Adatellenőrző kód: -5813-22-78-6d1e6f62-21-67681e1e-25-15-48-e-4a138 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 329761 PIR-törzsszám 1051 szektor 854200 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 2100 Gödöllő Páter Károly utca 1 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 7 424 695 000 6 981 640 076 185 946 677 5 753 894 331 9 435 110 085 0 5 753 894 331 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 23 000 000 0 17 430 673 0 0 17 430 673 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 77 704 000 54 704 000 0 0 0 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 64 694 000 64 694 000 0 30 463 361 0 0 30 463 361 05 Végkielégítés (K1105) 36 550 000 66 550 000 0 50 771 554 0 0 50 771 554 06 Jubileumi jutalom (K1106) 84 355 000 82 590 000 0 72 410 781 0 0 72 410 781 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 192 274 000 189 374 000 2 730 993 24 226 135 239 790 0 24 226 135 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 840 000 840 000 0 0 0 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 99 865 000 98 865 000 894 172 79 872 519 2 903 920 2 240 860 79 872 519 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 130 962 000 130 932 000 0 840 870 0 0 840 870 12 Szociális támogatások (K1112) 1 650 000 3 650 000 0 1 955 459 0 0 1 955 459 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 821 455 000 859 006 000 7 476 306 58 340 872 0 0 58 340 872 8 935 044 000 8 555 845 076 197 048 148 6 090 206 555 9 438 253 795 2 240 860 6 090 206 555 404 991 000 407 691 000 98 613 947 252 862 232 3 142 000 0 252 862 232 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 427 065 000 514 141 160 14 172 672 126 345 625 0 642 599 126 345 625 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 832 056 000 921 832 160 112 786 619 379 207 857 3 142 000 642 599 379 207 857 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 9 767 100 000 9 477 677 236 309 834 767 6 469 414 412 9 441 395 795 2 883 459 6 469 414 412 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 2 722 500 000 2 632 741 883 0 1 825 308 286 2 145 514 133 0 1 825 308 286 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 1 693 591 333 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 78 306 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 36 314 656 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 5 796 966 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 11 299 331 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 335 499 000 626 018 698 197 124 762 365 810 380 0 10 295 697 365 810 380 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 222 686 000 207 834 679 66 423 082 54 201 085 0 626 253 54 201 085 31 Árubeszerzés (K313) 45 843 000 15 843 000 48 564 3 432 988 0 301 430 3 131 320 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 604 028 000 849 696 377 263 596 408 423 444 453 0 11 223 380 423 142 785 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 177 633 000 207 488 191 74 226 207 413 965 0 0 195 130 895 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 52 268 000 60 487 243 1 523 888 58 712 015 5 680 251 340 54 040 323 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 229 901 000 267 975 434 1 598 114 266 125 980 5 680 251 340 249 171 218 36 Közüzemi díjak (K331) 713 327 000 702 735 340 107 982 629 594 605 106 1 381 617 432 147 605 594 605 106 37 Vásárolt élelmezés (K332) 7 265 000 8 083 000 0 357 264 0 0 357 264 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 886 054 000 1 551 396 913 75 225 959 1 383 837 334 2 989 707 273 60 105 797 1 383 837 334 39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 0 0 0 0 0 0 1 383 837 334 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 138 978 000 139 590 486 56 693 66 762 067 0 3 909 31 709 353 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 23 201 000 107 201 000 0 95 854 060 0 17 443 95 840 351 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 476 753 000 1 999 278 071 427 029 695 1 570 924 567 