Adatellenőrző kód: -1d15-5d305a-18-4b-54-68-5b-2f-61-7a-5067-4f286a73-1e Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1001 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 324689 PIR-törzsszám 1051 szektor 841212 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1125 Budapest Diós árok 3 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 989 765 000 8 047 996 843 5 899 904 065 2 148 092 778 7 159 500 000 0 2 148 092 778 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 14 780 750 0 14 780 750 0 0 14 780 750 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 128 047 491 85 310 516 42 736 975 0 0 42 736 975 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 460 273 949 351 037 698 109 236 251 0 0 109 236 251 05 Végkielégítés (K1105) 0 5 534 700 0 5 534 700 0 0 5 534 700 06 Jubileumi jutalom (K1106) 9 342 000 9 859 598 0 9 859 598 0 0 9 859 598 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 78 000 000 75 593 569 0 75 593 569 0 0 75 593 569 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 42 950 000 40 692 130 0 40 692 130 0 0 40 692 130 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 13 000 000 56 345 547 39 076 750 17 268 797 0 0 17 268 797 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 30 000 000 8 302 161 0 8 302 161 0 0 8 302 161 11 Lakhatási támogatások (K1111) 6 000 000 11 111 940 0 11 111 940 0 0 11 111 940 12 Szociális támogatások (K1112) 4 000 000 4 373 064 0 4 373 064 0 0 4 373 064 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 20 000 000 71 407 597 2 800 559 68 607 038 1 333 500 0 68 607 038 2 193 057 000 8 934 319 339 6 378 129 588 2 556 189 751 7 160 833 500 0 2 556 189 751 191 443 000 564 073 551 248 660 046 315 413 505 0 0 315 413 505 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 2 000 000 2 483 227 148 2 464 780 692 18 446 456 3 059 727 0 18 446 456 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 193 443 000 3 047 300 699 2 713 440 738 333 859 961 3 059 727 0 333 859 961 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 2 386 500 000 11 981 620 038 9 091 570 326 2 890 049 712 7 163 893 227 0 2 890 049 712 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 567 800 000 2 983 407 402 2 164 955 947 818 451 455 1 775 400 000 0 818 451 455 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 742 170 485 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 24 102 197 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 27 453 561 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 246 283 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 3 660 800 0 0 0 0 0 0 19 818 129 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 10 000 000 20 413 984 0 20 413 984 234 003 0 20 301 384 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 5 300 000 67 715 097 14 724 026 52 991 070 28 680 000 0 47 677 328 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 15 300 000 88 129 081 14 724 026 73 405 054 28 914 003 0 67 978 712 33 Informatikai igénybevétele (K321) 27 000 000 392 895 884 119 592 096 273 303 788 319 373 255 0 227 371 365 34 Egyéb kommunikációs (K322) 3 000 000 24 795 759 10 658 963 14 136 796 15 503 938 0 13 251 637 35 Kommunikációs (=33+34) (K32) 30 000 000 417 691 643 130 251 059 287 440 584 334 877 193 0 240 623 002 36 Közüzemi díjak (K331) 20 700 000 117 031 339 55 971 701 61 059 638 162 481 923 0 51 320 980 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 892 836 892 836 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 10 000 000 308 075 633 113 343 210 194 732 423 512 826 792 0 191 431 457 40 Karbantartási, kisjavítási (K334) 7 500 000 22 448 030 3 101 837 19 346 193 149 486 795 0 17 272 621 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 43 Szakmai tevékenységet segítő (K336) 126 000 000 2 309 595 882 1 795 053 954 514 541 928 194 292 436 0 444 816 051 44 Egyéb (K337) 9 000 000 411 998 629 135 627 095 276 371 534 406 983 595 0 252 848 861 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 173 200 000 3 170 042 349 2 103 990 633 1 066 051 716 1 426 071 541 0 957 689 970 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 2 500 000 117 740 121 92 397 767 25 342 354 10 000 0 24 877 855 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 1 500 000 137 626 442 133 561 298 4 065 144 0 0 2 256 064 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 4 000 000 255 366 563 225 959 065 29 407 498 10 000 0 27 133 919 33 500 000 963 399 608 600 332 219 363 067 389 442 610 683 0 320 300 792 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 