 km 58 12 760 Edzőtábor külföld Busz kicsi (<20 fő) 385 km 58 22 330 Edzőtábor belföld Busz kicsi (<20 fő) 610 km 58 35 380 Edzőtábor belföld Busz kicsi (<20 fő) 620 km 58 35 960 Bajnoki mérkőzés Busz kicsi (<20 fő) 1500 km 58 87 000 Bajnoki mérkőzés Busz kicsi (<20 fő) 1515 km 58 87 870 Bajnoki mérkőzés Busz nagy (>20 fő) 1300 km 78 101 400 Kupamérkőzés Busz kicsi (<20 fő) 1300 km 58 75 400 Kupamérkőzés Busz kicsi (<20 fő) 1050 km 58 60 900 Kupamérkőzés Busz nagy (>20 fő) 495 km 78 38 610 2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei Jogcím Összesen () Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen 22 015 000 11 730 000 756 846 0 0 0 44 688 000 27 634 769 54 463 500 0 161 288 115 2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () 144 711 741 1 491 874 2 983 747 149 187 362 16 576 374 164 271 862 165 763 736 2018-09-20 15:59 24 / 50
Általános Képzés 2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás, étkezés költsége Összesen 2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () 0 0 0 0 0 0 0 2018-09-20 15:59 25 / 50
Szakképzés 2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás, étkezés költsége Összesen 2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () 0 0 0 0 0 0 0 2018-09-20 15:59 26 / 50
Versenyeztetés A 2016/17-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása Korosztály Részvételi, nevezési díjak A versenyeztetéssel kapcsolatos költségek Tagsági díj Pályahitelesítés díja Versenyengedélyek, játékengedélyek díja Az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé befizetésre kerülő díjak Összesen Gyermek fiú 580 000 700 000 0 0 600 000 0 1 880 000 Gyermek leány 0 0 0 0 50 000 0 50 000 Ifjúsági fiú 600 000 530 000 0 0 70 000 0 1 200 000 Serdülő leány 0 0 0 0 40 000 0 40 000 Serdülő fiú 650 000 300 000 0 0 200 000 0 1 150 000 Gyermek fiú 170 000 50 000 0 0 0 0 220 000 Serdülő fiú 40 000 50 000 0 0 0 0 90 000 Ifjúsági leány 0 0 0 0 7 000 0 7 000 2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () 4 160 433 42 891 85 782 4 289 106 476 567 4 722 782 4 765 673 2018-09-20 15:59 27 / 50
Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Versenyeztetés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása () Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Személyi jellegű 390 923 390 923 195 462 586 385 Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi utófinanszírozott 2 114 653 2 114 653 1 057 326 3 171 979 24 297 567 24 297 567 12 148 783 36 446 350 Utánpótlás-nevelés 2 983 747 2 983 747 1 491 874 4 475 621 Versenyeztetés 85 782 85 782 42 891 128 673 Összesen 29 872 672 44 809 008 Közreműködő által végzett feladatok leírása Személyi jellegű Kapcsolódó jogcím Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi utófinanszírozott Utánpótlás-nevelés Versenyeztetés Feladat leírása A szervezet két közreműködőt bízott meg a 2016/2017. évi sportfejlesztési programjához kapcsolódó adminisztratív tevékenységek ellátásával. Az egyik a tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) jogcím kapcsán, míg a másik minden további jogcímhez kapcsolódóan végzi egyaránt a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, a negyedéves előrehaladási jelentések elkészítését, a kapcsolattartást a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítását, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését. A szervezet két közreműködőt bízott meg a 2016/2017. évi sportfejlesztési programjához kapcsolódó adminisztratív tevékenységek ellátásával. Az egyik a tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) jogcím kapcsán, míg a másik minden további jogcímhez kapcsolódóan végzi egyaránt a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, a negyedéves előrehaladási jelentések elkészítését, a kapcsolattartást a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítását, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését. A szervezet két közreműködőt bízott meg a 2016/2017. évi sportfejlesztési programjához kapcsolódó adminisztratív tevékenységek ellátásával. Az egyik a tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) jogcím kapcsán, míg a másik minden további jogcímhez kapcsolódóan végzi egyaránt a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, a negyedéves előrehaladási jelentések elkészítését, a kapcsolattartást a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítását, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését. A szervezet két közreműködőt bízott meg a 2016/2017. évi sportfejlesztési programjához kapcsolódó adminisztratív tevékenységek ellátásával. Az egyik a tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) jogcím kapcsán, míg a másik minden további jogcímhez kapcsolódóan végzi egyaránt a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, a negyedéves előrehaladási jelentések elkészítését, a kapcsolattartást a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítását, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését. A szervezet két közreműködőt bízott meg a 2016/2017. évi sportfejlesztési programjához kapcsolódó adminisztratív tevékenységek ellátásával. Az egyik a tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) jogcím kapcsán, míg a másik minden további jogcímhez kapcsolódóan végzi egyaránt a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, a negyedéves előrehaladási jelentések elkészítését, a kapcsolattartást a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítását, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését. 2018-09-20 15:59 28 / 50