0 2 896 060 368 706 384 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 202 928 000 954 504 843 140 194 935 814 303 908 1 056 564 818 1 872 332 489 704 999 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 2 448 506 000 5 462 789 653 750 489 911 4 526 644 306 5 427 889 523 65 043 146 2 964 760 791 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 220 775 000 396 126 539 197 346 469 198 603 412 0 176 645 198 603 415 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 29 214 000 29 014 000 17 330 678 11 683 322 0 0 8 335 548 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 249 989 000 425 140 539 214 677 147 210 286 734 0 176 645 206 938 963 586 508 000 1 074 908 211 45 349 421 903 112 429 1 357 821 936 20 245 173 903 112 429 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 218 142 000 303 142 000 126 175 247 171 062 242 0 0 171 062 242 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 418 000 418 000 0 0 0 0 0 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 377 108 000 457 562 836 5 644 222 299 592 463 0 38 033 294 163 602 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 1 182 176 000 1 836 031 047 177 168 890 1 373 767 134 1 357 821 936 20 283 206 1 368 338 273 4 714 600 000 8 841 633 050 1 407 530 470 6 800 268 607 6 785 717 139 96 977 717 5 212 352 030 1 272 193 000 1 987 350 000 469 164 195 1 518 185 805 57 623 409 0 1 512 822 885 173 007 000 0 0 0 0 0 0 1 445 200 000 1 987 350 000 469 164 195 1 518 185 805 57 623 409 0 1 512 822 885 122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) 1 000 000 5 000 000 969 507 3 619 882 0 0 3 619 882 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 58 000 000 0 57 888 000 0 0 57 888 000 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 0 58 000 000 0 57 888 000 0 0 57 888 000 0 510 000 000 0 138 699 009 0 0 138 699 009 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 138 699 009 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 14 000 000 10 000 000 0 0 0 0 0 15 000 000 583 000 000 969 507 200 206 891 0 0 200 206 891 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 10 780 000 11 459 000 0 5 257 460 0 0 5 257 460 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 3 937 000 728 127 945 229 143 636 498 715 740 196 733 004 0 415 556 908 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 124 249 000 128 249 000 0 72 861 925 0 6 886 500 71 414 273 482 591 000 450 240 606 0 450 240 605 19 667 875 0 171 974 970 197 Részesedések beszerzése (K65) 0 240 000 0 240 000 0 0 120 000 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 153 043 000 303 101 889 19 361 865 244 683 137 0 2 379 791 154 878 400 Teljesítés - 5 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 774 600 000 1 621 418 440 248 505 501 1 271 998 867 216 400 879 9 266 291 819 202 011 201 Ingatlanok felújítása (K71) 299 697 000 2 546 015 717 0 2 544 329 555 3 198 800 1 374 300 693 137 531 202 Informatikai eszközök felújítása (K72) 660 000 660 000 0 0 0 0 0 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 2 000 000 0 171 400 0 0 171 400 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 80 843 000 648 515 174 0 648 485 170 1 035 966 371 060 186 543 905 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 381 200 000 3 197 190 891 0 3 192 986 125 4 234 766 1 745 360 879 852 836 256 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+25 5+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 3 200 000 3 200 000 0 0 0 0 0 3 200 000 3 200 000 0 0 0 0 0 19 823 400 000 28 344 211 500 2 436 004 440 21 278 368 993 18 650 886 121 110 872 827 16 919 159 351 Teljesítés - 6 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 1 235 800 000 3 398 777 621 3 398 777 621 0 3 398 777 621 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 741 911 169 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 1 512 771 687 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 32 754 454 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 1 109 393 987 