4 500 000 3 486 791 374 3 341 846 832 144 944 542 90 000 000 0 144 384 346 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 268 732 268 110 622 0 0 622 0 0 0 0 0 0 621 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 6 000 000 2 373 233 100 1 221 888 724 1 151 263 095 28 435 433 0 1 109 516 350 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 44 000 000 6 823 692 814 5 164 335 885 1 659 275 648 561 046 116 0 1 574 202 110 266 500 000 10 754 922 450 7 639 260 668 3 115 580 500 2 350 918 853 0 2 867 627 713 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 17 790 000 0 15 499 563 43 200 000 0 15 499 563 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 140 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+ +150) (K505) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 0 17 790 000 0 15 499 563 43 200 000 0 15 499 563 0 0 0 0 0 22 464 580 0 0 0 0 0 0 22 464 580 0 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 375 686 237 229 820 788 145 747 649 0 0 145 432 224 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 20 000 000 13 490 533 441 13 164 257 117 306 703 324 11 220 472 0 233 726 053 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 1 119 150 055 446 747 501 583 747 202 0 0 571 239 120 38 740 000 14 800 186 098 14 718 523 654 8 579 296 0 0 4 253 427 197 Részesedések beszerzése (K65) 20 000 000 0 0 0 0 0 0 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 21 260 000 4 769 940 641 4 537 216 836 201 845 703 3 029 527 0 197 121 748 100 000 000 34 555 496 472 33 096 565 896 1 246 623 174 14 249 999 0 1 151 772 572 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 565 211 813 565 211 813 0 0 0 0 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 0 565 211 813 565 211 813 0 0 0 0 229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 0 384 239 960 0 384 239 960 0 0 384 239 960 0 0 0 0 0 0 384 239 960 0 1 500 000 0 1 500 000 0 0 1 500 000 Teljesítés - 5 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 246 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 1 500 000 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+25 5+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 0 385 739 960 0 385 739 960 0 0 385 739 960 3 320 800 000 61 244 188 135 52 557 564 650 8 471 944 364 11 347 662 079 22 464 580 8 129 140 975 Teljesítés - 6 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+ +31) (B15) 24 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 22 464 580 22 464 580 0 22 464 580 0 0 0 0 22 464 580 0 10 632 183 923 10 632 125 974 0 10 632 125 974 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 6 994 493 013 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 2 215 874 423 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 1 110 330 528 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 311 428 010 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 10 654 648 503 10 654 590 554 0 10 654 590 554 0 43 110 125 711 43 110 125 811 0 43 110 125 811 0 0 0 0 42 875 637 935 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0 0 234 487 876 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 43 110 125 711 43 110 125 811 0 43 110 125 811 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 216 500 000 216 500 000 447 399 847 0 167 287 390 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 0 166 427 390 173 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0 0 860 000 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 216 500 000 216 500 000 447 399 847 0 167 287 390 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 500 000 6 400 953 0 111 324 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 300 000 000 214 039 932 74 373 747 0 65 673 239 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 29 882 784 190 Közvetített ellenértéke (>=191) (B403) 0 40 000 000 50 803 319 0 33 951 103 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 26 087 878 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 28 000 000 28 000 000 23 646 438 0 17 539 298 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+ +215) (B4092) 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 0 500 000 3 690 0 3 690 0 500 000 3 690 0 3 690 0 0 62 034 0 62 034 0 0 0 0 62 034 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 0 0 62 034 0 62 034 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 3 000 000 2 934 000 0 2 934 000 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 0 20 000 000 41 542 242 0 20 437 862 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 