Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 20 1002...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye: számjel PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Szerv számjele Önkormányzat/ költségvetési 492324 szerv megnevezése, székhelye: 1051 861000... PIR-törzsszám szektor szakágazat...... A szerv megnevezése, székhelye: 1076 Budapest Péterfy Sándor utca 8-20 Irányító szerv: 20... évi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...( név)...(név)...(telefon)...(telefon)
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 4 294 705 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 858 354 06 Jubileumi jutalom (K1106) 58 941 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 74 900 12 Szociális támogatások (K1112) 600 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 100 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 5 387 500 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 424 200 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 424 200 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 5 811 700 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 1 565 300 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 500 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 400 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 1 900 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 20 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 16 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 36 000 28 Közüzemi díjak (K331) 955 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 15 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 175 000 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 10 100 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 2 000 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 480 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 3 635 100 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 486 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 15 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 15 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 516 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 6 087 100 76 Ingatlanok felújítása (K71) 23 622 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 6 378 80 Felújítások (=76+...+79) (K7) 30 000 90 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) 13 494 100-4 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 12 873 100 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 12 873 100 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 3 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 438 000 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 26 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 15 000 43 Egyéb működési bevételek (B410) 139 000 44 Működési bevételek (=34+ +43) (B4) 621 000 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) 13 494 100-5 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Engedélyezett létszám) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 62 323 000 0 72 960 10 661 0 4 290 0 8 500 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 569 846 096 0 137 337 6 117 0 18 310 200 16 000 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 446 742 116 0 92 702 8 505 0 14 000 200 10 800 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 1 051 2 359 733 0 555 355 33 658 0 38 000 200 64 700 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 2 128 4 270 945 0 858 354 58 941 0 74 600 600 100 000 0 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 2 23 760 0 0 0 0 300 0 0 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 2 23 760 0 0 0 0 300 0 0 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő) 80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 2 130 4 294 705 0 858 354 58 941 0 74 900 600 100 000 0 2 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 1 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0-6 -
09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú Vezetői létszám - ÖSSZESEN létszám: alapfokú létszám: középfokú létszám: felsőfokú létszám - ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LÉTSZÁM ÖSSZESEN 01 a) csoport 0 40 40 244 315 835 1 394 1 434 02 b) csoport 0 8 8 3 85 4 92 100 03 Összesen (01+02) 0 48 48 247 400 839 1 486 1 534 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 5 4 9 10 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 15 4 19 20 06 Jogi 0 0 0 0 1 1 2 2 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 5 0 5 5 10 Informatikai 1 0 1 0 5 5 10 11 12 Egyéb ( ) 0 2 2 0 8 0 8 10 13 Összesen (04+ +12) 1 4 5 0 39 14 53 58 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 8 8 23 187 0 210 218 15 - I. csoport feladatait segítő 0 4 4 8 65 0 73 77 16 - II. csoport feladatait segítő 0 4 4 15 110 0 125 129 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 12 0 12 12 19 Kézbesítési 0 0 0 5 7 0 12 12 20 Szállítási 0 0 0 6 13 0 19 19 22 Üzemeltetési 0 1 1 6 53 0 59 60 23 Rendészeti 0 0 0 23 21 0 44 44 24 Raktározási 0 0 0 5 13 0 18 18 25 Egyéb ( ) 0 2 2 105 38 22 165 167 26 Összesen (14+18+ +25) 0 11 11 173 332 22 527 538 27 Összesen (03+13+26) 1 63 64 420 771 875 2 066 2 130 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 1 61 62 420 771 875 2 066 2 128 37 I. funkció csoport 0 46 46 247 400 839 1 486 1 532 38 II. funkció csoport 1 4 5 0 39 14 53 58 39 III. funkció csoport 0 11 11 173 332 22 527 538 56 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) 0 2 2 0 0 0 0 2 57 I. funkció csoport 0 2 2 0 0 0 0 2-7 -