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 1 946 324 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 1 235 800 000 3 398 777 621 3 398 777 621 0 3 398 777 621 682 000 000 2 860 017 891 2 860 017 891 0 2 860 017 891 0 0 0 0 2 512 881 768 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0 0 347 136 123 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 682 000 000 2 860 017 891 2 860 017 891 0 2 860 017 891 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 106 910 000 106 910 000 93 382 860 7 274 620 54 550 381 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 6 171 724 000 2 418 666 157 1 372 161 305 30 198 024 1 319 277 255 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 170 115 000 170 115 000 216 141 867 9 477 682 151 082 271 199 Ellátási díjak (B405) 712 617 000 4 465 674 843 3 147 665 348 65 400 3 057 160 905 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 249 409 000 249 409 000 238 374 453 3 139 921 196 914 066 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 5 217 000 5 217 000 7 641 923 0 0 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+ +215) (B4092) 0 0 5 015 990 0 2 488 847 0 0 5 015 990 0 2 488 847 402 000 402 000 11 625 100 0 11 625 100 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 402 000 402 000 11 625 100 0 11 625 100 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 100 000 100 000 1 182 508 0 1 182 508 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 25 706 000 25 706 000 31 477 863 0 3 100 648 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 7 442 200 000 7 442 200 000 5 124 669 217 50 155 647 4 797 381 981 224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) 0 0 0 19 043 157 0 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 1 100 000 1 100 000 0 1 100 000 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 0 1 100 000 1 100 000 19 043 157 1 100 000 450 000 000 450 000 000 482 292 725 0 482 292 725 246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 0 0 0 0 26 487 853 248 ebből: háztartások (B65) 0 0 0 0 100 000 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0 0 5 134 000 253 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0 0 427 354 891 254 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 0 0 0 0 7 815 856 255 ebből: egyéb külföldiek (B65) 0 0 0 0 15 400 125-7 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+ +281) (B75) 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 450 000 000 450 000 000 482 292 725 0 482 292 725 0 0 0 12 558 030 0 820 900 000 820 900 000 0 0 0 820 900 000 820 900 000 0 12 558 030 0 10 630 900 000 14 972 995 512 11 866 857 454 81 756 834 11 539 570 218-8 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 3 724 770 836 3 724 770 836 0 3 724 770 836 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 3 724 770 836 3 724 770 836 0 3 724 770 836 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9 192 500 000 9 646 445 152 9 646 445 152 0 9 646 445 152 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 9 192 500 000 13 371 215 988 13 371 215 988 0 13 371 215 988 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 9 192 500 000 13 371 215 988 13 371 215 988 0 13 371 215 988-9 -
# Megnevezés Összesen 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 018020 Központi költségvetési befizetések 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása 055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 083030 Egyéb kiadói tevékenység 5 753 894 331 0 202 725 417 420 000 0 120 043 233 0 2 448 800 2 658 604 0 0 0 02 Normatív jutalmak (K1102) 17 430 673 0 0 0 0 577 564 0 0 0 0 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 30 463 361 0 0 0 0 50 120 0 0 0 0 0 0 05 Végkielégítés (K1105) 50 771 554 0 2 837 648 0 0 0 0 0 150 000 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 72 410 781 0 2 665 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 24 226 135 0 0 0 0 22 172 190 0 0 0 0 0 0 79 872 519 0 0 0 0 9 682 754 0 0 0 0 0 0 840 870 0 0 0 0 423 232 0 0 0 0 0 0 1 955 