Adatellenőrző kód: -3d204a-1f45-17-41-10-376b-1b-53-60-563-6f-4516-2e3c Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 ${pukorzet} 3200 48 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 760160 PIR-törzsszám 1251 szektor 841117 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 6000 Kecskemét Budai utca 2/a Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 3 -
Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 125 888 789 06 Jubileumi jutalom (K1106) 2 825 900 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 7 207 736 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 490 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 1 084 200 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 795 228 12 Szociális támogatások (K1112) 386 500 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 39 304 647 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 177 983 000 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 108 000 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 60 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 168 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 178 151 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 50 810 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 210 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 13 952 966 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 14 162 966 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 10 624 210 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2 997 342 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 13 621 552 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 247 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 31 262 236 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 39 622 970 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 71 132 206 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 100 000 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 500 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 600 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 22 124 529 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 122 621 927 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 289 820 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 146 036 276 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 245 553 000 63 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 255 774 000 71 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+ +70) (K5) 255 774 000 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 2 750 000 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 1 700 000 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 1 202 000 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 5 652 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 735 940 000-4 -
Értéktípus: Forint 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 32 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 20 000 000 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) 20 000 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 575 000 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 140 940 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 715 940 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 735 940 000-5 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 07 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) Választott tisztségviselők juttatásai 2 10 599 600 0 0 2 246 500 287 320 93 048 0 3 309 400 0 19 I. besorolási osztály összesen 17 56 377 689 0 0 0 2 403 272 812 198 154 600 17 602 067 0 20 II. besorolási osztály összesen 29 58 911 500 0 0 579 400 4 517 144 1 464 182 231 900 18 393 180 0 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+ +21) 48 125 888 789 0 0 2 825 900 7 207 736 2 369 428 386 500 39 304 647 0 63 közfoglalkoztatott 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 81 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 125 888 789 0 0 2 825 900 7 207 736 2 369 428 386 500 39 304 647 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0-6 -
Értéktípus: Forint # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 2 2 0 16 29 45 47 03 Összesen (01+02) 0 2 2 0 16 29 45 47 10 Informatikai 0 0 0 0 0 1 1 1 13 Összesen (04+ +12) 0 0 0 0 0 1 1 1 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 4 0 4 4 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 4 0 4 4 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 0 4 0 4 4 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) 0 2 2 0 20 30 50 52 0 2 2 0 16 30 46 48 29 I. funkció csoport 0 2 2 0 16 29 45 47 30 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 1 1 1 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 0 0 0 4 0 4 4 51 III. funkció csoport 0 0 0 0 4 0 4 4 52 - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) 0 0 0 0 4 0 4 4 55 III. funkció csoport 0 0 0 0 4 0 4 4-7 -