0 0 0 1 601 250 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 4 187 379-7 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 328 000 000 306 039 932 199 766 423 0 140 712 550 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 149 606 0 149 606 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 234 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+ +243) (B64) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 0 0 149 606 0 149 606 0 0 0 8 000 000 0 0 1 936 641 1 936 641 0 1 936 641 254 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 0 0 0 0 1 936 641 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 0 1 936 641 1 936 641 8 000 000 1 936 641 0 20 023 427 20 023 427 71 804 188 20 023 427 264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 20 023 427 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 0 20 023 427 20 023 427 71 804 188 20 023 427 544 500 000 54 309 274 214 54 433 992 309 79 804 188 54 094 825 979-8 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 2 217 831 000 2 217 831 000 0 2 217 831 000 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 2 217 831 000 2 217 831 000 0 2 217 831 000 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 776 300 000 4 717 082 921 4 717 082 921 0 4 717 082 921 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 2 776 300 000 6 934 913 921 6 934 913 921 0 6 934 913 921 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 2 776 300 000 6 934 913 921 6 934 913 921 0 6 934 913 921-9 -
# Megnevezés Összesen 013210 Átfogó tervezési és statisztikai 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013370 Informatikai fejlesztések, 036010 Igazságügyi szakértői tevékenység 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 076010 Egészségügy igazgatása 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044 Könyvtári 2 148 092 778 32 706 059 823 260 225 87 392 142 149 115 527 4 143 915 0 0 1 025 717 461 2 549 276 23 208 173 0 02 Normatív jutalmak (K1102) 14 780 750 0 7 613 500 1 570 000 0 0 0 0 5 597 250 0 0 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 42 736 975 0 34 154 566 1 416 857 0 0 0 0 7 165 552 0 0 0 109 236 251 947 675 43 164 130 4 270 424 4 439 792 0 0 0 56 414 230 0 0 0 05 Végkielégítés (K1105) 5 534 700 0 3 209 600 0 723 500 0 0 0 1 601 600 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 9 859 598 0 0 381 400 0 0 0 0 9 478 198 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 11 Lakhatási támogatások (K1111) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 75 593 569 1 215 518 22 038 462 3 528 395 5 407 928 0 0 0 42 407 686 104 780 890 800 0 40 692 130 100 000 10 317 353 2 203 608 2 251 275 0 0 0 24 619 894 600 000 600 000 0 17 268 797 199 991 6 430 763 1 054 846 975 397 0 0 0 8 599 561 8 239 0 0 8 302 161 100 000 453 798 50 000 175 480 0 0 0 7 472 883 0 50 000 0 11 111 940 171 321 403 698 538 408 705 568 0 0 0 9 292 945 0 0 0 4 373 064 0 828 618 497 292 0 0 0 0 2 897 154 0 150 000 0 68 607 038 820 826 10 807 440 2 425 310 3 457 039 0 0 0 50 763 371 0 333 052 0 2 556 189 751 36 261 390 962 682 153 105 328 682 167 251 506 4 143 915 0 0 1 252 027 785 3 262 295 25 232 025 0 315 413 505 684 375 31 293 065 7 972 205 15 411 142 15 224 731 0 1 000 000 243 827 987 0 0 0 18 446 456 65 690 3 905 881 141 510 476 488 54 514 0 0 13 651 744 0 150 629 0 333 859 961 750 065 35 198 946 8 113 715 15 887 630 15 279 245 0 1 000 000 257 479 731 0 150 629 0 2 890 049 712 37 011 455 997 881 099 113 442 397 183 139 136 19 423 160 0 1 000 000 1 509 507 516 3 262 295 25 382 654 0 818 451 455 9 970 030 293 490 258 30 652 357 49 976 898 3 825 392 0 261 900 422 559 173 991 381 6 724 066 0 742 170 485 9 460 763 279 161 632 28 105 446 46 995 080 3 309 981 0 261 900 368 107 256 654 102 6 114 325 0 24 102 197 0 0 0 0 0 0 0 24 102 197 0 0 0 27 453 561 260 988 7 880 004 1 355 737 1 621 005 515 411 0 0 15 267 772 211 475 341 169 0 1 246 283 0 644 227 135 653 0 0 0 0 463 937 0 2 466 0-10 -
# Megnevezés Összesen 013210 Átfogó tervezési és statisztikai 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs (K322) 35 Kommunikációs (=33+34) (K32) 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013370 Informatikai fejlesztések, 036010 Igazságügyi szakértői tevékenység 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 076010 Egészségügy igazgatása 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044 Könyvtári 3 660 800 0 0 0 0 0 0 0 3 660 800 0 0 0 19 818 129 248 279 5 804 395 1 055 521 1 360 813 0 0 0 10 957 211 125 804 266 106 0 20 301 384 