459 0 0 0 0 320 789 0 0 0 0 0 0 58 340 872 0 2 849 553 120 752 0 2 873 555 14 098 1 092 700 23 241 0 0 0 6 090 206 555 0 211 077 618 540 752 0 156 143 437 14 098 3 541 500 2 831 845 0 0 0 252 862 232 0 450 000 0 0 19 114 546 0 0 0 0 0 0 126 345 625 0 230 904 0 0 60 096 465 0 0 0 0 0 0 379 207 857 0 680 904 0 0 79 211 011 0 0 0 0 0 0 6 469 414 412 0 211 758 522 540 752 0 235 354 448 14 098 3 541 500 2 831 845 0 0 0 1 825 308 286 0 59 193 641 138 479 0 37 922 782 0 766 022 845 172 0 0 0 1 693 591 333 0 56 162 581 138 479 0 36 038 579 0 766 022 837 202 0 0 0 78 306 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 314 656 0 1 399 868 0 0 1 028 810 0 0 5 111 0 0 0 5 796 966 0 309 720 0 0 4 036 0 0 0 0 0 0 11 299 331 0 1 321 472 0 0 851 357 0 0 2 859 0 0 0 365 810 380 0 29 819 027 16 189 0 123 133 415 6 524 328 702 69 310 184 363 276 485 168 000 54 201 085 0 130 214 0 0 6 722 162 0 0 34 109 0 0 0 31 Árubeszerzés (K313) 3 131 320 0 0 0 0 2 841 820 0 0 0 0 0 289 500 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 423 142 785 0 29 949 241 16 189 0 132 697 397 6 524 328 702 103 419 184 363 276 485 457 500-10 -
# Megnevezés Összesen 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 018020 Központi költségvetési befizetések 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása 055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 083030 Egyéb kiadói tevékenység 195 130 895 0 0 0 0 4 723 265 0 0 0 0 0 0 54 040 323 0 52 482 0 0 2 989 226 0 0 299 195 0 0 0 249 171 218 0 52 482 0 0 7 712 491 0 0 299 195 0 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 594 605 106 0 0 0 0 4 075 283 0 0 467 409 0 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 357 264 0 0 0 0 181 037 0 0 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 1 383 837 334 0 465 746 0 0 2 752 754 0 0 0 0 0 0 1 383 837 334 0 465 746 0 0 2 752 754 0 0 0 0 0 0 31 709 353 0 548 020 0 0 6 410 723 0 0 0 0 0 0 95 840 351 0 11 512 0 0 56 838 716 0 0 2 946 0 0 0 368 706 384 0 5 191 735 0 0 36 033 322 0 0 175 634 0 0 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 489 704 999 0 1 054 609 0 0 46 010 124 0 14 300 1 169 353 9 950 9 271 1 200 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 2 964 760 791 0 7 271 622 0 0 152 301 959 0 14 300 1 815 342 9 950 9 271 1 200 198 603 415 0 6 550 422 786 264 0 27 195 100 8 129 974 537 16 226 0 0 0 8 335 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 938 963 0 6 550 422 786 264 0 27 195 100 8 129 974 537 16 226 0 0 0 903 112 429 0 8 303 707 4 371 0 73 121 218 326 24 292 421 280 9 815 14 244 22 875 171 062 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 163 602 0 43 299 5 802 0 8 899 165 0 31 583 5 998 1 962 0 0 1 368 338 273 0 8 347 006 10 173 0 82 020 383 326 55 875 427 278 11 777 14 244 22 875 5 212 352 030 0 52 170 773 812 626 0 401 927 330 14 979 1 373 414 2 661 460 206 090 300 000 481 575 1 512 822 885 0 0 0 0 3 290 900 0 0 0 0 0 0 1 512 822 885 0 0 0 0 3 290 900 0 0 0 0 0 0-11 -
# Megnevezés Összesen 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 197 Részesedések beszerzése (K65) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 018020 Központi költségvetési befizetések 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása 055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 083030 Egyéb kiadói tevékenység 3 619 882 3 619 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 888 000 0 0 0 57 888 000 0 0 0 0 0 0 0 57 888 000 0 0 0 57 888 000 0 0 0 0 0 0 0 138 699 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 699 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 206 891 3 619 882 0 0 57 888 000 0 0 0 0 0 0 0 5 257 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 556 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 414 273 0 204 843 564 386 0 5 241 397 0 0 0 0 0 0 171 974 970 0 606 045 11 811 0 31 473 893 0 0 26 693 0 0 0 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 878 400 0 66 676 155 574 0 6 787 064 0 0 7 207 0 0 0 819 202 011 0 877 564 731 771 0 43 