Adatellenőrző kód: -1513-61-5e-74-1b-746a3-26-10-1136-1a5d1f-3e5428-2 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 0700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 720740 PIR-törzsszám 1051 szektor 842420 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 6722 Szeged Kossuth Lajos sugárút 22-24 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 7 321 100 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 99 165 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 102 252 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 330 660 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 67 868 000 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 25 400 000 11 Lakhatási támogatások (K1111) 9 276 000 12 Szociális támogatások (K1112) 2 400 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 98 879 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 8 057 000 000 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 600 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 600 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 8 057 600 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 2 173 500 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 3 500 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 125 850 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 129 350 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 7 000 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 9 200 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 16 200 000 28 Közüzemi díjak (K331) 162 000 000 29 Vásárolt élelmezés (K332) 23 800 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 11 000 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 21 000 000 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 20 000 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 230 800 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 37 650 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 506 250 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 2 050 000 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 2 000 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 4 050 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 150 000 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 20 700 000 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 1 000 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 36 250 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 207 950 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 863 800 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 11 094 900 000-4 -
Értéktípus: Forint 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 32 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 26 000 000 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) 26 000 000 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 500 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 93 998 000 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 48 600 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 20 700 000 42 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) 2 000 43 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) 2 000 47 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 3 500 000 48 Egyéb működési bevételek (B411) 13 300 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 180 600 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 206 600 000-5 -
Értéktípus: Forint 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 10 888 300 000 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 10 888 300 000 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 10 888 300 000-6 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 19 I. besorolási osztály összesen 45 116 418 000 0 697 000 132 000 7 425 000 2 094 300 53 910 2 220 337 0 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+ +21) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 45 116 418 000 0 697 000 132 000 7 425 000 2 094 300 53 910 2 220 337 0 1 6 768 168 0 43 851 0 165 000 46 540 0 49 341 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 37 67 458 708 0 1 622 487 0 6 105 000 1 721 980 44 326 1 825 617 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 193 374 211 192 0 8 463 243 3 466 515 31 845 000 8 982 220 231 214 9 522 813 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 45 138 396 660 0 1 973 295 865 893 7 425 000 2 094 300 53 910 2 220 345 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 48 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető 276 586 834 728 0 12 102 876 4 332 408 45 540 000 12 845 040 329 450 13 618 116 0 68 484 264 000 0 0 13 926 600 11 220 000 3 164 720 81 464 3 355 188 0 50 I. besorolási osztály összesen 337 1 750 191 252 0 18 099 596 34 443 694 55 605 000 15 683 980 403 726 16 627 917 0 51 II. besorolási osztály összesen 1 210 4 277 584 364 0 64 986 680 49 417 298 199 650 000 56 313 400 10 725 580 59 702 610 0 52 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51) 60 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 1 615 6 512 039 616 0 83 086 276 97 787 592 266 475 000 75 162 100 11 210 770 79 685 715 0 60 95 218 856 0 2 852 848 0 9 900 000 2 792 400 71 880 2 960 104 0 8 10 588 800 0 426 000 0 1 320 000 374 160 9 990 394 728 0 68 105 807 656 0 3 278 848 0 11 220 000 3 166 560 81 870 3 354 832 0 2 004 7 321 100 000 0 99 165 000 102 252 000 330 660 000 93 268 000 11 676 000 98 879 000 0 2 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
Értéktípus: Forint # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 60 60 0 1 261 383 1 644 1 704 03 Összesen (01+02) 0 60 60 0 1 261 383 1 644 1 704 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 4 10 14 15 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 12 12 24 25 06 Jogi 0 0 0 0 0 2 2 2 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 1 7 8 9 10 Informatikai 0 1 1 0 17 19 36 37 11 Kommunikációs 0 0 0 0 0 3 3 3 13 Összesen (04+ +12) 0 4 4 0 34 53 87 91 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 4 4 0 88 8 96 100 15 - I. csoport feladatait segítő 0 4 4 0 64 8 72 76 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 4 0 4 4 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 20 0 20 20 20 Szállítási 0 0 0 0 11 0 11 11 22 Üzemeltetési 0 1 1 13 37 7 57 58 23 Rendészeti 0 0 0 3 34 0 37 37 24 Raktározási 0 0 0 0 3 0 3 3 26 Összesen (14+18+ +25) 0 5 5 16 173 15 204 209 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) 0 69 69 16 1 468 451 1 935 2 004 0 0 0 0 0 45 45 45 29 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 36 36 36 30 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 6 6 6 31 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 3 3 3 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 1 1 8 198 69 275 276 33 I. funkció csoport 0 1 1 0 33 34 67 68 34 II. funkció csoport 0 0 0 0 28 28 56 56 35 III. funkció csoport 0 0 0 8 137 7 152 152 40 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) 0 68 68 0 1 210 337 1 547 1 615 41 I. funkció csoport 0 59 59 0 1 207 313 1 520 1 579 42 II. funkció csoport 0 4 4 0 2 19 21 25 43 III. funkció csoport 0 5 5 0 1 5 6 11 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 0 0 8 60 0 68 68 49 I. funkció csoport 0 0 0 0 21 0 21 21 50 II. funkció csoport 0 0 0 0 4 0 4 4 51 III. funkció csoport 0 0 0 8 35 0 43 43-8 -