0 0 27 804 0 0 0 0 14 774 734 0 5 498 846 0 47 677 328 4 378 394 724 95 129 126 754 0 0 0 46 835 717 0 220 626 0 67 978 712 4 378 394 724 122 933 126 754 0 0 0 61 610 451 0 5 719 472 0 227 371 365 1 153 931 38 202 459 29 637 53 583 967 0 0 0 128 707 912 0 5 677 727 15 732 13 251 637 169 125 2 277 630 203 817 1 942 496 0 0 0 8 639 162 0 17 166 2 241 240 623 002 1 323 056 40 480 089 233 454 55 526 463 0 0 0 137 347 074 0 5 694 893 17 973 36 Közüzemi díjak (K331) 51 320 980 392 867 1 556 233 23 231 446 200 507 0 0 0 25 939 927 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási (K334) 43 Szakmai tevékenységet segítő (K336) 191 431 457 9 000 36 227 983 12 051 164 3 247 542 0 0 0 138 624 509 0 1 262 164 9 095 17 272 621 0 385 657 5 870 048 40 017 0 0 0 10 940 399 0 36 500 0 444 816 051 0 94 611 912 3 488 966 623 100 5 455 967 0 0 340 605 732 0 7 874 22 500 44 Egyéb (K337) 252 848 861 177 372 20 239 956 80 027 575 3 143 269 35 535 0 0 148 974 359 0 156 605 94 190 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 957 689 970 579 239 153 021 741 124 669 199 7 254 435 5 491 502 0 0 665 084 926 0 1 463 143 125 785 24 877 855 841 833 8 382 147 123 547 0 0 0 0 15 477 103 0 27 800 25 425 2 256 064 0 1 957 100 0 0 0 0 0 298 964 0 0 0 27 133 919 841 833 10 339 247 123 547 0 0 0 0 15 776 067 0 27 800 25 425 320 300 792 485 576 54 410 189 29 984 953 16 605 155 657 424 0 0 216 373 001 0 1 742 109 42 385 144 384 346 0 0 0 0 0 0 0 144 384 346 0 0 0 622 0 0 0 0 0 0 0 621 0 1 0 621 0 0 0 0 0 0 0 621 0 0 0 1 109 516 350 288 168 18 506 876 151 940 647 203 318 384 300 0 0 938 038 551 0 110 290 44 200 1 574 202 110 773 744 72 917 065 181 925 600 16 808 473 1 041 724 0 0 1 298 796 519 0 1 852 400 86 585-11 -
# Megnevezés Összesen 013210 Átfogó tervezési és statisztikai 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013370 Informatikai fejlesztések, 036010 Igazságügyi szakértői tevékenység 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 076010 Egészségügy igazgatása 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044 Könyvtári 2 867 627 713 3 522 250 277 152 866 307 074 733 79 716 125 6 533 226 0 0 2 178 615 037 0 14 757 708 255 768 15 499 563 0 0 0 0 0 15 499 563 0 0 0 0 0 15 499 563 0 0 0 0 0 15 499 563 0 0 0 0 0 145 432 224 0 132 402 887 0 5 794 600 0 0 0 7 234 737 0 0 0 233 726 053 0 233 726 053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571 239 120 0 554 072 265 0 794 005 0 0 0 16 372 850 0 0 0 4 253 427 0 29 055 25 654 0 0 0 0 4 198 718 0 0 0 197 121 748 0 188 104 976 6 926 1 778 923 0 0 0 7 230 923 0 0 0 1 151 772 572 0 1 108 335 236 32 580 8 367 528 0 0 0 35 037 228 0 0 0 384 239 960 0 384 239 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 239 960 0 384 239 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 0 0 246 ebből: háztartások (K86) 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 0 0 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 385 739 960 0 384 239 960 0 0 0 0 0 1 500 000 0 0 0 8 129 140 975 50 503 735 3 061 099 419 451 202 067 321 199 687 29 781 778 15 499 563 1 261 900 4 147 218 954 4 253 676 46 864 428 255 768 8 129 140 975 50 503 735 3 061 099 419 451 202 067 321 199 687 29 781 778 15 499 563 1 261 900 4 147 218 954 4 253 676 46 864 428 255 768 264 8 15 3 15 1 0 0 212 1 9 0 114 2 5 8 1 0 0 0 97 0 1 0-12 -
# Megnevezés Összesen 013210 Átfogó tervezési és statisztikai 21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+ +31) (B15) 24 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013370 Informatikai fejlesztések, 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 036010 Igazságügyi szakértői tevékenység 076010 Egészségügy igazgatása 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044 Könyvtári 094130 Egészségügyi szakmai képzés 22 464 580 0 22 464 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 464 580 0 22 464 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 632 125 974 0 5 165 029 462 175 200 000 0 0 0 5 291 896 512 0 0 0 0 6 994 493 013 0 1 725 908 501 175 200 000 0 0 0 5 093 384 512 0 0 0 0 2 215 874 423 0 2 215 874 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 110 330 528 0 911 818 528 0 0 0 0 198 512 000 0 0 0 0 311 428 010 0 311 428 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 654 590 554 0 5 187 494 042 175 200 000 0 0 0 5 291 896 512 0 0 0 0 43 110 125 811 0 43 110 125 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 875 637 935 0 42 875 637 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 487 876 0 234 487 