502 354 0 0 33 900 0 0 0 201 Ingatlanok felújítása (K71) 693 137 531 0 0 0 0 950 299 0 0 124 900 0 0 0 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 171 400 0 0 0 0 0 0 0 171 400 0 0 0 186 543 905 0 0 0 0 256 581 0 0 0 0 0 0 879 852 836 0 0 0 0 1 206 880 0 0 296 300 0 0 0 16 919 159 351 3 619 882 324 000 500 2 223 628 57 888 000 723 204 694 29 077 5 680 936 6 668 677 206 090 300 000 481 575 16 919 159 351 3 619 882 324 000 500 2 223 628 57 888 000 723 204 694 29 077 5 680 936 6 668 677 206 090 300 000 481 575 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
# Megnevezés Összesen 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 018020 Központi költségvetési befizetések 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása 055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 083030 Egyéb kiadói tevékenység 14 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-13 -
# Megnevezés 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés 093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 094110 Felsőoktatási szakképzés 094120 Szakirányú továbbképzés 094130 Egészségügyi szakmai képzés 094210 Felsőfokú oktatás 094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 0 2 183 915 0 11 179 277 63 436 145 505 000 4 996 247 186 73 500 0 4 997 100 30 740 167 316 235 987 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 0 0 0 0 0 16 187 133 0 0 0 665 976 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 0 0 0 0 0 30 329 650 0 0 83 591 0 0 05 Végkielégítés (K1105) 0 0 0 0 0 0 47 783 906 0 0 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 0 0 0 0 0 64 415 281 0 0 0 0 5 330 500 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 0 0 0 0 0 0 2 053 945 0 0 0 0 0 0 0 0 111 800 0 0 68 101 303 0 0 0 20 998 1 955 664 0 0 0 0 0 0 368 768 0 0 0 0 48 870 0 0 0 0 0 0 1 634 670 0 0 0 0 0 0 24 000 0 0 583 611 0 45 091 928 0 183 076 13 696 17 898 5 452 764 0 2 207 915 0 11 291 077 64 019 756 505 000 5 272 213 770 73 500 183 076 5 094 387 31 445 039 329 023 785 0 240 000 0 1 901 900 11 451 500 40 000 198 469 906 118 500 393 600 0 2 969 430 17 712 850 89 493 0 0 0 457 187 0 38 906 377 839 203 24 448 584 52 077 158 715 1 066 620 89 493 240 000 0 1 901 900 11 908 687 40 000 237 376 283 957 703 24 842 184 52 077 3 128 145 18 779 470 89 493 2 447 915 0 13 192 977 75 928 443 545 000 5 509 590 053 1 031 203 25 025 260 5 146 464 34 573 184 347 803 255 0 656 574 0 3 500 315 20 411 341 146 070 1 597 868 734 48 641 544 271 1 406 655 9 252 588 92 607 001 0 654 458 0 3 480 567 19 968 206 146 070 1 472 685 751 48 641 19 228 1 375 484 9 246 277 92 023 788 0 0 0 0 0 0 78 306 000 0 0 0 0 0 0 1 360 0 0 253 163 0 33 003 762 0 375 482 20 038 4 057 223 005 0 0 0 0 0 0 5 218 810 0 0 0 0 264 400 0 756 0 19 748 189 972 0 8 654 411 0 149 561 11 133 2 254 95 808 1 405 869 84 525 0 0 739 162 0 183 019 663 49 500 1 270 573 136 587 117 662 24 984 824 0 20 625 0 0 39 439 0 46 346 193 0 9 146 409 833 12 922 476 442 31 Árubeszerzés (K313) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-14 -
# Megnevezés 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés 093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 094110 Felsőoktatási szakképzés 094120 Szakirányú továbbképzés 094130 Egészségügyi szakmai képzés 094210 Felsőfokú oktatás 094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 1 405 869 105 150 0 0 778 601 0 229 365 856 49 500 1 279 719 546 420 130 584 25 461 266 0 0 0 0 0 0 190 390 085 0 0 17 545 0 0 0 82 615 0 0 40 663 0 49 980 663 0 35 516 65 091 59 894 434 978 0 82 615 0 0 40 663 0 240 370 748 0 35 516 82 636 59 894 434 978 36 Közüzemi díjak (K331) 0 0 0 0 0 0 587 516 776 0 214 997 2 330 641 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 0 0 0 79 192 0 97 035 0 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 140 000 39 370 0 118 110 0 297 101 396 25 403 307 086 1 081 828 448 65 709 993 312 0 140 000 39 370 0 118 110 0 297 101 396 25 403 307 086 1 081 828 448 65 709 993 312 7 490 0 0 0 322 800 0 24 024 432 0 0 