Adatellenőrző kód: -3d71-18-39-6f-6e145d35296c-54-4874-4c41-7b-377c28 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 15 0700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 831938 PIR-törzsszám 1051 szektor 853200 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 3300 Eger Kertész utca 128 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 2 190 801 340 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 32 200 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 26 100 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 5 000 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 30 000 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 120 000 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 2 404 101 340 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 235 000 000 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 96 000 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 331 000 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 2 735 101 340 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 582 465 622 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 70 000 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 55 000 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 125 000 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 1 200 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 9 000 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 10 200 000 28 Közüzemi díjak (K331) 177 000 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 11 000 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 26 000 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 30 000 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 40 000 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 284 000 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 4 000 000 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 6 000 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 10 000 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 89 000 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 7 000 000 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 400 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 20 000 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 116 400 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 545 600 000 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 39 048 000 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) 39 048 000 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 3 800 000 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 1 000 000 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 4 800 000 80 Ingatlanok felújítása (K71) 800 000 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 270 000 84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 1 070 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 3 908 084 962-4 -
Értéktípus: Forint 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 75 000 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 75 000 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 75 000 000-5 -
Értéktípus: Forint 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 3 833 084 962 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 3 833 084 962 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 3 833 084 962-6 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) Választott tisztségviselők juttatásai 35 174 116 000 0 0 0 0 0 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 80 132 480 000 0 2 400 000 0 0 3 800 000 0 0 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 62 134 292 000 0 4 400 000 1 200 000 0 3 800 000 0 3 000 000 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 38 82 308 000 0 6 000 000 1 400 000 0 3 200 000 0 7 000 000 0 30 gyakornok (pedagógus) 8 18 144 000 0 0 0 0 0 0 0 0 31 pedagógus I. 330 1 093 030 000 0 13 200 000 15 700 000 5 000 000 12 350 000 0 64 000 000 0 32 pedagógus II. 116 475 664 000 0 6 200 000 7 800 000 0 4 400 000 0 28 000 000 0 33 mesterpedagógus 15 80 767 340 0 0 0 0 2 450 000 0 18 000 000 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 82 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 83 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 684 2 190 801 340 0 32 200 000 26 100 000 5 000 000 30 000 000 0 120 000 000 0 684 2 190 801 340 0 32 200 000 26 100 000 5 000 000 30 000 000 0 120 000 000 0 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
Értéktípus: Forint # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 35 35 0 30 453 483 518 02 b) csoport 0 0 0 0 8 7 15 15 03 Összesen (01+02) 0 35 35 0 38 460 498 533 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 8 0 8 8 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 19 7 26 27 10 Informatikai 0 0 0 0 2 0 2 2 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 11 0 11 11 13 Összesen (04+ +12) 0 1 1 0 40 7 47 48 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 11 5 16 16 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 6 4 10 10 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 5 0 5 5 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 1 1 1 20 Szállítási 0 0 0 0 0 1 1 1 21 Jóléti 0 0 0 0 4 0 4 4 22 Üzemeltetési 0 0 0 0 76 1 77 77 23 Rendészeti 0 0 0 0 2 0 2 2 24 Raktározási 0 0 0 0 1 0 1 1 25 Egyéb ( ) 0 0 0 0 2 0 2 2 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 0 96 7 103 103 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 0 36 36 0 174 474 648 684 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 36 36 0 174 474 648 684 33 I. funkció csoport 0 35 35 0 38 460 498 533 34 II. funkció csoport 0 1 1 0 40 7 47 48 35 III. funkció csoport 0 0 0 0 96 7 103 103-8 -