876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 110 125 811 0 43 110 125 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 287 390 0 0 0 0 0 0 166 427 390 860 000 0 0 0 166 427 390 0 0 0 0 0 0 166 427 390 0 0 0 0 173 ebből: felügyeleti díjak (B36) 860 000 0 0 0 0 0 0 0 860 000 0 0 0 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168 +169) (B3) 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 167 287 390 0 0 0 0 0 0 166 427 390 860 000 0 0 0 111 324 0 7 874 0 0 0 0 57 650 45 800 0 0 0 65 673 239 0 0 11 672 876 14 356 297 0 15 223 422 19 944 517 2 581 023 471 476 1 291 078 6 600-13 -
# Megnevezés Összesen 013210 Átfogó tervezési és statisztikai 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 190 Közvetített ellenértéke (>=191) (B403) 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+ +201+208+216+21 7+218) (B4) 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+22 9) (B5) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 254 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013370 Informatikai fejlesztések, 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 036010 Igazságügyi szakértői tevékenység 076010 Egészségügy igazgatása 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044 Könyvtári 094130 Egészségügyi szakmai képzés 29 882 784 0 0 11 633 506 0 0 0 18 249 278 0 0 0 0 33 951 103 0 0 6 375 839 0 0 0 27 568 432 6 832 0 0 0 26 087 878 0 0 9 947 0 0 0 26 077 931 0 0 0 0 17 539 298 0 187 147 3 229 169 3 876 203 0 4 106 810 5 474 041 96 084 127 297 442 547 0 3 690 0 0 0 0 0 0 3 690 0 0 0 0 3 690 0 0 0 0 0 0 3 690 0 0 0 0 62 034 0 62 034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 034 0 62 034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 034 0 62 034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 934 000 0 0 0 0 0 0 2 934 000 0 0 0 0 20 437 862 0 2 545 754 3 900 000 4 0 0 13 992 103 0 1 0 0 1 601 250 0 1 566 000 0 0 0 0 35 250 0 0 0 0 4 187 379 0 675 409 0 0 0 0 3 511 970 0 0 0 0 140 712 550 0 2 802 809 25 177 884 18 232 504 0 19 330 232 69 974 433 2 729 739 598 774 1 733 625 6 600 149 606 0 0 0 0 0 0 149 606 0 0 0 0 149 606 0 0 0 0 0 0 149 606 0 0 0 0 1 936 641 564 194 580 616 0 0 0 0 791 831 0 0 0 0 1 936 641 564 194 580 616 0 0 0 0 791 831 0 0 0 0-14 -
# Megnevezés Összesen 013210 Átfogó tervezési és statisztikai 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013370 Informatikai fejlesztések, 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 036010 Igazságügyi szakértői tevékenység 076010 Egészségügy igazgatása 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044 Könyvtári 094130 Egészségügyi szakmai képzés 1 936 641 564 194 580 616 0 0 0 0 791 831 0 0 0 0 20 023 427 0 0 0 0 0 0 20 023 427 0 0 0 0 264 ebből: háztartások (B74) 20 023 427 0 0 0 0 0 0 20 023 427 0 0 0 0 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+30 5) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 20 023 427 0 0 0 0 0 0 20 023 427 0 0 0 0 54 094 825 979 564 194 48 301 003 278 200 377 884 18 232 504 0 19 330 232 5 549 263 199 3 589 739 598 774 1 733 625 6 600 2 217 831 000 0 0 0 0 2 217 831 000 0 0 0 0 0 0 2 217 831 000 0 0 0 0 2 217 831 000 0 0 0 0 0 0 4 717 082 921 0 0 0 0 4 717 082 921 0 0 0 0 0 0 6 934 913 921 0 0 0 0 6 934 913 921 0 0 0 0 0 0 6 934 913 921 0 0 0 0 6 934 913 921 0 0 0 0 0 0 61 029 739 900 564 194 48 301 003 278 200 377 884 18 232 504 6 934 913 921 19 330 232 5 549 263 199 3 589 739 598 774 1 733 625 6 600-15 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+ +31) (B15) 0 24 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) 0 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 0 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 173 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 0 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 125 950 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 190 Közvetített ellenértéke (>=191) (B403) 0 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 0 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 0 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) 0 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 0 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 0 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 0 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+218) (B4) 125 950 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 0 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 0 254 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 0 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 0 