270 460 29 528 95 900 0 18 778 0 0 5 115 0 27 816 127 0 0 10 913 925 11 881 221 351 510 236 557 249 0 356 050 31 573 570 142 500 269 306 840 1 326 445 6 803 211 2 845 766 7 486 445 6 397 381 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 727 636 89 239 0 0 2 900 611 0 410 818 309 53 072 2 823 123 1 902 856 13 617 082 8 502 764 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 1 245 362 805 266 39 370 356 050 34 999 398 142 500 1 616 680 915 1 404 920 10 148 417 1 100 092 096 21 210 645 16 210 708 0 219 075 705 000 90 600 2 081 542 0 136 393 329 0 1 420 209 0 85 551 22 075 739 0 0 0 0 0 0 8 335 548 0 0 0 0 0 0 219 075 705 000 90 600 2 081 542 0 144 728 877 0 1 420 209 0 85 551 22 075 739 657 489 238 549 10 630 16 173 3 722 997 0 506 049 680 109 163 2 665 135 296 911 630 1 549 581 9 258 816 0 0 0 0 0 0 171 062 242 0 0 0 0 0 4 200 87 635 0 0 145 004 0 278 988 976 0 4 283 877 19 191 190 400 1 456 510 661 689 326 184 10 630 16 173 3 868 001 0 956 100 898 109 163 6 949 012 296 930 821 1 739 981 10 715 326 3 312 920 1 538 290 755 000 462 823 41 768 205 142 500 3 187 247 294 1 563 583 19 832 873 1 397 651 973 23 226 655 74 898 017 0 0 0 0 0 0 729 152 826 25 751 698 696 284 761 5 815 000 1 333 800 51 193 900-15 -
# Megnevezés 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 197 Részesedések beszerzése (K65) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés 093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 094110 Felsőoktatási szakképzés 094120 Szakirányú továbbképzés 094130 Egészségügyi szakmai képzés 094210 Felsőfokú oktatás 094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 0 0 0 0 0 0 729 152 826 25 751 698 696 284 761 5 815 000 1 333 800 51 193 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 699 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 699 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 699 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 446 436 0 0 0 0 1 811 024 0 0 0 0 0 0 415 556 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 690 848 0 53 189 455 0 9 171 897 0 0 1 351 447 114 342 0 0 0 298 515 0 127 356 809 0 625 800 39 369 26 431 11 395 262 0 0 0 0 0 0 120 000 0 0 0 0 0 30 872 0 0 0 834 129 0 140 647 648 0 2 645 379 10 630 7 137 3 686 084 145 214 0 0 0 2 823 492 0 740 317 256 0 12 443 076 49 999 33 568 18 243 817 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 0 0 1 100 000 0 676 950 589 0 0 11 887 912 2 123 831 0 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 504 152 0 0 3 209 736 573 436 0 0 0 0 0 1 100 000 0 859 454 741 0 0 15 097 648 2 697 267 0 3 547 627 4 642 779 755 000 17 156 115 142 031 481 833 570 12 762 329 913 28 395 125 754 130 241 1 425 167 739 71 117 062 584 745 990 3 547 627 4 642 779 755 000 17 156 115 142 031 481 833 570 12 762 329 913 28 395 125 754 130 241 1 425 167 739 71 117 062 584 745 990-16 -
# Megnevezés 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés 093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 094110 Felsőoktatási szakképzés 094120 Szakirányú továbbképzés 094130 Egészségügyi szakmai képzés 094210 Felsőfokú oktatás 094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 0 0 0 0 0 0 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 026 0 0 0 0 0 0 0 0 476 607 100 13 039 0 0 0 0 0-17 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 0 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 05 Végkielégítés (K1105) 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 12 Szociális támogatások (K1112) 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 0 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 0 31 Árubeszerzés (K313) 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 0 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 0 36 Közüzemi díjak (K331) 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 0 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 1 500 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 1 500 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 692 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 1 692 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 458 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 458-18 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 3 650 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 0 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 0 122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) 0 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 0 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 0 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) 0 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 0 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 197 Részesedések beszerzése (K65) 0 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 0 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 0 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 3 650 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 3 650 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 0 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 0 312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 0-19 -
# Megnevezés Összesen 014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása 055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 083030 Egyéb kiadói tevékenység 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés 3 398 777 621 10 389 707 11 160 000 160 382 882 0 0 0 0 300 000 840 953 8 400 000 0 741 911 169 0 0 128 150 269 0 0 0 0 0 840 953 0 0 1 512 771 687 0 0 17 667 159 0 0 0 0 0 0 0 0 32 754 454 0 0 14 065 454 0 0 0 0 0 0 3 370 000 0 1 109 393 987 10 389 707 11 160 000 0 0 0 0 0 300 000 0 5 030 000 0 1 946 324 0 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 398 777 621 10 389 707 11 160 000 160 382 882 0 0 0 0 300 000 840 953 8 400 000 0 2 860 017 891 0 0 91 440 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 512 881 768 0 0 91 440 000 0 0 0 0 0 0 0 0 347 136 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 860 017 891 0 0 91 440 000 0 0 0 0 0 0 0 0 54 550 381 0 0 24 129 523 0 0 0 0 0 29 914 0 0 1 319 277 255 378 132 0 546 498 492 787 402 0 2 768 479 0 0 635 0 30 000 151 082 271 15 157 0 747 149 0 0 5 897 0 0 0 0 0 199 Ellátási díjak (B405) 3 057 160 905 0 0 3 714 716 0 0 0 0 0 0 0 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 196 914 066 4 092 0 110 938 870 212 599 0 499 912 0 0 2 303 0 0 2 488 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 488 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-20 -
# Megnevezés Összesen 014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+ +201+208+216+21 7+218) (B4) 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+22 9) (B5) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása 055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 083030 Egyéb kiadói tevékenység 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés 11 625 100 2 392 0 4 794 0 13 0 0 0 0 0 0 11 625 100 2 392 0 4 794 0 13 0 0 0 0 0 0 1 182 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 648 0 0 79 351 0 0 0 0 0 0 0 0 4 797 381 981 399 773 0 686 112 895 1 000 001 13 3 274 288 0 0 32 852 0 30 000 1 100 000 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 000 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 482 292 725 3 330 266 0 20 613 527 0 5 966 900 0 0 0 0 0 0 26 487 853 0 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 248 ebből: háztartások (B65) 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 5 134 000 0 0 1 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 253 ebből: Európai Unió (B65) 427 354 891 3 330 266 0 17 913 527 0 5 966 900 0 0 0 0 0 0 254 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 255 ebből: egyéb külföldiek (B65) 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+30 5) (B81) 7 815 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 400 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 482 292 725 3 330 266 0 20 613 527 0 5 966 900 0 0 0 0 0 0 11 539 570 218 14 119 746 11 160 000 959 549 