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 0 264 ebből: háztartások (B74) 0 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 0 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 125 950 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 0 0-16 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) 0 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 0 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 125 950-17 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 54 094 825 979 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 8 129 140 975 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 45 965 685 004 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 6 934 913 921 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 6 934 913 921 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 52 900 598 925 15 C) Összes maradvány (=A+B) 52 900 598 925 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 52 900 449 319 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 149 606-18 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 05 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 06 helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 07 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) Választott tisztségviselők juttatásai 1 15 256 500 0 0 0 161 214 306 165 0 0 0 3 30 287 800 0 0 0 235 625 500 000 0 0 0 30 346 351 475 5 746 750 23 133 532 8 529 800 5 392 073 7 268 641 58 121 25 723 351 0 19 I. besorolási osztály összesen 178 869 570 101 39 043 475 69 337 561 6 483 098 44 266 806 39 935 664 6 251 369 26 309 394 0 20 II. besorolási osztály összesen 8 23 646 496 0 2 255 150 381 400 3 467 867 1 551 105 365 655 5 856 339 0 21 III. besorolási osztály összesen 32 95 359 631 6 702 500 12 861 748 0 8 952 113 4 816 070 5 385 286 5 589 922 0 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+ +21) 60 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+ +64) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 252 1 380 472 003 51 492 725 107 587 991 15 394 298 62 475 698 54 377 645 12 060 431 63 479 006 0 1 1 600 000 0 0 0 0 21 414 0 0 0 125 766 020 775 6 025 000 1 648 260 0 13 117 871 11 864 029 3 424 573 5 128 032 0 126 767 620 775 6 025 000 1 648 260 0 13 117 871 11 885 443 3 424 573 5 128 032 0 378 2 148 092 778 57 517 725 109 236 251 15 394 298 75 593 569 66 263 088 15 485 004 68 607 038 0 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0-19 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 24 24 0 55 142 197 221 02 b) csoport 0 4 4 0 27 12 39 43 03 Összesen (01+02) 0 28 28 0 82 154 236 264 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 3 5 8 9 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 2 7 8 17 18 06 Jogi 0 1 1 0 2 4 6 7 07 Nemzetközi 0 0 0 0 5 10 15 15 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 2 2 3 09 Koordinációs 0 0 0 2 4 2 8 8 10 Informatikai 0 0 0 2 4 6 12 12 11 Kommunikációs 0 0 0 0 0 2 2 2 12 Egyéb ( ) 0 0 0 2 4 0 6 6 13 Összesen (04+ +12) 0 4 4 8 29 39 76 80 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 1 1 10 9 2 21 22 15 - I. csoport feladatait segítő 0 1 1 5 4 1 10 11 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 3 3 1 7 7 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 2 2 0 4 4 19 Kézbesítési 0 0 0 2 0 0 2 2 22 Üzemeltetési 0 1 1 2 2 0 4 5 24 Raktározási 0 0 0 1 0 0 1 1 25 Egyéb ( ) 0 0 0 0 2 2 4 4 26 Összesen (14+18+ +25) 0 2 2 15 13 4 32 34 27 Összesen (03+13+26) 0 34 34 23 124 197 344 378 28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) 0 34 34 0 111 107 218 252 29 I. funkció csoport 0 28 28 0 82 76 158 186 30 II. funkció csoport 0 4 4 0 29 31 60 64 31 III. funkció csoport 0 2 2 0 0 0 0 2 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 0 0 23 13 90 126 126 49 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 78 78 78 50 II. funkció csoport 0 0 0 8 0 8 16 16 51 III. funkció csoport 0 0 0 15 13 4 32 32-20 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 987 722 299 0 2 837 035 265 02 A/I/2 Szellemi termékek 64 307 051 0 46 984 269 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 1 052 029 350 0 2 884 019 534 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 93 090 285 0 563 428 640 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 3 917 144 358 0 7 631 022 217 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 37 467 024 727 0 28 884 204 797 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 41 477 259 370 0 37 078 655 654 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 