304 1 000 001 5 966 913 3 274 288 0 300 000 873 805 8 400 000 30 000 3 724 770 836 55 327 102 0 121 494 627 1 633 085 18 339 597 1 365 200 000 0 13 426 0 0 3 724 770 836 55 327 102 0 121 494 627 1 633 085 18 339 597 1 365 200 000 0 13 426 0 0 9 646 445 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 371 215 988 55 327 102 0 121 494 627 1 633 085 18 339 597 1 365 200 000 0 13 426 0 0-21 -
# Megnevezés Összesen 014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása 055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 083030 Egyéb kiadói tevékenység 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés 13 371 215 988 55 327 102 0 121 494 627 1 633 085 18 339 597 1 365 200 000 0 13 426 0 0 24 910 786 206 69 446 848 11 160 000 1 081 043 931 2 633 086 24 306 510 3 275 653 200 000 300 000 887 231 8 400 000 30 000-22 -
# Megnevezés 093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 094110 Felsőoktatási szakképzés 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 094120 Szakirányú továbbképzés 094210 Felsőfokú oktatás 094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés 0 0 4 410 908 1 425 423 325 0 40 455 000 0 3 169 602 1 733 845 244 0 0 0 4 410 908 563 929 272 0 40 455 000 0 3 169 602 955 165 0 0 0 0 436 942 865 0 0 0 0 1 058 161 663 0 0 0 0 15 319 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407 785 864 0 0 0 0 674 728 416 0 0 0 0 1 446 324 0 0 0 0 0 0 0 0 4 410 908 1 425 423 325 0 40 455 000 0 3 169 602 1 733 845 244 0 0 0 0 2 605 091 699 0 0 0 0 163 486 192 0 0 0 0 2 397 760 426 0 0 0 0 23 681 342 0 0 0 0 207 331 273 0 0 0 0 139 804 850 0 0 0 0 2 605 091 699 0 0 0 0 163 486 192 0 0 0 0 30 390 944 0 0 0 0 0 0 1 279 604 0 3 786 500 399 741 158 0 593 559 73 730 024 76 688 533 37 832 057 175 162 680 0 0 9 101 136 637 255 0 0 13 316 741 27 619 323 352 0 199 Ellátási díjak (B405) 0 0 224 000 3 021 241 796 0 0 27 062 268 1 070 000 3 848 125 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 345 496 0 2 458 60 647 937 0 159 448 14 435 229 2 208 127 7 457 595 0 0 0 0 2 488 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 488 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 613 218 0 0 0 0 4 683 0 0 0 0 11 613 218 0 0 0 0 4 683 0 0 0 0 1 182 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 021 297 0 0 0 0 0 0-23 -
# Megnevezés 093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+218) (B4) 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 094110 Felsőoktatási szakképzés 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 094120 Szakirányú továbbképzés 094210 Felsőfokú oktatás 094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés 1 625 100 0 4 022 059 3 666 964 960 0 753 007 128 544 262 79 994 279 49 465 812 175 162 680 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 493 060 0 174 511 545 0 0 48 377 427 0 0 0 0 23 687 853 0 300 000 0 0 1 000 000 0 248 ebből: háztartások (B65) 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0 745 000 0 3 189 000 0 0 0 0 253 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0 181 744 226 0 171 022 545 0 0 47 377 427 0 254 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 0 0 0 7 815 856 0 0 0 0 0 0 255 ebből: egyéb külföldiek (B65) 0 0 0 15 400 125 0 0 0 0 0 0 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256 +282) (B1-B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 0 0 0 229 493 060 0 174 511 545 0 0 48 377 427 0 1 625 100 0 8 432 967 7 927 073 044 0 215 719 552 128 544 262 83 163 881 1 995 174 675 175 162 680 3 436 174 415 290 19 152 699 3 287 377 566 767 828 114 094 508 0 35 890 212 66 627 357 0 3 436 174 415 290 19 152 699 3 287 377 566 767 828 114 094 508 0 35 890 212 66 627 357 0 0 0 0 9 646 445 152 0 0 0 0 0 0 3 436 174 415 290 19 152 699 12 933 822 718 767 828 114 094 508 0 35 890 212 66 627 357 0 3 436 174 415 290 19 152 699 12 933 822 718 767 828 114 094 508 0 35 890 212 66 627 357 0 5 061 274 415 290 27 585 666 20 860 895 762 767 828 329 814 060 128 544 262 119 054 093 2 061 802 032 175 162 680-24 -