42 529 288 720 0 39 962 675 188 29 B/I/1 Vásárolt készletek 19 152 048 0 29 263 662 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 19 152 048 0 29 263 662 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 19 152 048 0 29 263 662 47 C/II/1 Forintpénztár 854 770 0 333 260 48 C/II/2 Valutapénztár 674 147 0 76 822 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 1 528 917 0 410 082 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 23 178 548 0 41 686 617 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 3 544 624 342 0 47 951 155 923 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 3 567 802 890 0 47 992 842 540 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 3 569 331 807 0 47 993 252 622 58 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) 163 084 147 0 0 62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 117 281 544 0 280 112 457 68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 117 281 544 0 280 112 457 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 63 300 146 0 59 053 873 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, ellenértékére, közvetített ellenértékére 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 40 011 146 0 31 842 353 4 915 000 0 6 107 140 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 18 374 000 0 21 104 380 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 343 665 837 0 339 166 330 129 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) 132 D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 133 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 136 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 8 000 000 0 8 000 000 8 000 000 0 8 000 000 90 327 615 0 71 804 188 90 327 615 0 71 804 188 142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 98 327 615 0 79 804 188 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 179 959 454 0 165 206 946 145 D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek 48 644 000 0 48 644 000 146 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 479 000 0 0 147 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 0 0 479 000 148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 2 244 166 0 1 603 332 149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 128 592 288 0 114 480 614 151 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 0 0 4 865 759 968-21 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 2 651 317 0 4 812 552 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 182 610 771 0 5 035 779 466 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 624 604 223 0 5 454 749 984 166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó 0 0-16 177 343 167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) 0 0-16 177 343 168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 71 075 462 0 0 169 E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 38 624 722 0 1 814 400 170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 109 700 184 0 1 814 400 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 109 700 184 0-14 362 943 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 46 852 076 982 0 93 425 578 513 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 15 142 777 155 0 15 142 777 155 178 G/II Nemzeti vagyon változásai -1 666 244 955 0-1 849 248 613 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 4 889 421 401 0 4 889 421 401 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 4 889 421 401 0 4 889 421 401 183 G/IV Felhalmozott eredmény 6 209 056 121-6 670 630 369 15 058 800 003 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény 15 518 947 685 0 6 523 674 744 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 40 093 957 407-6 670 630 369 39 765 424 690 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 266 044 107 0 247 952 787 194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 911 101 005 0 94 850 602 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 1 177 145 112 0 342 803 389 217 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) 218 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 0 0 22 464 580 0 0 22 464 580 0 0 22 464 580 237 H/III/1 Kapott előlegek 780 952 917 0 113 558 322 239 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 862 858 004 0 5 188 400 244 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 0 0 11 500 000 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 1 643 810 921 0 130 246 722 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 2 820 956 033 0 495 514 691 250 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 43 514 898 415 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 495 342 542 0 265 909 746 252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 3 441 821 000 6 670 630 369 9 383 830 971 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 3 937 163 542 6 670 630 369 53 164 639 132 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 46 852 076 982 0 93 425 578 513-22 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 845 807 000 0 203 573 011 02 02 Eszközök és értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 166 631 000 0 96 870 340 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 1 012 438 000 0 300 443 351 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 3 597 541 000 0 4 717 082 921 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 11 996 039 000 0 8 038 011 958 10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 124 582 000 0 1 866 314 140 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 2 733 564 041 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 15 718 162 000 0 17 354 973 060 13 10 Anyagköltség 84 449 000 0 37 614 006 14 11 Igénybe vett értéke 3 826 534 000 0 1 210 227 007 16 13 Eladott (közvetített) értéke 2 912 000 0 0 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 3 913 895 000 0 1 247 841 013 18 14 Bérköltség 7 626 542 000 0 2 199 232 901 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 978 204 000 0 507 624 365 20 16 Bérjárulékok 2 346 517 000 0 767 942 840 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 10 951 263 000 0 3 474 800 106 22 VI Értékcsökkenési leírás 522 590 000 0 2 674 284 638 23 VII Egyéb ráfordítások 12 572 772 000 0 3 734 819 440 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) -11 229 920 000 0 6 523 671 214 25 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés 2 000 0 0 28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 2 000 0 3 690 29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 28 717 158 000 0 462 31 21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége 0 0 462 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 28 717 162 000 0 4 152 39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 1 968 294 000 0 622 41 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége 0 0 462 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 1 968 294 000 0 622 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 26 748 868 000 0 3 530 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 15 518 948 000 0 6 523 674 744-23 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (=3+4+5+6+7+8) 1 618 084 528 126 653 494 5 008 387 000 0 37 467 025 000 0 44 220 150 022 2 283 276 494 0 0 0 256 057 759 0 2 539 334 253 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 482 459 775 5 973 252 397 0 0 0 6 455 712 172 06 Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele 0 0 16 123 735 0 0 0 16 123 735 07 Egyéb növekedés 1 221 411 098 217 267 400 5 278 635 393 0 1 103 170 0 6 718 417 061 08 Összes növekedés (=02+ +07) 3 504 687 592 699 727 175 11 268 011 525 0 257 160 929 0 15 729 587 221 09 Értékesítés 0 0 3 312 187 0 0 0 3 312 187 12 Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása 0 0 9 269 160 0 183 003 658 0 192 272 818 13 Egyéb csökkenés 1 221 411 098 217 267 400 5 360 813 401 0 8 656 977 474 0 15 456 469 373 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 1 221 411 098 217 267 400 5 373 394 748 0 8 839 981 132 0 15 652 054 378 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 3 901 361 022 609 113 269 10 903 003 777 0 28 884 204 797 0 44 297 682 865 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 566 055 178 33 185 924 1 091 243 000 0 0 0 1 690 484 102 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 456 033 740 12 121 421 2 277 850 797 0 0 0 2 746 005 958 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 4 747 430 0 97 112 237 0 0 0 101 859 667 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 20 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 23 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) 1 017 341 488 45 307 345 3 271 981 560 0 0 0 4 334 630 393 0 377 284 0 0 0 0 377 284 0 377 284 0 0 0 0 377 284 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 1 017 341 488 45 684 629 3 271 981 560 0 0 0 4 335 007 677 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 2 884 019 534 563 428 640 7 631 022 217 0 28 884 204 797 0 39 962 675 188 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 361 316 355 1 608 775 009 0 0 0 970 091 365-24 -